机关管理制度汇编

《机关管理制度汇编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机关管理制度汇编（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、机关管理制度汇编机关工作人员基本行为准则一、严格遵守国家法律法规，认真贯彻党工委、管委会 的决议，自觉执行各项规章制度，树立良好的机关工作人员 形象。二、牢固树立服务意识。接待办事群众要一视、热情周 到，语气要和蔼，态度要谦恭。对职责围能办的事要立即办， 不能办的事要耐心解释；对不属职责围的事应说明情况，并主动联系落实。三、严格按程序处理公务。职权围以的事认真办理，职 权围以外的事要请示汇报，该请示的问题，要逐级请示，一 般不越级请示，对职权围外的急办事项，要及时与有关领导 和同事联系沟通。四、工作要分清主次和轻重缓急。能马上办的事情，要马上予以解决，能当天完成的不拖到明天； 领导交办的事项，

2、 要按照批办的时间要求，抓紧办理，按时完成。对符合正常 程序的请示，能马上答复的，就立即答复，不能马上答复或 不予解决的问题，要做好耐心细致的解释。五、依法行政，秉公办事。不感情用事，不拿原则做交 易，不滥用职权，不凭借职权为难下属和管理相对人，不利 用职权捞取好处。六、严于律己，宽以待人。正确对待个人得失，正确对 待荣誉，正确对待批评，不断改进工作。七、团结同志，互相学习，互相支持，互相帮助，互谅 互让，困难留给自己，方便让给别人。八、工作期间保持衣着整洁、 仪表大方，不着奇装异服C 与人交流谈吐文雅、谦逊礼让、不卑不亢。待人礼貌、处事踏实九、遵守工作时间，坚守工作岗位。上班不串岗闲谈， 不

3、大声喧哗，不办公务以外的事情，努力营造良好的工作氛 围。考勤制度一、全体机关干部职工必须严格遵守作息时间，不迟到、不早退、不旷工。二、实行出勤签到制度。全体机关干部职工每天早上八点 前自觉打卡签到。因参加上级会议、出差等不能签到的，应 提前向党政办告知；因其他原因不能签到的，应向分管机关 领导说明情况。由党政办明确考勤员负责对每天考勤情况进 行统计，月末形成汇总表报分管领导审阅和上墙公布后，送 效能办存档。（无请假而缺勤为旷工；上班签到不准代 打卡签到，发现1次，被代签者和代签者均以旷工论处； 上班迟到超过规定时间 1小时视为旷工半天；上班时间擅 自离开工作岗位被发现，以旷工半天论处。）考勤员

4、应认真 负责，坚持原则，不徇私情，不弄虚作假。三、全体机关干部职工应按时参加机关召开的各类会议 和组织的各项活动。参会实行签到制，无故缺席、迟到、早 退、旷会的，要予以通报批评。会议期间，参会人员的手机 应调整为振动、静音或关机，接不得影响会议秩序。四、坚持请销假制度。机关干部职工有事请假须履行书 面请假手续。请假 3天以（含3天）的，由分管领导批准； 3天以上的或党政班子成员请假，由主要领导批准。请假人 须持领导批准的请假条及时到办公室登记。请假时间到期后 应及时到岗并向有关领导报告销假。五、坚持外出报告制度。班子成员外出需向党政办告知 去向；各部门负责人外出要向分管领导报告；其他工作人员

5、外出要向部门负责人报告。各办公室原则上要至少一人值 守，若遇特殊情况需全体外出的，要向党政办详细说明去向 和时间，方便工作联系。六、实行全员值班。机关干部职工值班服从统一安排， 按要求做好值班工作，不准出现脱岗、空岗现象，记载好值 班日志，如遇突发事件，要及时按程序上报处理。七、 机关干部职工公休严格按照都人200844号文件规 定执行。公休须由本人提出申请， 班子成员报主要领导审批， 部门负责人报分管领导审批，一般干部报部门负责人、分管领导审批。在不影响工作的前提下各部门统筹安排公休，公 休书面申请审批后交党政办备案。学习制度一、坚持集中学习和自学相结合，遵守学习纪律，保证 学习时间。二、机

6、关集中学习原则上每两周举行一次，时间为周五 下午，若遇上级统一安排的集中学习，以临时通知为准。其 余时间为各部门、各工作人员自学时间。三、党政办负责拟定年度学习计划和学习容，党工委对 干部职工的学习情况进行不定期检查，做到年初有计划、季 度有专题、每月有安排、每周有容、随时有检查。四、集中学习实行签到制度；全体机关工作人员必须按 时参加集中学习，不得缺席；特殊情况不能参加学习的必须 事先向主管领导请假并说明理由，严格履行请假手续，并自 行安排补学，无故不参加学习或无故中途退场的作旷工处理；学习期间，不得交头接耳，不准玩手机，不许随意接听， 自觉维护会场纪律。五、学习要认真做好学习记录，撰写学习

7、心得体会。人 手一本学习手册，作为考核检查依据，党工委定期检查，将 个人学习考核情况列入年终机关干部考核容。机关接待管理办法一、接待原则： 礼貌热情、厉行节约。二、接待围：1、上级领导及部门检查指导工作的；2、基层单位及社区请示汇报工作的；3、矿区召开会议确需安排的。 其它情况一律不在接待围之。三、接待办法：1、所有接待实行归责到人原则。 市级以上领导来矿区检查指导工作的由主要领导及有 关分管领导负责，指定人员经办；市直各部门来矿区检查指导工作、周边单位联系工作 的，由分管领导负责，指定归口部门人员经办。矿区组织的会议确需安排的，由分管机关领导负责，党 政办统一安排；部门召开的工作例会确需安排

8、的，由分管领导负责，指 定人员安排。组织活动需安排的，按活动方案（有具体的相关经费开 支项目），经分管领导签字后，由党政办统一安排。2、接待容包括会议室、接待室安排，茶水、生活、所 需资料、材料准备等。3、就餐地点原则上安排在机关食堂。必须严格按照开 支标准和审批程序执行，若确需突破接待标准和围的，须报 经主要领导签字同意，并按程序办理审批手续四、接待标准。1、社区工作人员到机关各部门办事的，一律到党政办 领取餐票在食堂就餐。2、上级部门、周边单位联系工作的，其标准为5 人以下不突破 200 元、 5 人以上不突破 300 元。3、上级领导来矿区检查工作及招商等其它情况，由主 要领导确定接待标

9、准。4、所有会议餐按 20 元 / 人标准安排。5、外出办事、参会误餐的，参照会议餐标准实报实销。6、依据市委和市政府的规定，中午不分外客人一律禁 止饮酒。晚餐确需安排酒水的，由责任领导负责，严格控制 酒水标准。五、接待审批程序。 所有接待，均须在党政办填写“公务接待审批单” ，填 全接待单位、人数 、事由、经办部门责任人、陪餐人员、 接待标准等容，由经办人员报分管领导签字批准后，严格按 “公务接待审批单”审批的标准到食堂点餐（ 食堂提供好餐饮价目表 ） ，党政办需严格登记，建立台帐。六、报销程序。1、就餐地点除机关食堂外，一律由经办人实行现金结 账（鼓励用公务卡消费）后报销，不得在任何地方签

10、单。2、公务接待费的报销实行“三单三签字”方可报销。 三单（公务接待审批单、进餐菜单、发票） ； 三签字（经办人签字、责任领导签字、分管财务领导签 字）超过标准和围的须有主要领导签批，方可报销。3 、报销时限。所有接待费支出必须在发生 5 日， 按程序报有关领导审核签批报销。4、实行接待费月通报制度。所有接待费，归口记入部 门和科室，由财务室登记建档，分月通报。七、接待纪律1 、接待客人务求节俭，严格控制接待围和标准， 杜绝讲排场、比阔气。未经批准，擅自超标准和围接待客人 的，其费用由责任领导和经办人员共同承担。2、严禁科室之间相互吃请，严禁以加班、误餐等名义 列入接待围。机关人员原则上不得在

11、社区就餐。3、本着勤俭节约的原则，所有接待要严格做到“三控”：一是控制酒水标准。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐控 酒”的规定。二是控制用烟。接待就餐一律不准派烟，特殊 情况需用烟由责任领导掌握。三是控制陪客人数。陪客人员 由分管领导和经办人员负责，一般在3人以。车辆管理制度一、所有公务车辆由党政办统一管理、调度。各部门因 公外出用车的，除紧急情况，需提前报告党政办，由党政办 按照先急后缓、先远后近的原则进行调度。党政办要注重统 筹协调，对各部门外出方向一致、时间相近的，应尽量协调 安排一辆车，避免资源浪费。原则上不允许租车，确需租车 的须到党政办填写租车单，经分管领导审签后方可租车，凡 未经

12、批准自行租车的，费用不予报销。二、车辆用油实行IC卡管理，党政办对每辆车建立用 油台帐，根据每辆车的性能严格核算百公里耗油标准。驾驶 人员应做到合理用车，节约用油。三、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶人员列出 清单，由党政办报领导批准后进行维修，更换的配件带回上 交党政办备查。党政办对每辆车建立修理台帐，机关财务科 要对每辆车修理费进行登记，年终进行公示。四、驾驶人员必须服从统一调度安排，未经批准不得私 自出车。五、驾驶人员要遵守职业道德及工作纪律，守时守点， 要随时保持通讯畅通，如有特殊情况须事先说明。要做好车 辆日常维护，时刻保持车容、车况良好。六、驾驶人员要严格遵守交通法规，严禁酒后

13、驾车，不 准违章行（停）车，因违章造成的罚款一律由司机人员承担。 发生事故的，根据公安部门的责任界定承担相关的经济责 任。七、机关车辆不得参与公务以外的任何活动，休息时间 车辆一律停放到指定位置。财务开支管理制度一、严格控制费用支出1、坚持“事前计划，事中监控，事后审查”的原则。2、对一次性开支2000元以上的，承办人/部门应事先 提出书面预算，交财务审核，报领导审批后执行。对外签订经济合同协议，承办人 /部门需事前知会财务 部门，由财务部门对合同的标的、金额、支付时间、税费的 扣除、票据的出具严格把关。3、对交通费、误餐费、零星费用开支据实严格报销制 度。4、贯彻费用发生牵制原则，发生费用时

14、原则上应有两 名以上人员共同参与，切实树立责任意识、法律意识。5、费用报销要求提供完整、真实的原始资料，并严格 按程序报批，各环节人员应严格履行责任，共同防止资料不 全面，项目不齐全，手续不到位，容不真实等费用报销行为 的发生。二、实行“一支笔审批” “一支笔审批”即只有主管财务的领导具有签字审批 权。单笔费用超过 2000 元，需经行政“一把手”签批；超 过 5000 元，需经党工委“一把手”签批。三、费用报销程序、期限、审核签批手续1、经办人必须提交合法、真实、完整的原始资料方可 报销费用，所需提供的原始资料包括发票、清单、合同、通 知、计划、预算、呈批件等。2、实行按次报账制度，因公出差

15、、组织会议及办公用 品采买等费用开支必须按次在事项完成后 7 个工作日及时报 账，一事一报。具体报销程序如下：1、报销程序：第一步：经办人需提交凭证： “请购审批单”或“费用 审批单”、原始发票、物品明细表。在所附凭单上由经办人 签字。第二步：由经办人所在部门领导审核其该事项真实和费 用额度是否超过预算计划，并签字确认。第三步：交财务主管审核其合法、合规性，并签字。 第四步：报领导签字审批。第五步：向出纳报账。出纳在检查完报销单据是否符合 上述程序后予以支付。经办人提交报销单据时：（1）将发票等单据按费用时间发生先后的顺序整齐地 粘贴在“原始凭证粘贴单”上，一次性注明用途、金额、粘 贴的票据数，经办人及时间等事项，并由证明人、验收人或 使用人等签字认可。（2）对餐饮票、油票必须详细注明每笔费用用途、时间、接待单位及人数、证明人签字证明。(3) 办公用品等实物必须有验收人签字，并办理出入 库登记手续，随时接受领导和财务的核对检查。2、 经办人将以上原始资料汇总，填写“费用报销单”， 交财务审核，财务对所报费用的真实性、合法性、完整性等事项进行核定。对不真实、不合法的原始凭证财务将不予接受，并向主 管领导报告，对记载不准确，不完整的原始凭证财务将予以 退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正，补充。