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1、 合同评审规范1目 的：评价企业生产保障综合能力、用户信用、降低合同风险，确保市场(销售)部合同顺利执行。2适用范围：各销售公司与用户签订的满足一定条件的销售合同。3合同评审的形式：合同评审的形式分流转评审和会议评审两种形式。4合同分类：4.1一般合同：一般合同由销售单位负责人签批，不需要进行合同评审。满足以下所有条件的合同称为一般合同： 公司有库存；合同额度在10万元以内（市场部）或30万元以内（天津销售单位）；销售价格在销售单位负责人价格权限管控范围内；指谁区域经理/销售经理涉及用户最长欠款期限（含原应收帐款）不超过90天；无应收款坏账损失的不良记录。4.2特殊合同：4.2.1不满足4.1
2、条件的合同；年度供货协议；及该协议分批供货时，不满足4.1条件的；4.2.3特种、异型吊索具，或有特殊要求的产品合同，必须进行合同评审；特种、异型索具必须预付定金，比例根据合同综合情况收取合同金额30%50%。4.2.4特殊合同，必须进行合同评审。5合同评审流程：5.1合同评审包括二个程序， 由商务中心依次进行流转评审或会议评审；5.2工厂供货保障评审 5.2.1销售部：负责收集用户需求信息、制作销售报价、与用户共同确认销售合同草案、填写合同评审表产品信息项；5.2.2技术部：负责确认技术标准及图纸；编写产品技术方案；对技术要求进行确认；判定相关检验资质；判定验收标准要求；5.2.3供应部：提
3、供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的技术参数，供货期、价格、质量，确保满足合同相关要求；5.2.4生产部：确认库存、制定原材料需求计划、制定产品明细与包装方案、确认排产工期满足合同要求；根据订单或生产单、技术部图纸、质检部要求进行生产；5.2.5质检部：确认是否能满足用户提出的质量、证书、资料、检验、试验要求并预算与其相关费用、组织检验、检测及取得相关证书、资料；负责出厂前按合同要求对产品质量、数量、资料进行全面查验；5.2.6物流部： 核算运输重量、体积、里程，调配运输车辆； 5.3用户信用与销售方案评审5.3.1销售部： 客户对报价提出异议时，销售负责人对报价的下浮不能满足客户价格要求时
4、，需由财务部门组织供应、生产等部门测算，并将结果上报公司主管销售副总经理或总经理，由其决定授权财务中心给予价格管控释放；5.3.3商务中心：对销售副总经理授权的或销售/区域经理价格权限内的下浮释放销售报价；作为各销售单位与工厂沟通的桥梁，同时作为合同评审组织部门；对合同评审表存档保存，登记合同评审台帐；如合同评审生效后用户合同项有变更，则通知相关评审部门从新就变更项进行评审；根据合同进展，在合同评审表中填写合同进程状态反馈；5.3.4财务部：负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实应收款数据、评定用户信用、 评定资金风险、制定资金支持计划，核算下浮权限；主管销售副总经理：制定销售策
5、略和方案、对合同报价、结算期限与方式进行审批；5.3.6总经理： 负责合同评审表的最终审批。6 合同评审生效后的合同变更：如合同生效后有变更项目，销售部需重新填写合同评审表的相关变更内容，由商务中心负责组织与变更项有关的部门进行重新评审后，根据所涉及部门报主管销售副总经理或总经理审批后存档；7 评审中的特殊情况：当评审部门不能参加流转、会议评审，由商务中心通过电子邮件或电话短信形式通知评审人相关信息，并做好相关记录或进行补签后，方可归档。8相关记录：合同评审表(一)合同评审表(二)合同评审台帐购销合同(模版) 经行政部组织市场部销售中心和商务中心对合同评审规范提出建议： 草拟合同或报价前关于产
6、品工期、价格、图纸等均通过商务助理与总部职能部门沟通过，已经流转过合同评审流程中各部门工作项，为避免工作重复提高效率建议改变程序，从报价开始就进入评审流程，即将报价前销售人员待沟通项加入评审表单，例如：询价、询工期、询船检费等，总部各相关部门根据销售要求进行准确填报，而后由商务助理回复销售单位，签订合同前对与原总部各相关部门所报内容有出入的提出，由商务助理组织相关部门评审。无出入的销售单位填写合同评审表待填写内容，完善后由商务助理交由相关部门和领导评审和审批，均认可后签订合同。天津市飞马起重吊索具有限公司2011年1月合同评审表销售单位： 年 月 日 编号： 一、工厂供货保障评审 评审依据 合
7、同信息完全在本表体现 图纸，技术要求等复印件作为评审附件 评审方式流转评审 会议评审 产品标准常规产品 异型产品 国标产品 非标产品 其它： 产品名称 规格 材质 数量 工期检验要求 销售单位与合同有关产品使用情况：（示例）产品类型：吊带 链条 卸扣配套设备：500港机 20汽车吊 船舶被吊物品：汽车 杂货 非吊装，捆扎使用现场环境：码头 料场 甲板技术要求：图纸提供： 有 无 要求设计出图检验要求：合同总体工期： 天交货交货城市： 主管签字： 技术部无特殊要求 有技术要求，是否经用户确认： 技术要求或标准： 是 否，说明： 图纸； 是 否，说明： 验收标准及要求：是 否，说明： 产品说明书是
8、否需要：是 否评审意见： 主管签字： 供应部原材料、半成品、第三方产品：库存满足 预订： 天到厂与产品手册是否一致：一致 不一致，说明：评审意见： 主管签字： 生产部原材料库存：满足 不满足生产工期： 天 生产排期是否满足合同要求：是 否，说明：包装： 常规 特殊评审意见： 主管签字：质检部材质单 产品合格证 拉力实验报告式 船检报告 CCS CCSI产品使用说明书 质量保证体系证明 第三方产品资质评审意见： 主管签字： 物流部合同交货日： 年 月 日；交货地点：物流周期： 天 是否已按生产完工预订物流保障计划：是， 否 说明：与用户确认的交货验收方式： 当场检验签收生效 预约三天内检验，否则
9、三天后默认生效 验收发现不良品处理方式： 在 天内更换 退货 评审意见： 主管签字：合同评审表销售单位： 年 月 日 编号：二、用户信用与销售方案评审用户名称合同提供方： 对 方 我 方签订份数： 份累计交易（万元）预计用量（万元）年总需求（万元） 用户授信额度（万元）用户性质：国有 股份制 外资企业 民营 上市公司 其它 信用评价 好 中 差 违约记录无 有 违约次数 笔 违约金额累计 元 违约日期累计 天 坏账损失 元授信文件企业营业执照副本复印件 开户行信息 委托代理人授权书 委托代理人证件复印件应收帐款（万元） 0-90天 90-180天 360天以上与所涉及合同有关的其它供应商：销售单位报价： 万元；下浮申请： ；下浮后价格： 万元支付形式： 电汇 支票 现金 银行汇票 银行承兑 天汇票 结算周期： 预付货款总额的 %，其余 %在交货后 天付清； 货物验收合格后 天内支付 %； %作为保证金于
