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1、中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书） 项目编号：201002GZ0304-04K-CP483 建设单位：中国移动通信集团河北有限公司 编制单位：中国移动通信集团设计院有限公司二一年十二月中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书） 院 长：章 向 理院 总 工 程 师：张 同 须项 目总负责 人：李 晓 明 席 月 林 主 要 编 制 人：姜 广 升审 核 人：范 丽 超 杨 平 分文件分发表发往单位或部门全套文件光盘 （PDF文件）中国移动通信集团河北有限公司发展计划部12中国移动通信集团设计院有限公司存档1合计22
2、中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司联系方式通信地址：石家庄市东风路128号邮政编码：050021总负责人：席月林电话： 13903113339-9500电子邮箱：单项负责人：姜广升电话： 13903113339-9508电子邮箱： 文件组成本文件为中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书），全一册。中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书） CMDI目 录1总论11.1项目名称及资金来源11.2可行性研究报告的编制依据11.3可行性研究报告的研究范围11.4项目主管单位和编制单位基本情况11.4.1项目主管单位基本情
3、况11.4.2项目编制单位基本情况21.5项目承办单位基本情况21.6概况31.6.1河北概况31.6.2传输网络现状31.6.3工程概况31.7项目提出的背景41.8项目建设的必要性和可行性41.8.1国民经济发展的需要41.8.2业务增长的需要51.8.3市场竞争的需要51.9简要结论52业务预测及工程拟建规模62.1传输技术选泽62.2工程拟建规模62.2.1工程建设原则62.2.2工程拟建方案及论证72.3路由选择82.4光纤光缆的选择82.4.1光纤的选择82.4.2光缆的选择92.5光缆纤芯容量选择92.6工程总体进度的安排92.7其他需要说明的问题102.7.1配套建设及协调建设
4、项目102.7.2设备能耗102.7.3环境保护102.7.4设备运行环境要求103主要工程量与工程投资估算113.1主要工程量113.2投资估算113.2.1估算依据113.2.2估算说明113.2.3估算方法113.2.4估算结果114维护组织、生产定员和人员培训计划134.1维护组织134.2生产定员134.3人员培训135经济评价145.1经济评价基础数据的测算145.1.1计算期的取定145.1.2项目总投资145.1.3流动资金和余值估算145.1.4年经营成本测算145.1.5再分配收入测算145.2财务评价155.2.1财务评价基本数据表155.2.2财务评价指标的计算结果15
5、5.2.3现金流量曲线图155.2.4财务评价指标分析165.3敏感性分析165.3.1敏感性分析指标的计算165.3.2敏感性分析图165.3.3国民经济评价175.4结论175.5附表183 中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书） CMDI 1 总论1.1 项目名称及资金来源项目名称：中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书）。资金来源：企业自有资金。1.2 可行性研究报告的编制依据(1) 河北移动发计2010236号“关于委托编制河北公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书）的函”；(2) 通信行业标
6、准SDH本地网光缆传输工程设计规范(YD/T5024-2005)；(3) 通信行业标准长途通信光缆塑料管道工程设计规范(YD5025-2005)；(4) 通信行业标准本地通信线路工程设计规范(YD5137-2005)；(5) 邮电技术规定光同步传送网技术体制YDN 099-1998；(6) 邮部1996672号关于发布邮电通信建设项目经济评价方法与参数（第二版）的通知；(7) 邮电通信建设项目经济评价方法与参数（第二版）；(8) 国家发展改革委、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(9) 建设单位提供的相关资料及我公司技术人员现场调研资料；(10) 河北公司小区宽带接入
7、试点工程建设方案。1.3 可行性研究报告的研究范围(1) 项目提出的背景(2) 项目建设的必要性及可行性(3) 项目拟建规模(4) 拟建方案论证(5) 工程建设进度安排(6) 项目投资估算(7) 项目经济评价1.4 项目主管单位和编制单位基本情况1.4.1 项目主管单位基本情况主管单位：中国移动通信集团河北有限公司法人代表：李连贵 职务：总经理经营范围及情况：中国移动通信集团河北有限公司是中国移动通信集团公司控股的中国移动有限公司的全资子公司之一，负责中国移动在河北省的网络建设、业务经营和综合管理工作。中国移动通信集团河北有限公司下辖11个分公司和136个县（市）移动通信营业部。在河北省范围内
8、经营移动电话通信业务（包括话音、数据、多媒体等）；IP电话及互联网接入服务；从事移动通信、IP电话和互联网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和互联网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售等；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、互联网设备及其零配件、并提供售后服务。截止到2010年3月，用户总数达到3965.5万户。1.4.2 项目编制单位基本情况编制单位基本情况：中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司，其前身为河北邮电规划设计有限责任公司（原名称为河北省邮电规划设计院），始建于19
9、54年，现隶属中国移动通信集团设计院有限公司，是已随中国移动（香港）公司在纽约、香港上市的外商投资企业，公司生产楼有办公生产场地6000m2，现为甲级勘察设计单位，是全国邮电设计联合体成员，通过了ISO-9001质量体系认证。公司主要承担：通信传输，长、市话交换，微波通信，移动通信，数据通信，智能网，视讯电话会议系统，多媒体通信，智能大楼综合布线系统等工程设计及上述工程配套的通信电源、空调工程设计，建筑工程设计，通信规划和工程可行性研究报告的编制以及通信工程的技术咨询服务。总经理：刘晓力项目总负责人：李晓明、席月林编制人：姜广升审 核：范丽超、侯建军、杨平分1.5 项目承办单位基本情况承办单位
10、：中国移动通信集团河北有限公司下辖的石家庄、保定、邢台、衡水、沧州、廊坊、唐山、秦皇岛、张家口、承德、邯郸11个分公司。各分公司主要经营范围：移动电话业务、移动数据业务以及与上述业务相关的信息服务、技术开发、技术服务、设备销售等国家批准或委托的其它业务。目前，各分公司移动通信网络已覆盖各地区所有市县，实现了无缝隙覆盖，与世界60个国家和地区实现了自动漫游。分南、北两区建立了大规模的客户服务中心，共设立1300多名话务员，为客户提供724小时热线服务（接入号码为10086）。1.6 概况1.6.1 河北概况河北地处华北平原北部，兼跨内蒙古高原，在首都北京及大都会天津周围，西倚太行山，东临渤海湾。
11、地域广阔，南北最大距离750公里，东西最大距离650公里，总面积187693平方公里。河北省是中国惟一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份，全省地势西北高东南低，由西北向东南倾斜，西北部为山区、丘陵和高原，其间分布有盆地和谷地，中部和东南部为广阔的平原。河北省下辖11个市、22个县级市、114个县、36个市辖区、937个镇。2009年，全省总人口达到7034.4万人。河北省境内有15条主要干线铁路线通过，铁路货物周转量居全国大陆省份第1位；河北省境内有17条国家干线公路，公路货物周转量居全国大陆省份第2位。1.6.2 传输网络现状河北移动城域传送网经过前期的工程建设，已形成覆盖所有市、
12、县、区和乡镇的基础传输网络，传送网络已具规模，运营成本逐渐降低，企业竞争力快速提高，保障了各业务网络高速发展，并以此为基础拓展了城域业务市场，为企业下一步发展奠定了基础。石家庄、保定、唐山、沧州、廊坊、邯郸6个地市形成了核心层、汇聚层和接入层组成的三层网络结构，其它5个地市为主干层和接入层组成的两层网络结构。近两年，各地市建设了支持大颗粒数据业务综合业务传送网和城域数据网，在各地市城区内的合适位置选取汇聚节点机房安装GPON OLT设备，并布防了较为完备的市区光缆网络，为满足后备业务接入需求创造了良好的条件。1.6.3 工程概况本工程主要解决河北省各地市部分智能小区宽带接入的电路需求。本工程建
13、设范围为：从光缆交接箱到小区楼宇范围内的新建线路及设备安装。包括ONU设备、机柜等设备的安装及小区内外的光缆敷设等。工程预计为98个智能小区的1166个楼宇约66200个家庭提供宽带接入服务，工程需新设一级分光器111个、二级分光器110个、ONU2573个，新建接入段光缆197.5公里。1.7 项目提出的背景随着信息技术的发展和生活水平的提高，人们对住宅在安全性、舒适性、便利性方面提出了更高的要求，宽带综合业务智能小区应运而生。宽带综合业务智能小区与智能办公搂、智能宾馆等智能建筑一样，也是信息高速公路的信源和信宿，近年来成为智能建筑开发的又一热点，引起了投资商、设备厂商、客户及政府主管部门的高度重视，各大运营商纷纷投入巨资进行基础建设，跑马圈地、抢占市场，并利用各种促销手段绑定家庭客户，在提高小区宽带市场占有率的同时，对话音用户的占有率也产生了很大的影响。为了开拓小区宽带市场，提高话音用户忠诚度，河北公司决定启动中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程建设。1.8 项目建设的必要性和可行性1.8.1 国民经济发展的需要经过近年来的高速发展，河北经济业已形成化工(医药)、冶金、建材、机械、食品五大支柱产业。2009 年，全省实现生产总值17026.6亿元，同比增长10.0%。三大产业
