LED项目商业具体计划书

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1、led 照明系列产品工程投资计划书xxxxxx 有限公司2012 年 5 月目 录第一章 执行概要 41 、公司介绍 42、主要产品情况 43、行业及市场分析 54、市场需求预测 55、管理与团队 66、研究与开发 67、运营与销售策略 68 、生产基地的投资与概算 79、财务预测与分析 710 、投资说明 711 、风险控制 16第二章 公司简介 101 、公司简况 102 、组织机构 103、发展规划 11第三章 主要产品情况 111、主要产品 122、生产工艺流程 14第四章 行业及市场分析 211、行业简况 212、发展趋势 223、市场细分 234 、目标市场竞争 23第五章 市场需

2、求预测 241 、总体市场需求（国内） 242 、区域市场需求格局 253、产品生命周期与市场增长、占有率预测 25第六章 管理和团队 261 、董事会成员 262 、经理层成员 263 、管理模式及团队精神 274、人才策略 28第七章 研究和开发 291 、研究成果及技术专利 292、保持行业领先的研发实施措施 29第八章 运营和销售策略 301、运营发展策略 302 、竞争策略分析 313、营销策略 32第九章 工厂投资与概算 331、工程选址及建设条件 332、规划布局 333、建设进度与投资估算 334、建设进度与投资概算 35第十章 财务预测与分析 391 、赢利预测编制基准 39

3、2 、赢利预测表 39第十一章 投资说明 401、投资原因 402、资金用途和使用计划 40第十二章 风险控制 401 、风险 402 、对策 41 第一章 执行概要一、公司介绍 公司名称：有限公司成立时间：年注册地区：中国重庆市 注册资本：万元人民币固定资产：万元人民币主营业务： led 大功率照明产品的研发、生产、销售 公司地址：重庆市 法定代表人：电话传真邮编e-mail:二、主要产品情况1、 led 大功率照明系列产品我公司自主研发的大功率 led 灯目前处于国内先进行列，其照明电源攻克 led 负电容效 应，使得光源能够稳定长时工作。产品真正解决了 led 芯片散热问题、解决了 le

4、d 最敏感的 热传导问题，从而保证 led 实现小光衰和长时效，并通过了欧盟认证。本产品的价值在体现在应用 led 大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。由于在照 明效果上，二代 100w 的大功率 led 路灯要等于好于等于 400w 的高压钠灯，其在同等照明 效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。照明的清晰 度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。因此本产品是目前路灯主流产品 400w 高压钠灯最好 的替代产品。在中国，随着国家对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求， led 大功 率产品将迎来一个产业化发展的春天。2 、其他系列 led 照明

5、产品其他 led 照明产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示 器等领域。三、行业及市场分析能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我 们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几 亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题， 我国已 将节约能源、保护资源提升到了战略高度，一场全民节能的战役已强势拉开序幕。led 照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。半导体照明将是 21 世纪最 大最活跃物高科技产业之一，它将在经济竞争及国家安全方面有着极其重要的意义。相

6、应的， 世界各国竞相制定了一系列相关的政策。统计分析显示， 2010 年全球 led 照明应用产品市场规模为 40.0 亿美元，同比增长 40.4% ，增长迅速。预计到 2014 年，全球 led 照明应用产品市场规模将达到 625.0 亿美 元，为 2010 年的 15 倍，年复合增长率达到 73.3% 。四、市场需求分析根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计， 2011 年，我国 led 产量达到 1820 亿只，增长 36%。其中高亮 led 产值达到 265 亿元。根据 2009 年 10 月，国家发改委等六 部委发布半导体照明节能产业发展意见，对中国 led 产业的发展做出部署

7、，明确提出， 到 2015 年芯片国产化达到 70% 以上。阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、家用小射灯等传统 灯具将逐步被 led 灯具取代。另外， 2008 年“两会 ”后，节能减排成为正式的且重要的政绩考核指标，并且已经有硬性 的节能指标下放到各级行政单位落实执行。由此，为 led 大功率路灯的普及发展创造了极好 的市场环境。据十城万盏试点城市调研统计，目前 37 个试点城市已实施的示范工程超过 2000 项，应 用的 led 灯具超过 420 万盏。 2012 年， led 户外照明将逐步实现从政府引导向市场主导的 转型过渡，鉴于十城万盏的示范作用，目前国内众多城市正在加大 led 路灯

8、 ( 含隧道灯 ) 的替 换安装量，加之国内每年 200 万盏的新增安装量，给户外照明企业提供了更广阔的市场空间 和拓展机会五、管理和团队 公司打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨 越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以工程管理为核心，同时实施数字化 管理、柔性管理、知识管理。六、研究与开发 我公司非常重视对研发的投入，也把研发做为自己企业核心发展目标。企业有着一批实用 型研发技术人才，以东莞为研发基地，经过多年的发展，其对 led 产品的研发已经进入了独 立成熟的研发模式。七、运营和销售策略

9、我公司研发的 led 大功率照明为主的系列产品，种子期已完成；产 品进入应用领域。我公司是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额：一是：建立完成生产基地； 二是：建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高份 额、高增长、高占有率的市场回报；八、生产基地的投资与估算工程预计占地 50 亩，总投资 8000 万元，其中厂房建设等基建工程投资： 4000 万元， 生产设备总投资： 1500 万元，实验检测设备投资： 500 万元，企业流动资金： 2000 万元。九、财务预测分析2013-2017 年度销售收入预测表单位：万元 (rmb)十、投资说明 1 、

10、投资原因临汾城市建设道路路灯需求及绿色城市打造等大型照明需求；面对高速倍增的市场份额， 迫切需要建设一个产业化生产基地规模化生产，以适应市场需求对产能的要求和服务于中国绿 色照明节能的社会使命。2、资金用途和使用计划投资总额 5000 万元人民币，用于产业化设备的购置和流动资金需求。资金分二次进入：2012 年产业化购置设备，一期投入 2000 万元，其中设备购入需求资金 1000 万，流动资金 1000 万。 2013 年，二期投入 2000 万元，设备购置 1000 万，销售占用流动资金 1000 万 元。 十一、风险控制1 、风 险（ 1）、产业发展周期的风险led 照明是高增长、高回报

11、的朝阳产业，由于资本的逐利性，不可避免有大量投资企业进 入该领域。虽然有技术优势的壁垒，但产业发展的生命周期是可测的；所以抓住机遇就是赢得 机会，技术风险将随着时间和进入该领域的资本成反向比。（ 2）、营销和管理中的风险 产品需要有强力的市场营销推动力；市场需求变化需要企业采取灵活应变的措施。实现企 业既定的销售战略目标，需要在运营上全力以赴、众志成城；需要管理团队的协同一心。（ 3 ）、企业发展战略的风险 合资股权分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效？企业员工价值观能否与公司宏 伟目标一至？机构规模的扩大，管理方法能不能适应不断变化的环境都会存在不确定性因素。2 、对 策（ 1 ）、针

12、对企业管理上存在风险奉行 “以人为本 “的企业文化，实现员工和企业价值的共同增长；采取多种激励措施，如员 工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才。提供优质的工作、生活环境，创造良好的学 习氛围；给予员工 发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要；在销售策略上 进一步提升市场销售量，扩大大工程、大工程的带动成果。提升服务品质，提升综合竞争力， 增强网络和代理服务功能适应市场变化的能力；加快对市场开发进度和建立一套完善的市场营 销体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力。（ 2 ）、企业发展战略的措施 寻求政府和相关管理部门和产业政策的支持，实施品牌战略。 推行目标成本管理，加强

13、成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、 思想创新， 以适应不断变化的外部环境。完善公司自身的 “造血 “机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效 率；实施财务预决算制度。第二章 企业简介一、公司简况xx 有限公司成立于 2002 年；注册资本 万元人民币，现有固定资产 万元人民 币。公司专注于 led 大功率照明研发、生产的民营高新技术企业。公司是 led 大功率产品国 家标准的起草单位；公司的生产的 led 大功率照明产品，经过 3 年研发，已完成种子期的孵 化，应用于中国的路灯和公共照明领域；其他 led 产品应用隧道灯、矿工灯、

14、射灯、汽车、 景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。xx 公司目前拥有员工 人，其中内部管理人员 人，研发人员人，技术工人 人；管 理人员中，大专以上文化程度的有 人，占员工总数 % ，大学本科以上的有 人，占员工 总数 % ，硕士学位 （ 含中级职称 ） 以上的有 人，占员工总数 % 。二、组织机构 公司设立董事会，董事会是公司最高权力机构，负责决策公司的经营方向和发展计划。公 司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托主持公司的日常经营管理工作。三、发展规划? 总体战略：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散 层相结合的网络化科学管理体系，发挥企业科技优势，依托政府 部门的支持，

15、整合资 源：3 年建立完备生产基地的目标； 5 年内实现年营业额突破 8 亿元人民币的销售目标。? 坚持 “以人为本 ”的经营管理理念。 充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓 产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。? 注重知识管理和研发投入，实现可持续发展。依据总体规划目标，公司在 2009 年到 2010 年，用 1 年的时间打造一个 “led 绿色照明 示范县级城市 ”，3 年时间（ 2009 年 -2011 年）完成销售营业额突破 5 亿元的目标；销售网 络以 xx 市为主覆盖全省，重点突破工程工程示范基地北京、天津、东莞等； 2012 年，实现 80%的产能，达到销售额 6 亿元人民币；在 2013 年实现完全产能年销售额 8 亿元人民币的规 划目标。第三章 主要产品情况xxx 公司的 led 照明系列产品，分为 8 大应用领域，数十种产品；以 led 大功率照明灯 具为主，其他产品应用为辅。其中大功率产品获得欧盟认证，出口欧