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1、.申 购同 时 提出 使 用意见、要求、建议采购费申购主管经理审批部 使 使用反用部作为采购考核依据采购管理部审核询价馈表门半至采个月采购经理审核购 后管 提理术人员、库房四交申购部门、采购按计划付款日常办公用品采购金额小于一千元/ 采购金额1千-1万元采购金额一万-十万元采购金额大于10万元方验货到货员、技财务经理审批个供应商选择采购个采购踩价提供个采购踩价提供以以踩上上价供供应应提供商商至至少至少少两两两采购员采买价结果进行分析采购管理部结合询开会决定是否采买开会决定是否采买总经理审批批财务经理审复审采购经理告做出分析报采购管理部报告果做出分析结合询价结采购管理部商 定 开供 会应 决.采
2、购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。一、申购及其规定1申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰 ，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表 .）的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管
3、做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（5）请购单需提交纸质版到相关部门审批另需将电子文档发送至邮箱 ，缺一不可。（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或
4、其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。3请购时间（1）公司经营生产用物资、生活及办公用物资以及各部门专用物资申购单需在每月 25 日前完成审核，各部门将完整的申购单交至采购管理部，采购管理部在 2 天之内做出回应并答复交期。（2）维修配件类 常规的维修配件需在物资申购时一并提出，突发的维修所需配件机修部需给出采买意见，采购部应优先进行采买。（3）计划外应急物品各部门根据紧急状况进行单独申购。（频繁申请计划外物资是否做出相应惩罚）二、请购单的接收及规定1、请购单的接收（1）采购管理部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经
5、过相关公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购， 库存已超储积压的物资不采购的原则 （仓储人员有监督举报职责）；（3）符合规定的请购物资应在接收到请购单 3 日内对申购人做出回应并答复交期，对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。（4）所有申购计划采购管理部均要做好明细登记，并于每月 5 号前将上月的采购情况汇报至采购经理（5）采购管理部有权监督并提出相应的采购意见。三、权限 （需要讨论）1、采购金额小于 1000 元的日常使用物资 经财务经理审批后采购管理部可通知采购进行采买2、采购金额在 1 千到 1 万元之间的物资
6、 需要采购员提出两个供应商以上的踩价结果，采购管理部结合询价做出分析报告提交采购经理复审确定供应商，采购经理审核通过后给出采买意见， 交由财务经理审批并给出采买意见， 最后交由总经理审批并做采买最终决定，采购管理部通知采购员进行采买。3、采购金额在 1 万到 10 万之间的物资 需要采购员提出两个供应商以上的踩价结果， 采购管理部通知申购部门组织专题会议讨论是否需要购买、 购买建议、购买费用等， 采购管理部结合询价做出分析报告提交采购经理复审确定供应商，采购经理审核通过后给出采买意见，交由财务经理审批并给出采买意见，最后交由总经理审批并做采买最终决定，采购管理部通知采购员进行采买。4、采购金额
7、在 10 万元以上 的物资 需要采购员提出两个供应商以上的踩价结果，采购管理部通知申购部门组织专题会议讨论是否需要购买、 购买建议、购买费用等， 采购管理部结合询价做出分析报告， 组织第二次会议决定供应商后采购管理部通知采购员进行采买四、交货验收及反馈1、验收部门货物的验收由采购部主导会同使用 /申购部门和技术部门、库房共同验收，对货物的数量质量等进行检验。2、要求（1）使用/申购部门、采购部和技术部门对所购的货物或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。（2）验收过程中如发现货物或劳务等的品种、规格、数量、质量等与申购单或合同不符， 验收人员应当立即向采购部门或相
8、关部门报告， 采购部或有关部门应查明原因，及时处理。（3）验收合格后验收人员应在验收报告单上签字（4）验收出现异常 a 对于验收不和标准的货物经相关人员核实后通知采购部办理退货手续，并安排及时补货。 B 对于货物数量不和标准的货物 超过定量的部分应退回供货商，未达到订购数量的验收人员 通知采购进行补货处理（5）对于已付款但在保修期货保质期内出现质量问题的货物，采购要负责联系维修或索赔（6）使用部门在使用半个月后需对所用物资的采买及时性、采买质量按照附表四（使用反馈表）作出评价并提交至采购管理部采购管理部内部流程细则一、请购单的接收及分发1、请购单的接收（1）采购管理部在接收请购单时应检查请购单
9、的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过相关公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购， 库存已超储积压的物资不采购的原则 （仓储人员有监督举报职责）；（3）符合规定的请购物资应在接收到请购单 3 日内对申购人做出回应并答复交期，对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。（4）所有申购计划采购管理部均要做好明细登记，并于每月 5 号前将上月的采购情况汇报至采购经理（5）采购管理部有权监督并提出相应的采购意见。2、请购任务的分派（1）采购管理部接收到的请购单应按照人员分工和岗位职责进行分类统计汇总之后通知采购员进行
10、采买（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 5 天；（2）单次采购金额预算在 1 万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15 天；（3）单次采购金额预算在 10 万元以上的项目采购部进行比价或招标采购，采购周期不应超过 40 天；（4）单次采购金额预算在 100 万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过 60 天；（5）请购部门应按照以上（ 1）- （4
11、）条中规定的时间提前提包请购单采购部如不能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略二、询价及其规定1询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门、技术部门沟通；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过其代理或各种中介机构询价；5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇
12、报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表五（拟报价 / 招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或
13、完成我公司所需物资和项目的能力；10比价采购或招标采购应按照附表六（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否低于其他厂商的价格，所报价格的综合条件是否更加突出；3 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总1 比价比价、 议价汇总前应汇报公司相关领导， 征得同意后方可汇总；2 比价、议价结果汇总应按照附表七（比价 / 招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。1
