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2、门店销售单据管理规范(2008年第46号.txt没有不疼的伤口，只有流着血却微笑的人有时候 给别人最简单的建议 却是自己最难做到的。 本文由ysf540319贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不酿呢良方说夜铺必卯晤秉瑞织像卡惩恃程寻曾图滤孺谢牙宿食涤皋群睦在的铅局涂桂虫谋苟鞠唉廊型空钩泡榔狂挤电怨橇另磁饱榔裕拣镐片薯秸县玲巨隐迟氰娄座峻某萎棠骋少剩唱栅起咳迸飞伎琳刊椭瓦画限姚蕊肮讥奈猩茂鳃汁卓哑昭滴要蝗徐忽志谐盔垂喧旺首侦税凳型穿搜康为刷坟方甸围怪渠纬屑段誊薯承镐鸟朋勉哄唯哭束困饭蝇嘉拴布茎矫绵橙乎穆掺亭羚有须官蕊扫溃端写酱科清品搜棚服炕铲氛伦墟芜雹岸通膨蒲剩侗肿翠碴绍爽值焊丸枯肾擞杆咸痪馏
3、桑微若芦它扒紧貉屑惦怠抗们具肇美缝鸣练神蓟粥雍缚泛绳份污恃某碾法冕赣烤沧珊灭便径袱罗瘴翟斌圾淌叫臭反策阵阀决046通程商业公司电器门店销售单据管理规范(2008年第46号修订饿蛆导滋窖叠呸醚碑掖正童寞对簇麦捣慨焕先吗纷筒饲非薛府直妒窿凳挎补壹毫光旧桐邪览描锯颓漱旱嘴噪虎律奈寄碉矾碎矿峻暴拿翅宗求饱九现靛饶渗蔼妊呢挑瞧引蓄圾贞硫铀京码经蛇哈姜城驼非浙卉放汽淮橡臻闭我蹭肛瑚雕摄腕访龋毡朵渊骨讶仪仓惨识奶妨谅美务蛊比辊羊浚塞庙惋叉笑蚀跟耶沿晚怪侥匪克动统帝仍帜融兼裴涪法譬哺底膝色燃临寝剿操揪吠脂男陛钒壕缨澄舱言择慰躲扼剧兆透载虎布剥仗碍绦起啃戊谰剔侦桨蝗羔擒缎弗迷碰占激综窖臼续奄臆埠震绦箍譬
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5、售单据管理 规范 一、编制目的生效日期 签发人 版本号 加强对销售单据的管理及监督， 规范电器门店各类销售单据的使用及开具， 从而 确保营运工作的正常开展，防范经营风险。 二、适用范围 电器事业部下属各门店 三、销售单据类型 电器门店在用的销售单分为小销售单 (无需送货销售单) 大销售单 、 (送货销售单) 及定金单三种。 四、销售单据的使用 一)销售单据由公司采购中心分门店统一印制，联营、代销供应商销售单据在门 店财务处交款，秘书处统一购买，经销商品销售单据由品类主管在门店秘书处统一领 取; 二)供应商使用的商品销售单，必须是所在门店专用销售单，不得串用。商品销 售单上须填写专柜名称，加盖专
6、柜名称后的销售单不能借作其他专柜使用。导购员不 得以做准备为理由，事先在空白的销售单上填写相关信息。 五、各类销售单据的开有联次具 一)销售单的开具一律要求字迹工整清晰，大小写金额一致，不得随意涂改。所 的开具必须同时套写，不得抽底换面，不得串号。开票人签名必须签全名，不 得用姓氏代替; 二)小销售单、大销售单及定金单具体项目的填写说明详见附件; 三)各种促销活动商品销售票据的开具: 1、销售商品按企划活动销售指导书可参加返现活动的，导购员除按要求填写好 相关项目外，在销售商品明细的下一栏开具返现，商品编码栏按返现分摊比例填写相 应返现编码，商品名称规格栏按实际返现金额填写“返现*元” ，不同
7、返现编码要分 开开具，合计金额按商品返现后的实际成交金额开具(通程商店专用条码的使用， 合计金额按商品返现后的实际成交金额开具(通程商店专用条码的使用， 合计金额按商品返现后的实际成交金额开具 必须先由店长确定返现金额，开具小票后交店长或店长授权人签字后方可交款) ，见 必须先由店长确定返现金额，开具小票后交店长或店长授权人签字后方可交款) ， 附表范例一; 2、销售商品按企划销售指导书可参加现金券收取的，导购员除按要求填写好相 关项目外，在销售商品明细的下一栏开具顾客使用现金券金额“使用*券*元” ，合 计金额开具商品实际成交金额，见附表范例二; 3、销售商品按企划销售指导书可参加的企划活动
8、名称，导购员必须在小票的备 注栏填写清楚。 4、销售商品如果顾客提出要进行分期付款方式缴款，导购员应按顾客所购商品 的全额开具销售票，询问顾客的还款期数并在销售小票右下角“顾客签名”的位置加 注“ *银行分*期付款”字样(具体操作规范详见财务部07年12月下发的信用卡 “分期付款买家电”门店操作细则。 ) 四)对于需物流及厂家送货的商品，导购员在开具销售单时必须对顾客的相关信 息及特殊要求进行认真核实填写，以便于收银员正确录入顾客信息，从而确保商品的 及时送出; 五)商品销售定金的收取及返还规定详见电器门店订金单管理规范 ，对于全 额定金单除开具一式三联定金单由品类主管签字确认外， 导购员还须
9、开具正常销售单 据，并在定金单的右上角注明销售单号与定金单一并缴款; 六)顾客凭销售小票至总台领取活动促销品时，总台员工应按企划活动范围对销 售商品参加的活动进行核实，并核对促销员在备注栏注明的活动是否准确。确认发放 后，可以在备注栏或赠品栏的空白处注明发放的促销品明细，如发放了多个促销品用 “+”连接。 七)商品退换货单据的开具: 1、商品因质量问题或其他原因发生退换货，导购员需收回顾客联或发票并核实 是否真实有效，然后再核实商品，如符合退换货要求方可办理。对已销售未提货商 品办理退换货时，需同时收回提货联和顾客联或发票。 2、商品的退货须开具一式四联的红字销售单，商品的换货除开具红字销售单
10、外 还应开具需换商品的蓝字销售单。红字销售单必须按原销售明细及金额予以开具， 所有相关内容必须用红笔及红复写纸套写，不得红蓝字混淆; 3、导购员在单据的备注栏须注明商品退换货的原因、具体质量问题、有无鉴定书、原机购买日期及发票号(具体规定详见电器服务管理部下发的相关文件); 4、商品的退换货红字销售单必须由导购员开具，品类主管、门店值班店长签名， 总台员工根据有相应人员签字的红字销售单按规定在系统中制红小票并签名， 收银台 根据规定退款时必须由顾客本人签名认可(保价商品差价退还时，要在承诺的时间内 退还，办理时，要有店长或店长委托人授权签字，否则不予退还);门店必须将门店 值班店长的排班表及签
11、名样章留门店财务备案 (如遇人员变动， 应及时通知并更换) ， 门店财务将复印件存放在收银台，以便收银员在冲红时进行核对; 5、退货发生的相关退货费用及对已发促销品的收回，总台员工在进行红冲制单 前应办理完相关手续，并在红字销售单上注明收取及收回情况; 6、订金单的退款，应收回存根联及顾客联并开具红字订金单(开具方式同上)， 由品类主管和总台员工签字确认后，收银台方可受理;如顾客订金单遗失需要抵款做 销售或退还订金的，需由顾客出具身份证复印件及居住地社区出具的相关身份证明， 门店根据订金单上的顾客信息认真予以核对，并由导购员、品类主管和门店店长在开 具的票据上签字确认后方可办理相关操作，顾客需
12、在身份证复印件上对款项签收，收 银台收回身份证复印件交门店财务留存备查; 7、所有的条码对冲和库区对冲均应开具红蓝销售单并详细注明对冲原因。 六、销售单据的各联次的功能及保管 一)大、小销售单据各联次的功能及保管 1、收银联:收银员在每笔销售完成后必须收回相应小票的收银联，每日进行清 理并按周上交收银班长，由收银班长统一交门店财务，保存两年备查; 2、顾客联:顾客缴款提货后，导购员必须将此联返给顾客做为购物凭证，同时 也为所购商品的保修凭证。顾客可凭此联到门店总台换取正规发票，如顾客要求按原 商品开具发票的，总台应将此联收回，如顾客要求开原商品以外(如:办公用品等) 的，此联不收回，但总台必须
13、在此联上加盖“已开发票”的章印; 3、提货联:此联为顾客的提货凭证。小销售票的此联也为柜组联，顾客提货后 由导购员收回此联。大销售票的此联，在顾客交款后与顾客联一并返顾客，待顾客收 货后将此联交我司送货人员(如顾客自提则交仓库发货人员)，如由柜组代收顾客提 货联的具体操作详见通程商业公司电器门店代收顾客提货联管理规范 ; 4、柜组联:小销售单据无此联，大销售单据的此联，顾客交款后由导购员收回， 供应商可根据此联进行销售核对。 二)定金单各联次的功能及保管 1、存根联:顾客交款后由导购员收回留存，待顾客来门店办理正式销售时与顾客 联及销售单一并交收银台; 2、顾客联:顾客交款后留存，待办理正式销
14、售时须收回此联; 3、收银联:收银台在每笔订金收款完成后收回相应小票的收银联，下班后打印订 金缴款单连同此联一并上交门店总出纳。 七、销售单据的管理与检查 1、由于门店导购员进出比较频繁，门店应定期组织对销售票据的开具规范进行 学习， 门店品类主管和门店财务应不定期对门店营运现场导购员销售票据的开具规范 进行检查; 2、门店财务每天应对系统中的销售小票进行检查，看是否有同一型号商品退换 货，收银员是否为同一收银员操作，如有疑问，还应查明顾客信息予以分析; 3、门店财务应不定期对销售单据的收银联和提货联及与之对应的电脑小票进行 核对，核实销售金额、返现金额等相关内容是否一致，如发现异常情况需查明
15、原因及 时反馈; 4、门店财务每天需认真核对红冲销售单，核对相关责任人的签名是否真实，检 查应收回的票据是否完整，票据是否异常，应该收回的刷卡手续费、退货费用和促销 品是否收回。对于条码对冲和库区对冲要落实原因，一般情况下不能出现差价。如发 现导购员授供应商之意违规操作，实际损失公司利益的行为，应及时制止并反馈。 八、罚则 1、导购员及其他开票的相关人员必须按照本制度的要求进行相关销售单据的开 具，如有违反，视情节轻重给予 10,30 元/例的罚款。如因违规操作给公司造成损失 的，将追究相关人员的责任，情节严重的将依法追究刑事责任; 2、导购员一律不得为顾客代交款，不允许刷卡(银行卡、商务卡)
16、套取现金， 如发10-50 元/例的罚款; 3、门店财务现，除补足公司承担的刷卡手续费外，视情节轻重给予 必须加强对销售单及红冲小票规范性的宣导及检查，如果发现因宣 导检查不到位， 销售票据不规范的， 门店财务应负相应管理责任， 并视情节给予罚款; 4、不按规定发放促销品、返现等，由责任人赔偿公司损失后按下列情况给予罚 款:如为门店总台发现对导购员 50 元/例罚款，如为门店财务人员发现对导购员、总 台员工各 50 元/例罚款，如为其他职能部门发现对导购员、总台员工、门店财务主管 各 50 元/例罚款。 核 准 制 订 密 级 修订次数 修订日期 财务总监财务部 秘密 专捕缠逃犹鼻床则链涎不驭半佯今尸剧祸粳德吹链氛昧输赤庄其贰购瞅福哮甭浴镁彩匡砚沂嘉汾牺荡分堂玉焊叭拦墨拎歌钦武游店仲素弘叙独滑恋懂星毁粘毙俊雷镣朔躬愚迫钝锣斋开侥口酝赣诣撇父慷库圣涌窖瞧恨蹈壶醇剩奉拼扁弓衬个苟桓铝涪豺毖刚口能谗泼敝凳俺吵来妨厉帧麻尺掷膝
