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1、 习水县三岔河（丹霞谷）景区基础设施建设项目可行性研究报告习水县三岔河（丹霞谷）景区基础设施建设项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称：习水县三岔河（丹霞谷）景区基础设施建设项目二、项目建设地点：习水县三岔河（丹霞谷）三、项目类别及性质：新建旅游基础设施类项目四、项目业主单位贵州省习水福源旅游投资发展有限公司。贵州省习水福源旅游投资发展有限公司成立于2002年6月，公司法定代表人为母志刚。公司主要从事综合旅游开发、集镇建设和水电开发。公司现有资产4099万元，2006年实现收入750万元，实现利税45.39万元。该公司现为习水县三岔河（丹霞谷）景区开发商，综合旅游开发以三
2、岔河风景名胜区为重点。2002年7月启动该景区建设，累计投入3200万元，已建成景区内外部公路、景区接待设施、停车场等设施。现该景区已开始试运行，部分景点已向游客开放。五、编制目的、依据、原则及范围1、编制目的遵循项目建设程序，为项目决策、资金筹措提出科学、可靠依据；选择合理的技术方案，为工程设计提供依据；对建设项目进行技术经济论证；为项目评估、环境影响评价提供依据。2、编制依据中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快旅游业发展的意见省人民政府办公厅关于国家开发银行安排我省旅游项目政府信用额度贷款融资平台等有关问题的通知（黔府办200680号）关于进一步做好国家开发银行安排我省“十一五”期间旅游项
3、目政府信用额度贷款有关事宜的通知（黔发改社会20061536号）贵州省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要贵州省旅游发展总体规划关于再次请求将习水县三岔河（丹霞谷）景区列入国家开发银行贷款项目的报告（遵市发改社200668号）习水县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要习水县旅游发展总体规划（2003年2020年）贵州省习水国家级自然保护区总体规划国家及省关于工程项目建设的相关法律法规、条例和有关技术规范、标准等文件编制项目可行性报告委托书及业主提供的资料3、编制原则 贯彻落实科学发展观，遵循可持续发展原则。保护第一、永续利用，实现社会发展、经济建设和生态建设的协调，促进区域经济健康快速发展
4、。 遵循国家项目建设和自然与文化遗产保护的有关法律、法规要求，坚持因地制宜、经济适用的原则。合理确定建设规模和建设内容，做到选址既合法也合理、设施配套、效果显著。 合理用地，节约用地。 充分利用现有设施及建设条件，确保投资的有效性和实用性，努力提升三岔河（丹霞谷）景区质量等级。4、编制范围根据业主委托要求，本报告编制的地域范围，在习水县三岔河（丹霞谷）景区中部，南、北纵向的丹霞风光旅游带（不包括南、北入口服务区）以内。本报告的主要建设内容，包括交通（道路及隧道）、水环境整治（蓄水设施及河道）、接待设施和综合环境整治等四项。按照编制可行性研究报告的规定，本报告阐述项目建设的必要性，提出习水三岔河
5、（丹霞谷）景区旅游基础设施建设项目类别、性质，确定项目建设内容、建设规模及项目建设外部条件；阐述建设项目的工程技术方案；提出生态、环境保护及劳动卫生安全措施；编制项目建设进度计划；进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；进行项目贷款偿债能力和风险分析，以及分析建设项目社会效益。六、项目提出的理由随着我国经济的发展，旅游业以强劲的发展势头走进千家万户，已成为国民经济发展的一个新的经济增长点，并在经济结构调整中发挥重要作用。贵州省具有丰富的自然遗产、文化遗产、都市风情、田园风光、地学资源和设施旅游等旅游资源，在国内享有“公园省”的美誉，相关景区建设初具规模，已成为中国西部旅游热点地区和主
6、要旅游目的地。为进一步发挥旅游业在全省经济社会发展中的作用，贵州省委、省政府制定了一系列促进旅游业快速发展的政策和措施。2006年8月，省政府办公厅明确，将优先发展区、红色旅游、乡村旅游、省属项目、重点旅游城市景区、其他等共六个类别，具备一定基础、投入部分资金即可完善景区基础设施条件，并能迅速提升水平的景区建设项目，拟争取适当的国家开发银行贷款支持。习水县三岔河（丹霞谷）风景名胜区现为省级风景名胜区，国家AAA级旅游区，自然景观独特，旅游资源富集，拥有资源要素价值、资源影响力和附加值的旅游资源单体百余个，突出特点是“丹霞美”、“古商奇”、“气候爽”。该景区位于黔、渝、川金三角旅游地带，北壤重庆
7、四面山国家级风景名胜区，西临四川佛宝国家级森林公园和我省赤水国家级风景名胜区，南接国酒茅台所在地和历史名城遵义城区。景区内仍保存着蜀汉章武三年摩崖石刻群，清嘉庆年间实业家袁锦道修建的佛寺，袁氏开创的造纸、铸币、蓝靛等几十家手工业作坊遗址，历史文化底蕴厚重。此外，习水县境内现还有480多平方千米的国家级自然保护区，保存着地球同纬度地区面积最大的中亚热带原生常绿阔叶林带。红军“四渡赤水”有三渡发生在习水县境内的赤水河畔。其中，在第一渡的土城镇，毛泽东、周恩来同志以及共和国十大元帅中的七位元帅，曾在此指挥了一系列战斗，写下了可歌可泣的壮丽诗篇，革命遗迹众多。目前，遵（义）重（庆）高速公路、新（站）习
8、（水）高等级公路、青（坑）茅（台）高速公路已经建成或正在加紧施工，相邻区域内规划的茅台机场“十一五”期间将开工建设，赤水河航道改扩建升级工程基本完成。便利的交通条件，将进一步提升该区域的区位优势和可进入性。习水县委、县政府根据全省旅游发展总体规划，结合自身的旅游资源特点，拟利用其得天独厚的绿色生态和红色文化，以川黔渝市场为基本目标市场，突出资源优势及旅游吸引力，打造仁赤习黔北旅游重点区的精品旅游景区。按照经济社会发展相互协调，努力构建和谐社会的总体要求，争取把旅游业培育为带动和促进全县区域经济可持续发展，进一步扩大对外开放的支柱产业，使其成为全县经济发展的新的经济增长点，力争将习水县建成贵州旅
9、游大县，在经济建设和经济结构调整中发挥其应有的作用。习水三岔河（丹霞谷）景区建设，在我省黔北旅游建设中占有重要地位，对当地经济发展具有较大的促进和带动作用。目前，该景区尚处于开发建设的初期，存在游览方式单一、景区内蓄水难、设施与环境不协调、综合环境有待整治等问题，旅游基础设施亟待完善。正是在上述背景条件下，项目业主提出了建设本项目的要求，该项目建设已经习水县和遵义市相关部门研究同意，并拟争取国家开发行的贷款支持。第二节 项目概况一、项目建设地点本项目建设地点，位于习水县三岔河（丹霞谷）景区中部，南、北纵向的丹霞风光旅游带（不包括南、北入口服务区）以内。习水县三岔河（丹霞谷）省级风景名胜区，地处
10、习水西北部，距县城45千米。占地面积约30平方千米，位于习水国家级自然保护区实验区域内，是习水省级风景名胜区重要组成部分之一，毗邻习水国家级森林公园，北与重庆江津四面山国家级风景名胜区一山之隔，西与四川合江佛宝国家级森林公园相望，连接贵州赤水国家级风景名胜区，处于川、黔、渝旅游“金三角”的腹部地带，区位优势显著，交通便捷，可进入性强。在国家西部大开发和贵州“公园省”旅游建设发展的大好机遇下，融合自然生态和民族文化的习水三岔河（丹霞谷）景区，通过项目建设，在提升水平后，将迎来大量的游客，为项目建设提供了必要的市场保障。二、项目建设目标依据习水县三岔河（丹霞谷）景区规划，通过以保护为主的适度建设，
11、开发出具有较慢竞争力的精品旅游产品，完善景区内的基础设施和接待功能设施；提升景区的自然与文化旅游水平，使景区主要指标达到国家AAAA级旅游区标准，使习水三岔河（丹霞谷）省级风景名胜区成为我省北线旅游的精品和重要旅游目的地之一。三、项目游客量预测根据对三岔河（丹霞谷）景区客源市场的分析预测。到2010年，预计到三岔河（丹霞谷）景区游览的游客量将达到14万人次，日均达571人次；到2015年，达25万人次，日均达1020人次；到2020年，达40万人次，日均达1633人次；到2025年，达62万人次，日均达2530人次。四、项目建设规模、交通工程1、景区道路改造15km；2、新建隧道210m；3、
12、新建景区停车场4000m2；、水环境治理工程1、河道治理10km；2、新建小水坝2个；、景区游客服务设施1、景区游客服务中心2000 m2；2、景区大门口团队接待站改造1000 m2；、给水排水工程1、敷设给水管道800m；2、建高位水池一座，容量100m3；3、埋地式污水处理装置一套；4、排污管道200m；、供电工程1、设变配电设施一套；2、低压输变线路600m；、环境卫生工程1、建公厕3座，共24蹲位；2、设垃圾箱或筒100个；3、设景区垃圾中转站（点）1个；、安全防灾工程1、火灾自动报警系统一套；2、灭火器20个；3、室外消防栓5套；4、配安全、指示标牌150块。五、主要建设条件1、旅游
13、业持续稳定快速发展，旅游经济正逐步成为新的支柱产业。“十一五”期间，贵州省继续实施西部大开发战略和旅游大省建设，出台了一系列促进旅游业快速发展的相关政策措施，以期通过加大旅游基础设施建设力度引导旅游资源开发，旅游景区建设必将成为新的投资热点，并将在带动地方经济发展，进而实现增强地方财政收入能力，增加就业以及繁荣市场等方面发挥较大作用。2、拟建景区旅游资源丰富，区位优势明显，旅游开发前景广阔。习水县三岔河（丹霞谷）省级风景名胜区，国家AAA级旅游区，地处习水西北部，距县城45千米。占地面积约30平方千米，位于习水国家级自然保护区实验区域内，是习水省级风景名胜区重要组成部分之一，毗邻习水国家级森林
14、公园，北与重庆江津四面山国家级风景名胜区一山之隔，西与四川合江佛宝国家级森林公园相望，连接贵州赤水国家级风景名胜区，处于川、黔、渝旅游“金三角”的腹部地带，区位优势显著，交通便捷，可进入性强。在国家西部大开发和贵州“公园省”旅游建设发展的大好机遇下，融合自然生态和民族文化的习水三岔河（丹霞谷）景区，通过项目建设，在提升水平后，将迎来大量的游客，为项目建设提供了必要的市场保障。3、项目工程建设条件良好，生态、环境保护措施可靠。项目建设在充分考虑生态建设和环境保护的前提下，努力提升景区旅游基础设施的服务能力，各单项工程建设地点均在保护区之外的功能区，其工程地质、水文地质等条件良好，交通、水、电以及
15、建筑材料供应有保障，外购材料及设备有条件，地方政府和居民反映积极，项目社会影响良好。六、建设工期项目建设工期为2年，力争在2008年建成并投入使用。七、项目投入总资金及效益情况1、项目总投资项目建设总投资为3015万元，其中工程费用2496万元，工程建设其他费用212.7万元，基本预备费133.05万元, 建设期利息173.25万元。2、资金筹措本项目在建设期间需筹集的建设资金总额为3015万元。经项目业主与省、市、县相关部门协商的初步意见，本项目拟向国家开发银行申请固定资产贷款2100万元，项目实施单位自筹915万元。项目资本金(自有资金)占总投资比例为30%。3、经济效益在基础设施建设的带动下，习水三岔河（丹霞谷）景区旅游开发项目将取得突破，预计在本项目计算期内习水三岔河（丹霞谷）景区可实现营业收入70294.98万元，实现营业税收及附加3795.93万元。经测算，该项目在前2年的宽限期内，应支付的长期借款利息为173.25万元（建设期利息）。该项利息支出，项目业主单位可申请省州市三级财政予以贴息补助。在后8年的还本期内，项目业主单位每年应偿还的贷款本金额为262.5万元，若包括在此期间每年按贷款余额应计的利息，
