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1、 附件30某公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度第一章 总 那么第一条 本制度规定了某公司以下简称“公司生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的X围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。第二条 本制度适用于公司X围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。适用于对新工程包括新、改、扩建工程可能产生的危害进展预评价及控制工作。第三条 危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。第四条 危险源 ：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源又叫做“危害因素。第五条 危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。第六条 风险：某一特
2、定危险情况发生的可能性和后果的结合。第七条 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第八条 可容许风险：根据本公司的法律义务和职业平安方针，已降至组织可承受程度的风险。第九条 职业平安：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员平安的条件和因素。第十条 相关方：与本公司的职业平安绩效有关的或受其职业平安绩效影响的个人或团体。第十一条 三种时态、三种状态 过去时态:以往遗留的职业平安问题和过去发生的职业平安事故。 现在时态:现在正在发生，并持续到未来的职业平安问题。 将来时态: 将来可能产生的职业平安问题，如新工程带来的、法规变化带来的和不可预见的职业平安风险。 正常状态:
3、指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业平安问题。 异常状态:虽在方案之中，但不是例行性的活动。 紧急状态:突发性的灾害情况。第十二条 第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量或能量载体和危险物质。第十三条 第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不平安因素。第十四条 四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。第十五条 三同时:根本建立工程中的职业平安与卫生技术措施和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的法律制度的简称。第二章 职 责第十六条 总经理或分管副总经理负责重
4、要危险因素管理方案及控制措施的批准。第十七条 分管副总经理负责危害辨识、危险评价和危险控制方案的组织领导工作。第十八条 安监部 是本制度的归口管理部门。 负责危害辨识、风险评价的组织实施工作。 负责组织相关部门制定重要危险因素管理方案或控制措施，并监视实施。 负责监视、指导新工程的职业平安预评价。第十八条 设备技术部、生产运营部负责组织制定设备重要危险因素管理方案或控制措施。负责分管X围内的危害辨识、危险评价工作。制定本部门重要风险的管理方案或控制措施。第三章 管理内容与要求第二十条 工作流程开场培训事故发生继续控制、防止扩大组织筹划危险源辨识风险评价重大风险潜在风险可容许风险制定目标制定应急
5、措施继续监控危险源施组织筹划危险源辨识风险评价重要风险潜在风险可容许风险制定目标制定应急措施继续监控危险源施应急处理制定措施制定方案运行控制评价重新辨识危险源完毕3级4、5级第二十一条 危险源辨识与风险评价的筹划、组织和准备 安监部制定危险源辨识和风险评价的方案、方案。 各部门按公司危险源辨识与风险评价方案、方案和方法，制定本部门危险源辨识和风险评价方案、方案和方法。 危害辨识和风险评价每年进展一次，补充、更新危险因素。第二十二条 危险源辨识 危险源辨识X围包括过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态；防火防爆、防电伤、防机械及坠落伤害、防尘、防毒及防化学伤害、防噪声及振动、防暑、防
6、寒及防潮、防电离辐射及电磁辐射等八种类型。上述X围适用于公司与电力生产有关活动的全过程，包括外包工程的施工活动、临时工作人员以及所有进入作业场所的人员的活动。 危险源辨识方法：1.询问和交流；2.现场观察；3.查阅有关记录；4.获取有关信息；5.根本分析法附录A；6.工作平安分析法附录B；7.平安检查表法等； 危险源辨识依据：1.职业平安法律与其他要求；2.职业平安方针；3.事故、事件记录，不符合发现；4.内部审核和平安大检查的结果；5.类似企业曾发生的事故与事件的信息；6.来自员工或相关方交流的信息；7.组织的设施、工艺过程和运行活动方面的信息：现场方案，工艺流程图，危险物料的库存清单，毒理
7、学资料，监测数据，作业场所环境数据。 各部门对本部门所涉及的所有作业和管理活动进展危险源辨识，确定作业活动，辨识危险因素及可能导致的事故，对辨识的危险源进展评价后形成?危险源辨识与风险评价结果一览表?(附表1)。第二十三条 风险评价 采用作业条件危险性评价法(LEC法)对危险源辨识的危险因素进展评价。LEC法是一种常用的(定性)评价法半定量，用来评价作业条件的危险性。公式是：D=LEC 其中： L发生事故的可能性大小 E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C一旦发生事故会造成的损失后果 D危险性 L的取值参考E的取值参考分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度10完全可以预料会发生
8、10连续暴露6相当可能发生6每天工作时间内暴露3可能发生，但不经常3每周一次，或偶然暴露1发生的可能性小，属于意外2每月一次暴露0.5很不可能发生，可以没想到1每年几次暴露0.2极不可能发生0.5非常罕见的暴露0.1实际上不可能发生C的取值参考为：分数值发生事故产生的后果对人身100大灾难，30人以上死亡40灾难，10至30人以上死亡15非常严重，3至10人死亡7严重， 3人以下死亡3重大，重伤1引人注目，需要救护轻伤分数值发生事故产生的后果对设备100设施损坏，损失达10000万元40设施损坏，损失达5000至10000万元15设施损坏，损失达1000至5000万元7设施损坏，损失50至10
9、00万元3导致机组停运或造成设备一类障碍1造成设备二类障碍D的取值参考为：分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5级160-320高度危险，要立即修改4级70-160显著危险，需要修改3级20-70一般危险，需要注意2级20稍有危险，可以承受1级、根据“LEC法确定的D值对危险源辨识、风险评价结果进展危险级别的划分见下表：危险等级划分D值危险程度危险等级320极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险220稍有危险1 风险评价级别定性或定量判别的依据1.法规和其他要求；2.公司的方针、目标；3.事故、事件、不符合项和预防措施记录；4.检查/审核结果；5.相
10、关方要求；6.类似事故、事件信息；7.与公司的设施、工艺流程和运行活动有关的信息；8.半定量评价LEC法， D=LEC。9.重大危险源辨识制度GB18218-2000。第二十四条 重要风险确实定凡符合以下条件之一的均应判定为重要风险： 不符合法律、法规及其它要求的；相关方有合理要求或抱怨的； 曾经发生过事故仍未采取控制措施的； 直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施。 依据LEC法h或其他风险评价级别判别法ai判定风险等级在三级及以上的危险源。第二十五条 辨识与评价结果 各部门根据辨识的危险因素及确定的重要风险，形本钱部门的?危险源辨识与风险评价结果一览表?(附表1)、?重要风险及
11、控制一览?(附表2)，报安监部。 安监部组织对重要危险因素进展审核、汇总，形成公司的?危险源辨识与风险评价结果一览?(附表1)、?重要风险及控制一览?(附表2)，报公司总经理或分管副总经理批准后下发。第二十六条 风险控制 确定风险控制措施原那么：1.首先考虑消除危险源，然后再考虑降低风险，最后考虑采用个人防护设备。2.对于不可容许风险，需采取相应的风险控制措施以降低风险，使其到达可容许的程度。3.对于可容许风险，需保持相应的风险控制措施，并不断监视，以防止其风险变大至不可容许的X围。4.风险控制措施应与公司的运行经历和能力相适应。 风险控制的筹划1.对5 级风险，部门立即停工，制定相应的控制措
12、施，报生技部或安监部。2.对4级风险，部门制定相应的目标，并制定管理方案或控制措施、预案等。报生技部或安监部。3.对3 级风险，能整改的安排整改。因故不能整改的，部门制定下年度整改方案，报生技部或安监部。4.对1、2级风险，可以不予整改，但要继续监控，防止其开展为不可容许的风险。5.对潜在的风险，有关部门制定应急预控措施，进展应急控制。 生技部负责组织审核制定重大设备危险因素的控制措施，经公司总经理批准后，下发执行。第二十七条 绩效测量 责任部门应对采取的危险控制措施进展跟踪检查和监测。如未到达预期效果，应组织责任进展原因分析，重新制定危险控制措施并实施，直至到达预期效果。 如责任部门未按照管
13、理方案的要求采取风险控制措施，安监部催促责任部门及时整改。 安监部负责组织相关部门对重要风险因素的控制实施三级公司、部门或班组监控。第三十条 危险源辩识与风险评价的更新当发生以下情况时，对危险源要重新识别、补充和评价： 法律、法规及其它要求发生改变时； 相关方有合理抱怨时； 新建、改建、扩建工程，生产条件变更；第三十一条 安监部充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价工作的意见和建议，根据实际运行过程及平安大检查的结果，会同有关部门评审本程序的适应性和有效性，发现不适用时组织修订。第四章 附 那么第三十二条 本制度归公司平安监察部负责解释。第三十三条 本制度自发布之日起执行。 / 附 录
14、A危险源辨识方法根本分析法对于某项作业活动，依据“作业活动信息，对照下述危 险因素分类和事故类型及职业病的分类，确定本项作业活动中具体的危险因素。在辨识危险因素分类中的“物的不平安状态时，可结合使用华电国际?火力发电厂平安性综合评价制度?及?火力发电厂平安性综合评价查评依据?，找到问题后明确其职业平安危险。 职业病分类见卫生部、劳动保障部2002年4月18日联合发布的?职工病目录?的通知。危险因素分类A1 物的不平安状态A1.1 装置、设备、工具、厂房等A1.1.1设计不良a.强度不够；b.稳定性不好；c.密封不良；d.应力集中；e.外型缺陷;f.外露运动件；g.缺乏必要的连接装置；h.构成的材料不适宜；i.其他。A1.1.2防护不良a.没有平安防护装置或不完善；b.没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；c.缺乏PPE或PPE不良；d.没有指定使用或制止使用某用品、用具；e.其他。A1.1.3
