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1、2013年度三合一管理体系理评审巨匠建设集团有限公司二0一三年三月管理评审计划评审目的评价公司QMS、EMS、OHS持续的适宜性、充分性和有效性评审时间一0二年第一次管理评审定于3月2日在1501进行评审组织主持：总裁；出席：中层以上领导。评审内容：(2013-1)JQD5.6-011、质量管理体系内审报告；2、质量方针和质量目标及其实施情况；3、产品、过程的质量趋势；4、纠正和预防措施实施情况；5、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜;6、质量手册及相关管理文件是否有更改要求；7、顾客或有关单位对公司质量体系的建议。评审准备工作要求:各部门根据评审内容要求准备相关资料，于3月4日前提交
2、质管部:1、内审报告及内审结果分析报告；2、质量方针和质量目标实施情况；3、产品、过程质量趋势分析报告；4、纠正和预防措施实施情况；5、对评审内容的5、6、7项，各部门根据实际情况提交书面报告。编制审核管理评审通知单(20132)评审会议时间:2013年度第一次管理评审会议，经公司总裁批准，定于2013年3月2日下午在公司1501召开，具体安排时间如下；13:0015:00评审会议15:0015:10会议休息15:1017:30评审会议及总结会议主持总裁会议记录质量安全部参加人员集团公司中层以上领导评审会议安排（发言人）:1、第一次内审情况分析报告;（质量安全部）2、质量方针和质量目标实施情况
3、;（质量安全部）3、产品、过程质量趋势分析报告;4、安全生产检查及验评情况报告;（质量安全部）（质量安全部）5、纠正和预防措施实施情况;（质量安全部）6、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜;（各部门自由发言）7、质量手册及相关文件是否有更改要求;（各部门自由发言）8顾客或相关单位对公司质量体系的建议;（各部门自由发言）9、对公司QMS、EMS、OHS持续的适宜性、充分性和有效性总体评价；（管代）10、总结性发言及提示相应的纠正预防措施和要求。（总裁）编制:审核:批准:日期:会议记录JQD5.6-04会议名称2013年度第一次管理评审会议会议时间2013年3月2日会议地点1501主持吕耀
4、能参加人数48人参加人员见会议签到单会议记录：由总裁主持会议，并重申了本次管理评审的目的及评审内谷。会议发言的部门和内容如下：1、今年第一次内审情况和结果分析；（发言人：咼兴武）2、工程质量、安全生产实施情况的总结；（发言人：张为民）3、产品、过程质量趋势分析；（发言人：张为民）4、纠正和预防措施实施情况分析；（发言人：张为民）5、对公司QMS、EMS、OHS持续的适宜性、充分性、有效性评价；（发言人：陈伟杰）6、对公司QMS、EMS、OHS运行情况的总结和要求。（发言人：吕耀能）记录人：钱秋燕管理评审报告(2011-03)JQD5.603评审目的评价公司QMS、EMS、OHS持续的适宜性、充
5、分性和有效性评审时间2013年3月2日评审地点公司1501会议室评审组织主持：总裁；出席：部门副职以上领导及部分项目经理评审内容：1、质量、安全、环境管理体系内审报告；2、质量、安全、环境方针和质量、安全、环境目标及其实施情况;3、产品、过程的质量、安全、环境趋势；4、纠正和预防措施实施情况；5、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；6、质量、安全、环境手册及相关管理文件是否有更改要求；7、顾客或有关单位对公司质量、安全、环境体系的建议。评审结论：详见报告续页。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：1、改进详见JQD8.5-01改进计划;编制:审核:批准:日期:管理评审报告续表质量、环境、
6、职业安全健康管理体系管理评审报告一、2012年内部审核情况根据年度内部审核计划，公司QMS内部审核于2013年2月25日至2013年2月28日对公司职能部门、在建工程进行了内部审核。审核依据ISO9001:2008、GB/T50430-2007、014001:2004以及GB/T28001-2001要求。公司的质量、环境、职业健康安全目标管理体系文件，适用的法律法规，主管部门的规定和有关合同。适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有范围和要求的内部审核。在内部审核中，对质量管理体系开具4份不符合报告，其不合格性质均为“一般”。不符合分布状况：职能部门1项，项目部3项，不符合项所
7、涉及的标准条款为：7.4、7.5.3、7.1、446。存在的主要问题是：文件控制管理不完善、生产服务针对性不强、产品实现的策划不到位等问题。环境管理体系中，抽查的项目部环境设施设置上力度不够，不符合项所涉及的标准条款为：4.4.6。存在的主要问题是：运行控制不到位。内部审核组对公司QMS、EMS、OHS作以下评价：公司QMS、EMS、OHS运行是符合标准、手册等要求；并对公司质量管理工作是适宜的；在实际工作中，呈持续改进状态，是积极有效的。管理评审结论：公司“三合一”管理体系对公司的管理工作起到了积极的推动作用，使管理工作初步达到了规范化。但是，在一些部门还存在着对标准条款、程序文件等还不够熟
8、悉的程度，特别是在文件换版之后的操作上存在着不少问题，一定程度上制约了工作质量的持续改进和提高。要求各职能部门结合质量管理、环境、安全健康“三合一”体系工作，加强培训工作，并形成年度管理计划，加以扎实推进。二、质量方针目标完成情况全年承接业务产值92.4亿元，完成年度指标98.7%;完成销售收入75.01亿元，完成年度指标93.76%,同比增长17.89%；实现施工产值47.15亿元，同比增长18.08%，完成年度指标94.3%,同比增长36.99%；实现利税1.98亿元，完成年度指标26.9%，完成年度目标的82.5%。综合管理指标实现预定目标。全年创国家级优质工程1项，省级优质工程1项，地
9、市级优质工程2项，县（区）级优质工程6项，大大超出年初制定的目标。公司驻嘉兴、江苏、湖州、安徽合肥等分公司，积极进取，开拓业务，围绕“三个市场”目标实现了总量上的突破。同时，河南、湖南、山东等地市场又有新的斩获，业务拓展呈不断攀升趋势。总之，2012年是公司在经济总量、企业管理、技术进步、创标夺优等方面实现历史性突破的一年，也是承上启下的一年，为公司今后的发展奠定了良好的基础。管理评审结论：输入内容及其总体评价是客观的，特别是经济总量的历史性突破都表明了公司向又好又快发展迈出了可喜的一步。但是，更应该看到公司与我省先进建筑施工企业存在的差距仍然是很大的。怎么样缩短这个差距，怎么样更好更快地实现
10、公司三年目标和“十二五”发展规划中提到的“浙北领先，全省有位，文明和谐”的企业集团目标，值得我们每一位员工认真思考。公司领导认为：2013年是深入学习实践科学发展观，立足新起点、抓住新机遇、推进新发展的关键之年。因此，公司决定在全公司范围内开展“提升执行力”活动，以适应新形势、新情况、新发展的需要，全面实现新一轮发展目标。三、工程质量控制及分析2012年，实际竣工（以签署竣工报告为准）35项，按工程项数计按时完工率为90.4%;根据对在建工程所设质量安全控制点的检查结果统计数据，年底一次验收合格率为95.6%;达到公司年初目标。质量安全部针对质量管理的特点，再次修订了新的质量管理制度，进一强化
11、了平时检查，重点抓好质量控制点的设置和验收工作，取得了一定的效果。2012年,部门对在建工程的日常检查中，对工程现场共开出检查意见书395份,对部分项目部存在较大质量、安全问题或对隐患整改不力的进行了处罚，罚款金额共计282960元（同比上升64%）。在质量检查中，一些质量通病依然存在，针对这些情况，职能部门与项目部配合进行了QC攻关，取得了一定的成效。总之，质量工作是永无止境的，通过这几年的实践，职能部门有信心在质量管理中抓住矛盾的关键，有的放矢地开展工作。管理评审结论：通过质量控制点的设置和验收工作，质量控制正逐步得到强化。在完善质量控制点和一次验收合格率评判标准两个方面的基础上，适时通过
12、专项整治活动，抓住主要问题，在质量通病防治方面争取有较大突破。对比较常见的通病，质量安全部与技术中心共同研究和探讨，在分管领导、相关部门的共同努力下，开展攻关整治，形成预案，并监管实施，以此降低消耗、提高经济效益，并通过创优工程，以点带面，推动整体质量水平提高。四、安全生产控制及分析职能部门围绕检查监督、保证体系、全员培训、争创标化等做了富有成效的工作。公司的安全生产管理基本遵循建筑行业管理规范和标准，有效完善的安全管理制度和工程施工管理制度，项目部、班组安全管理依照浙江省建设质量安全监督总站编制的包括：建立安全制度和操作规程、实行安全责任制与目标管理、施工组织设计、分项分部工程安全交底、安全
13、检查和安全教育、班组安全活动等十二项安全台帐要求进行，使各项目部安全生产取得较好成绩。公司对安全生产法、建筑法、建筑施工安全生产管理条例等国家、行业、地方的安全法规基本符合，对建筑安装工程安全技术规程、建筑机械使用安全技术规程等安全技术规范的实施上应制订可操作性强的程序，对传染病实施办法的执行要加强预控。全年无重大安全事故发生，创地市级标化工地8项，县（区）级标化工地14项，创标工作也超出年初工作计划目标。全年上报发生事故共发生26起，事故总损失在540万元左右；就事故起数来说：去年同期37起，同比下降30%;事故损失来说：去年同期367.5元，同比上升42.5%。管理评审结论：去年业务增量仍
14、然较大，安全事故发生率呈上升趋势。安全生产形势十分严峻，要求生产中心并同项目部加强安全教育，完善安全管理、生产进度等管理制度，并加以认真实施。项目VI形象的初稿出台，在下半年的项目工程中得于体现，但这只是外部形象，要全面的落实还要很多的工做要做；安全生产依然责任重大。五、环境管理分析评审中发现公司的环境意识和环境管理环节存在的问题较多。环境管理制度尚需进一步健全，员工对公司范围内存在的环境因素和重大环境因素要促使进一步了解，要进一步加大污染防治和节能降耗控制措施；对供方、分包方要进下施加环境影响。对施工噪声、生产废水、有毒有害气体等环境指标进一步加强监测，对环境法规、标准的符合性要及时经常进行
15、评价。管理评审结论：质安部和各区域公司（分公司）应对施工现场环境法律、法规的执行加大宣传和监管理力度，同时与创卫办、城管队等主管部门做好沟通协调工作，加强现场环境管理，减少环境污染方面的投诉与处罚。六、纠正或预防措施实施情况全年共发出质量安全整改通知395项，较好地实施了整改。但仅作纠正而已，纠正和预防措施仅涉及体系，未较好地涉及工程现场。管理评审结论：纠正和预防措施是体系工作持续改进的主要手段，希望有关部门引起重视。七、后期服务及投诉处理今年的工程质量投拆仍然较多，实施维修项目180起。维修类型主要问题涉及屋面渗水、外墙渗水、现浇结构裂缝，以及粉刷层空鼓等项目，经过初步统计：屋面渗水维修占21.3%，楼板裂缝占32.6%，墙面裂缝渗水占9.7%，粉刷层空鼓占1.2%，其它占35.2%。墙面裂缝所占比例较为突出，维修成本较高。管理评审结论：针对顾客投诉的质量通病类型，质安部要进行统计和分析，制定相关防治措施，从源头减少质量问题。八、文件评审情况去年对质量、环境、职业健康安全管理体系文件作了修订换版，主要是依据IS09001:2008标
