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1、标 准 书核 准审 核制 定类别品保类产品包装、运输防护程序编 号LMPB20120910第一条第二条第三条第四条1 目的和适用范围1.1.为了防止公司原材料、外协外购件、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中发生损坏或降低质量特性,特制定本程序。1.2.本程序规定了公司原材料、外协外购件、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制方法和要求。1.3.本程序的规定适用于从原材料进厂到产品出厂,在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质量控制活动。2 引用文件2.1 纠正和预防措施控制程序生产过程控制程序2.2 产品标识管理规定仓库管理制度3 术语3.1产品处置:在物流的整个流程
2、中,所有的运输和搬运方法与流通过程。3.2供货信誉:在规定的供货时间内,遵守允诺的产品供货交付期和供货数量和供货质量。4 职责4.1.品保部:为该程序的归口管理部门。负责指导和监督各部门按规定的要求对原材料、外协外购件、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。4.2品技部:负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。4.3组装部:对车间零配件、半成品、成品的包装、储存等进行防护;4.4 物流部:对原材料的储存、搬运进行防护管理;4.5销售管理部(成品仓)对入库整车储存、搬运进行防护管理。制定日期第一次修改第二次修改第三次修改第四次修改第五次修改 第1页,共5页
3、 上海立马电动车制造有限公司天津分公司第五条第六条5 程序内容及要求5.1搬运:根据本公司物流特点,选择使用适宜的搬运工具。本公司采用的搬运工具主要有:手动搬运车、叉车、平板四轮汽车等。原材料、外购件的搬运(1)对原材料、外购件由物流部负责组织将其搬运至公司仓库的指定区域,对因搬运不当造成产品损坏时,由承运方负责;(3)原材料、外购件入库以提供的送货单为依据,仓管员按照仓库管理规定做好交接手续。将物料搬运至指定地点码放,并保护好产品的标识。零件配送的搬运物流部配送课按生产计划,负责组装部生产所需物料的搬运及配送,用周转车或人工搬运至生产线指定工序交接、码放,并做好产品防护。成品的搬运(1)对最
4、终检验合格的成品由组装部负责打包,销售管理部成品课负责将成品搬运至仓库的规定区域,按规定码放整齐。(2)成品在搬运中遵循轻拿轻放的原则,成品须摆放整齐,杜绝野蛮搬运;(3)产品在公司内部搬运过程中,若发生由于搬运不当,致使产品损坏,由执行搬运人员及时报告所在部门主管,由其视损坏程度做出补救措施,对因搬运不当造成产品损坏时,由承运方负责;5.2贮存5.2.1贮存程序说明:(1)仓库须具备满足产品特性的贮存条件,例如:防火、防潮、防损、防窃等有效措施。具体按仓库管理制度进行管理。(2)原材料、外购件、半成品、成品入库时,按规定的区域、类别、架位整齐堆放,并做好相应的标识。(3)贮存品的标识对仓库贮
5、存的各类原材料、半成品、成品标识具体执行产品标识管理规定。在产品转移过程中,各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识,对无标识必须予以追查或追补。4)贮存品的帐物管理产品(包括原材料 、产成品)入库或出库时,仓库保管员按照仓库管理规定的要求及时登记入帐, “出库单”做到帐、物、卡相符。库房每月底要进行一次对仓库的原材料、外购件、半成品、成品的库存情况检查,并做好现场检查记录,发现问题限期整改,对超期贮存或可疑损坏产品,报告各部上级主管部门。由仓库管理人员每月对库存产品进行盘点,做到帐、物、卡相符。由仓库管理人员每天对入库、出库、退库产品按照“入库单”、“出库单” 、“退库单”进行登记,并填写“每日
6、库存报表”报各部门。5.3包装5.3.1产品包装程序(1)组装部按技术指定的要求,对最终产品进行包装,品保部负责对产品包装质量进行监督、抽查,并及时反映到相关的检验报表中。(2)售后管理部:对顾客反馈或交付中产生的各种不合格情况和运输损坏的信息,填写“客户投诉单”并组织相关人员进行统计分析按不合格品控制程序进行处理,并按纠正/预防措施控制程序进行控制。5.4防护(1)成品的堆放原则:成品入库码放库位,应由成品库管理员根据成品情况合理安排,分类摆放。成品包装原则上不允许多层叠放,按规定要求可码放两层,应露出成品标签方便查找。(2)成品库地面、走道、车道应每日进行洒水、拖地、清扫。(3)发现库区内
7、包装有撕开、严重的包装损坏则由营销管理部沟通安排处理解决。需要生产线人员支持配合的,或成品已经出现质量缺陷,则由品保部判定,并将破损包装箱进行封存(由部长确认),然后组织人员重新包装或进行拆包返修。处理完成后,再检验包装是否合格,将合格的整车入库。(4)原材料入库码放库位,应由物流部库管理根据原料情况合理安排,原料码放应保持整齐有序,不得倾斜和堆积过高。存放时地面必须有木方垫地或其他相当的措施(方便搬运)。(5)物料出库时,当叉车叉出中间物料时,应先确认左右两侧相邻架位物料稳固情况,方能叉起。料架底层空的情况,物料码放必须先放满最底层,然后再摆放第二层、第三层。(6)标签模糊或脱落:仓库管理员
8、在巡检过程中发现标签模糊或脱落,要根据实物的规格、型号、库位结合系统查询获得正确的信息,并重新打印标签后返贴。5.5.1产品交付程序:(1)产品符合下列条件方可交货发运发往顾客的产品均须按技术要求进行包装,包装上有产品标识,包装须完整无损,产品标识正确清晰。(2)产品的交付和发运当发运产品在运输过程中发生意外,致使产品损坏,须由执行运输人员及时申报销售管理部视其损坏程度,及时组织应急措施。销售管理部须对物流运输情况实施有效的监控,产品发运必须按技术要求进行装卸,如产品出货装车时须轻拿轻放避免产品在运输中碰撞损伤5.5.2为确保按时交付,产品的制造和控制具体执行生产过程控制程序6 附录附录1 产
9、品防护乌龟图 附录1执行者生产制造系统销售管理系统过程名称产品防护程序搬运工具容器库房资源产品进入贮存地点定置摆放、标识仓库管理检查表入库单出库单退库单库房库存报表物资标识卡保管明细帐产品标识要求、运输安全操作规程包装方案仓库物料保管指导书对“第三方物流”的基本要求物料保存期限表物料库存限额单先进先出输出输入定期盘点/检查进行核对満足最低库存定期进行检查是否有超期损坏产品进行验证是否有问题采取纠正措施库存物资抽查完好率物资盘点符合率产品防护管理程序包装作业/检验指导书方法衡量指标相关附件:本规定呈总经理核准后颁布实施,修改时亦同。分发部门:品技部 组装部 物流部 销售管理部 生管部 IE部 开发部 资材部 售后管理部 财务部 上海立马电动车制造有限公司天津分公司