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1、2010年度商业计划计划概述 截至2009年12月31日，我们店完成销售额 ，佣金总收入 ，实现利润 ，利润率达到 %，在我店所处的主要目标市场市场份额达到 %根据本市房地产市场2009年度整体发展的预期和对我店周边市场的分析，我们明年的目标是实现：销售额： 佣金总收入： 利润： 利润率： 市场份额： 为此，我们店将重点提升员工技能，同进使销售人员数量增至 名;为进一步扩大市场及市场占有率，我们将加大目标社区的开发力度，加强广告效果和促销力度，为使员工潜能得到更大的调动，将设立店内嘉奖制度，同时改善销售办公区布置。预计今年的广告费用约为 奖励费用 办公区装修费 其他经营费用 预算共计 现状分析
2、一、 市场份额分析 在过去的一年，我店通过积极的努力，在主要的市场领域，我们的市场份额占到了 %，占我店所有业务总额的 %市场份额分析表期间： 至 日期：街区/小区总房产销售量 （元）平均销售价格 （元）总销售额 （元）市场份额 （%）总 计在主要的市场上，我店最主要的三个竞争对手是：公 司 名 称 市场占有率（%） 在吸引卖主、买主和经纪人方面，我店具有如下优势： 相对于竞争对物，我们的劣势表现在： 二、 生产力分析截至2009年12月31日，我店的销售人员为 新员工（工作3个月以内的） 人 工作经验在1年以内的 人 工作经验在1年至2年的 人 工作经验在2年以上的 人 共计： 人销售经理
3、人 销售主管 人行政支持人员包括： 人 店务秘书 人 行政秘书 人 市场调研分析员 人 出纳 人 其他 人 我店共计： 人表一：上一年度销售人员业绩分析表序 号员 工销售额总佣金额成交边数平均每边销售额平均每边佣金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计表二：上一年度关键业绩指标分析关键业绩指标单店上一年度数值单店本年度计划总成交边数总成交佣金平均每边佣金额每月租赁业绩每月房源数每月客户数人均成交边数人均佣金额产出经纪人平均佣金额开单率三、 人员招聘分析 去年整个年度，我店共进行了 招聘 次 收到简历 份 面试 人 录取 人 淘汰 人 招聘成功率 %截止到年底 流失员工 人 流失率为 %四、 我店支持系统分析行政人员配备： 店务秘书系统： 电话协调员系统： 店面装修 设备/设施 日常管理
