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1、*玩具有限公司文件编号有害物质控制程序生效日期2013年3月1日版次0页码第1页共5页1.0目的对公司产品所使用物料进行全面有效地控制，确保公司所有产品符合相关法律法规，满足国际玩具标准及客户 要求。2.0适用范围公司产品及使用物料所涉及到的区域、部门、职能及运作环节3.0职责3.1品质部3.1.1制定并执行公司有害物质控制方案；3.1.2负责公司内部有害物质的管控及相关有害物质检测；3.1.3协助、监督供应商对有害物质进行管理；3.1.4负责有害物质管控、培训及宣传等。3.1.5各部门负责本部门指导性文件的编制。3.2生产部3.2.1按照有害物质管理工作程序安排物流进行生产。3.3工程部3.
2、3.1确保工程资料中所使用物料符合有害物质标准的要求；3.3.2按照有害物质管理要求去评估及选用新的物料及供应商。3.4计划部3.4.1负责供应商的选择及物料采购工作；3.4.2配合品质部对供应商的有害物质管理系统进行监督；3.4.3负责加工商的选取工作；3.4.4负责对供应商索取有害物质的检验报告3.5货仓3.5.1负责满足有害物质要求的物料及半成品的收、发、存、补等物料监管工作；3.5.2负责满足有害物质要求的成品的标示、收发等物料监管工作及日常管理工作。*玩具有限公司文件编号有害物质控制程序生效日期2013年3月1日版次0页码第1页共5页4.定义4.1有害物质：是指在其生产、使用或处置的
3、任何阶段都具有会对人、其它生物或环境带来潜在危害特性物质。5.内容5.1品质部制定并执行有害物质管理程序文件指引，并且对相关人员进行有害物质控制程序的培训。当有 害物质相关法律法规条例出现更新时，应对采购、货仓及供应商进行相关的有害物质标准培训。品质部依本程序全面推行有害物质管理的所有工作5.2来料供应商、加工商的监控5.2.1供应商的选择5.2.1.1计划部在选取符合要求的合格供应商及加工商前，采购人员应向供应商传递有害物质标准要求，如(*)对有害物质控制的要求等相关信息。5.2.1.2所有原材料、辅料均需要满足符合有害物质环保指令要求。5.2.1.3公司全面执行5.8环保条令，公司内所有物
4、料均须满足此要求，供应商交付产品前应采取有效的方法 进行适当的管制和标识，交付时应在产品标签上注明“环保”标签，以供识别。5.2.1.4仓库管理员根据来料检验结果对物料分区摆放，对符合“环保”要求的物料张贴相应的货物单。5.2.1.5品质部主导所有供应商、加工商签订(*)有害物质符合声明书，并提供有关的测试报告，详见*走品各物料供应商符合声明书的提供要求及*走品各物料Outside Lab测言式幸艮告的提供要求，见附表5.2.1.6计划部负责协助品质部向供应商索取上述相关文件。5.2.2供应商的审核品质部会协同采购、工程部对所有的供应商、加工商现场审核，对于不合格的供方、加工商从合格供应商名单
5、删除，如因供应商提供的不合格物料导致本厂损失，一切责任及损失由供应商承担(如新供应商在国外时将只做文件的审核)。公司年度对供应商品质进行评估并对高风险供应商进行现场审核，对于有品质异常的供应商进行不定期审核。5.2.2.2审核不合格时的跟进如出现的不合格项严重影响有害物质控制程序运作，公司将无条件中止与该供应商、加工商的合作，取消所有 已采购、加工的订单。如出现的不合格项是轻微问题时，审核员填写供应商、加工商状况调查表及纠正和预防措施处理单给 供应商、加工商。在此改善期间，我司将暂缓采购及委托加工，供应商、加工商在改善后，品质部、采购、工程对 该供应商、加工商跟进改善的结果进行再次审查，如审查
6、结果仍不合格，则取消该供应商、加工商资格直至改善合 格为止，并定期对合格供应商名单进行定期更新*玩具有限公司有害物质控制程序文件编号生效日期版次0页码第1页共5页2013年3月1日5.3来料的控制要求5.3.1来料检验流程物料来料后，仓库人员将物料安排至IQC待检区存放，待IQC检测合格并贴上合格标签后由仓库人员将物料存 放到货仓指定区域。IQC按IQC工作指引及有害物质抽样计划抽样送到第三方检测机构进行有害物质的检测，在检测结果 未出来前，任何部门及个人均不能以任何理由领用物料，IQC做好质量状态标识。5.3.2检测不合格后的应急处理当有害物质测试不及格时，及时通知相关部门，并封存不合格物料
7、，防止交叉传染；IQC发出纠正和预防措施处理单给供应商，同时货仓将不合格来料放置到不合格区，并做不合格标识；采购或PMC通知供应商、加工商退货或来厂处理（在必要时品质部会委派人员参与全过程的跟进）如供应商、加工商对检测结果有异议时，可以安排送外检测确认，在外部测试有结果前，整批货做封存处理（备 注：检测结果以第三方检测结果为准）5.3.3检测方式一般送第三方实验室进行测试，若供应商内部的实验室已取得CNAS或HOKLAS认可，由供应商内部实验室进行 测试也可以接受，若对检测结果存在异议，将送第三方检测机构确认。5.4有害物质的仓库管理货仓负责按产品的储存和搬运控制程序对仓库物料进行管理5.5有
8、害物质在生产过程的控制5.5.1油墨使用的管理油墨在使用前应检查是否有明确质量状态标签。在使用油墨时，丝印部必须记录产品所使用到的全部油墨。5.5.2调油房的管理对调油房进行5S管理；按油墨供应商分区摆放；按油墨供应商区分调油工具；拒绝使用未经检验的油墨（即无内部IQC合格标签或油墨厂的“合格”标签）;定期清洗调油工具/设备；调好的油墨一定要有日期标识，及追踪记录；非工作人员未经授权不得私自进入油房。*玩具有限公司有害物质控制程序文件编号生效日期版次0页码第1页共5页2013年3月1日5.5.3其它生产车间的管理在领料时，须详细登记领取的日期、数量、物料编号、物料型号等信息;仓库按正确的物料信
9、息发放，并登记清楚，以备追溯；检验所有来到车间的物料检查是否具备品质部的检验“PASS”标签。5.5.5生产机器/设备的管理按时清洁各部门管理范围及所有工具；对车缝用的机器/设备进行编号管理，以定期清洁。5.5.6成品/制程管理丝印好的半成品必须保护好，存放在不会受污染的区域；成品及半成品摆放时，周边区域应无不合格物料存在。5.6不合格的处理在制程中发现物料疑似不合格的个案时，品质部将作以下处理：1）对此批物料全部封存并标识清楚后隔离；2）将使用不合格物料已生产的成品及半成品全部予以封存隔离；3）进行调查及现场取证，结合测试结果予以分析，直至找到真正的原因；4）若有已做好成品出货的将通知客户进
10、行回收.若没有走货则进行隔离，及报废清仓处理。*玩具有限公司有害物质控制程序文件编号生效日期版次0页码第1页共5页2013年3月1日5.8常规检测要求在特殊情况下(如客户要求、更换新的供应商等)，在变更后的要求下，必须送样去第三方实验室检测。5.9有害物质标准及控制要求本厂执行的有害物质国际标准：ASTMF963、EN71、C.H.P.A、ST2002、2002/95/EC、2005/84/EC、2002/61/EC、 2004/12/EC、Phthalates、2006/66/EEC、HR4040、Washington 2647 法令、Prop65、2009/425/EC (有机锡化合物)、
11、 REACH法规、2009/251/EC(DMF)、2009/48/EC，CHCC等，内部控制要求具体参见(*)产品有害物质控制要求。6.0参考文件1) 94/62/EC包装材料有害物质含量要求：在2005年8月18日开始执行；2) 2002/61/EC AZO布料有害物质含量要求：在2003年9月11日开始执行；3) 华盛顿HB2647法案要求：美国玩具安全要求于2009年7月1日正式颁布执行；Reach法规：欧盟于2007年6月1实施，自2009年1月1日起执行；2010年8月SVHC管控物质增至46种；2011年12月19日SVHC管控物质增至73种；2012年12月19日SVHC管控物
12、质增至138种.4) California Proposition 65法例新要求：于2009年1月1日正式生效；5) 2009/425/EC (有机锡化合物)：2010年7月1日正式生效； 2009/251/EC(DMF)： 2009 年 5 月 1 日正式生效。7.相关的表单1. 耕走品各物料Outside Lab测言式幸艮告的提供要求2. *走品各物料供应商声明书的提供要求3. 合格供应商名单4. *有害物质控制要求（*）有害物质控制要求附表 1REV:0Item檬举内容檬举控制兀素需要符合的原料*控制要求12002/95/EC(RoHS)Hg1000ppmCd100ppmPb1000p
13、pmCr6+1000ppmPBBs1000ppmPBDEs1000ppm所有原料及料（外部件、用布或者毛包住的物料）Hg(T)ND Cd(T)40ppmPb(T)30ppm(非金属)Pb(T)90ppm(金属)Cr6+(T)500ppm五金雷金度Cr6+ : ND或 Negative, PBBs500ppmPBDEs500ppm所有原料及料（内部件）Hg500ppm Pb500ppmCr6+500ppm Cd40ppmPBBs500ppm PBDEs500ppm2Washington 2647法令HR4040(CPSIA 檬举)Total Cd40ppmTotal Pb90ppmDEHP+DB
14、P+BBP+DINP+DIDP+DNOP1000ppm所有原料及料1、外部可接角蜀的所有部件及 用布或者毛包住的物料）：Total Cd40ppmPb（T）30ppm（非金属）Pb（T）90ppm（金属）2、内外部件及包装物料7P： DEHP+DBP+BBP500ppm DINP+DIDP+DNOP500ppm DnHP500ppm（金属件不畲含7P）32005/84/ECDEHP+DBP+BBP1000ppmDINP+DIDP+DNOP1000ppm非金属的外&内部件4Prop 65DEHP1000ppmDBP1000ppmBBP1000ppmDIDP1000ppmDnHP1000ppm5EN71-3:欧洲玩具走品 重金属含量要求Soluble As25ppmSoluble Ba1000ppmSoluble Cd75ppmSoluble Cr60ppmSoluble Hg60ppmSoluble Pb90ppmSoluble Sb60ppmSoluble Se500ppm表面可角蜀摸部分的所有原料及料包括：塑月寥、油漆、油 墨等Total Pb30ppmAs(s)25ppmBa(s)700ppmCd(S)40ppmCr(S)
