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1、镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社作业指导书YLBCYQM3-2013A版文件分发号：201303102持有人/部门：虞德飞2013年3月10日发布 2013年3月10日实施作业指导书目录序号文件名称文件编号1部门质量目标的分解、考核规定YLBCYQM3-012人员培训管理制度YLBCYQM3-023生产设备管理制度YLBCYQM3-034安全文明生产管理制度YLBCYQM3-045合同评审办法YLBCYQM3-056供方选择评价和重新评价准则YLBCYQM3-067生产过程控制规定YLBCYQM3-078特殊过程确认准则YLBCYQM3-089产品标识的规定YLBCYQM3-0910产品搬运、
2、储存和包装的规定YLBCYQM3-1011仓库管理制度YLBCYQM3-1112监视和测量装置管理制度YLBCYQM3-1213顾客满意度调查、分析规定YLBCYQM3-1314原材料进货检验/验证规范YLBCYQM3-1415工序检验规范YLBCYQM3-1516出厂检验和试验规范YLBCYQM3-1617工艺装备管理制度YLBCYQM3-17镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社YLBCYQM3-2013作业指导书00作业指导书修改一览表版本/修改状态A/0页 次共30页 第2页序号修改日期文件更改申请单编号更改的章节、条款、页数和更改方式等主要内容修改人批准人32镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作
3、社SNCYQM3-01作业指导书部门质量目标的分解、考核规定修改状态A/0页 次共30页 第3页 1、目的 专业合作社的质量目标，通过各职能部门的分解，并定期检查和考核，确保专业合作社质量目标的实现。2、适用范围 适用于专业合作社质量目标的分解、检查和考核。3、职责3.1综合部负责专业合作社质量目标的分解、检查和考核工作，并将完成情况提交内部审核和管理评审，定期/不定期向管理者代表/社长进行汇报。3.2各职能部门负责本部门质量目标的组织实施，并定期接受综合部的检查和考核。4、部门质量的分解和考核规定专业合作社质量目标：1、产品一次交验合格率：98% 2、顾客满意率：98%部门部门质量目标值检查
4、频次考核周期办公室1、文件发放到位率：100%年度检查年度考核2、技术文件齐全率：100%年度检查3、培训计划完成率：100% 培训有效率95%月度检查供销科1、合同评审率：100%月度检查年度考核2、顾客满意率98%年度检查3、顾客意见处理率：100%月度检查1、合格供方供货率98%月度检查年度考核加工科1、生产任务完成率：100%月度检查年度考核2、生产设备完好率：95%年度检查质检科1、计量器具周检率：100% 计量器具周检合格率：95%年度检查年度考核2、漏检率0.5%月度检验加工科1、生产任务完成率：100%月度检查年度考核2、工艺纪律执行率：95分3、产品一次交验合格率：98%以上
5、镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-01作业指导书部门质量目标的分解、考核规定修改状态A/0页 次共30页 第4页5、办公室按规定对各部门目标的完成情况进行检查、统计，并将完成情况提交内部审核和管理评审，并定期/不定期向管理者代表/社长汇报。6、记录6.1 质量目标完成统计表QR.54.01镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-02作业指导书人员培训管理制度修改状态A/0页 次共30页 第5页1、目的 提高员工的技能和职责，确保各类人员适任岗位职责。2、适用范围 适用于本专业合作社与产品有关的员工。3、职责3.1管理者代表负责“岗位任职要求”和培训计划的批准。3.2办公室
6、负责编制“岗位任职要求”和员工培训的策划与实施。3.3各有关部门配合员工培训的落实。4、工作程序4.1员工培训的策划。4.1.1综合部根据“岗位任职要求”，与各部门会同对专业合作社各岗位员工的实际教育、培训和能力等进行调查，形成现岗人员培训需求。4.1.2按照员工培训需求制订年度培训计划，报管理者代表批准。4.1.3培训实施由综合部按年度培训计划通知有关部门与人员参加培训。4.2 培训对象a. 管理人员；b. 作业人员；c. 检验人员、内审员；4.3培训内容a. ISO9000：2005系列标准；b. 质量手册、程序文件、作业指导书；c. 质量意识教育；d. 员工应知应会；e. 专业合作社规章
7、制度、安全文明生产知识、国家的有关法律、法规等。4.4培训时间 a.43条内容一般每年培训一次；b.新员工进合作社、老员工转岗随时培训。4.5培训方式a. 委外培训；b. 内部培训；c. 自学。镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-02作业指导书人员培训管理制度修改状态A/0页 次共30页 第6页4.6培训有效性评价方式a. 笔试或现场提问；b. 工作业绩考核和评定；c. 操作考核和评定。4.7发证a. 内审员必须经具有资质的培训机构颁发的资格证书持证上岗；b. 检验验证人员必须经具有资质的培训机构颁发的资格证书持证上岗；c. 专业技术人员由专业合作社每年进行培训，考核合格持证上岗；
8、d. 其他设备操作人员由专业合作社颁发操作证、上岗证；e. 电、气焊工应由劳动部门培训，取得相应的职业资格证书后方可上岗作业。4.8培训档案综合部负责保存员工的培训记录表，另外还必须保存验证人员、特种作业人员、内审员资格证书的复印件。4.9综合部应保持教育、培训、技能和经验评价的记录。5、记录5.1年度培训计划QR.62.015.2培训记录表QR.62.025.3 员工能力评定表QR.62.036、附录岗位任职要求附录岗位任职要求岗位任职要求综合部部长1. 社长聘任；2. 对产品的原辅材料的性能十分了解，对供货渠道比较熟悉；3. 对专业合作社的采购过程和供方控制的工作流程熟悉；4. 对销售工作
9、流程熟悉，具有良好的沟通能力和开拓精神，能时刻关注顾客的要求；5. 对本专业合作社产品的生产工艺和设备了解，对原材料和产品的检验规范十分熟悉，对不合格品的控制工作流程熟悉；6. 对计量器具管理的工作流程了解，工作认真负责、公正；7. 具备一定的企业管理知识和人事管理知识、经验；8. 高中/高中以上文化，2年及2年以上工作经验；9. 对ISO9001标准有一定的了解。生产部部长1. 社长聘任；2. 对本专业合作社产品的生产工艺过程和生产设备十分了解，具备相当的生产指挥能力和企业管理能力；3. 高中文化，10年及以上工作经验；4. 对ISO9001标准有一定的了解。加工科科长1. 社长聘任；2.
10、对本车间的生产工艺过程和设备了解，具备一定的车间管理经验；3. 初中文化，5年及以上工作经验，工作认真、负责，具有一定的组织协调能力；4. 对ISO9001标准有一定的了解。仓库管理员1. 社长聘任；2. 对仓库的管理工作流程了解，可以独立进行仓库的帐目、报表等工作；3. 初中及以上文化，3年及以上经验，工作认真、负责；4. 对ISO9001标准有一定的了解。检验员1. 社长聘任；2. 对产品的检验规定十分了解，能独立开展各项检验活动；3. 工作认真、负责、公正、严谨；4. 高中及以上文化，1年及以上工作经验；5. 对ISO9001标准有一定的了解。岗位任职要求计量管理员1. 社长聘任；2.
11、对“计量法”有相当的了解，熟悉本专业合作社计量器具管理的工作程序；3. 初中及以上文化，3年及以上工作经验；4. 对ISO9001标准有一定的了解。内审员1. 社长聘任；2. 经过相关培训机构培训合格，持有有效的内审员证书；3. 对ISO9001标准及内部审核的知识、技巧有一定的了解，工作认真、负责、公正。生产员工1. 社长聘任；2. 熟悉本人岗位的生产工艺和设备，了解操作规程，能熟练操作设备进行生产；3. 遵守专业合作社的规章制度，具有一定的质量意识；4. 初中文化，2年及以上工作经验；5. 对ISO9001标准有了解。镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-03作业指导书生产设备管
12、理制度修改状态A/0页 次共30页 第9页1、目的 加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。2、适用范围 适用于生产设备及辅助设备和正常生产所必须的动力设备的管理。3、职责3.1生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。3.2使用部门负责设备的正确使用和日常工作维护保养。4、工作程序4.1设备的采购、验收、调试和移交。a. 各部门根据生产和产品特性的要求需添置设备，由部门负责人向生产部提出口头或书面申请，由生产部汇总后向社长提出书面申请，经批准后，由有关部门负责采购。b. 设备采购到专业合作社后，由生产部组织使用部门和有关人员开箱验收（对照装箱单）验收内容：说明书、合格证、随机附件等，如不符合，由采购部门负责和供方交涉。c. 设备安装后（重点设备由供货方进行安装、调试）由生产部组织使用部门和相关人员进行调试，经调试验收合格，办理设备交接手续。4.2设备的管理、检修、维护、保养a. 生产部负责建立专业合作社设备台帐，并对设备进行分类、编号、建立设备档案，并负责对设备的管理。b. 生产部负责编制年度设备修理计划，报管理者代表批准后实施。c. 各类设备应按要求进行日常保养，应做好日保养记录，并由操作人员每3个月进行一级保养。
