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1、ISO质量、环境管理体系认证咨询计划2007年4月15日阶段实施项目实施方法和具体要求进度安排落实人员前期 准备现有管理体系诊断咨询老师到现场了解企业概况、工艺流程、产生的主要污染物及其治理措施。四月中旬咨询老师获取环保守法证明企业按环评要求实施污染物治理，并检测所排污染物是否达标，以取得环保守法证明。五月中旬体系策划任命管理者代表 确定组织架构、职能分配由总经理任命管理者代表（简称管代），再与管代一起确定公司的组织架构及人员分工和所 承担的职责。四月中旬总经理ISO标准宣贯培训按标准的具体要求对中层以上干部及骨干人员进行培训。五月上旬咨询老师确定重要环境因素各部门作环境因素的调查、评价，最后
2、确定重要环境因素。四月中旬咨询老师+各部门制定质量方针、目标按IS09001标准的要求，结合企业实际提出质量方针和质量目标。四月中旬总经理+管代制定环境方针、目标和指标按IS014001标准的要求制定环境方针，结合企业的重要环境因素，建立环境目标和指标。四月下旬总经理+管代制定环境管理方案才艮据环境目标和指标，编制相应的环境管理方案。四月上旬咨询老师+管代手册、程序文件编写评审依标准要求编制质量、环境管理体系一体化文件，并评审其符合性、适宜性和可操作性。四月中旬咨询老师+管代编（修）订支持性文件各部门应依程序文件规定的要求，增补或修订现行的支持性文件（管理制度、操作规程、作 业指导书等）。四月
3、下旬各部门主管实施文件的发行下发质量管理体系、环境管理体系相关文件。五月初办公室文件的执行公司在各项管理运作中必须严格按文件规定执行，并予以考核、留下纪录。四月末管理者代表内部审核员培训安排内审人员，送到内审员培训班接受培训。五月上旬送培训班培训检查 改进内部体系审核组织内审员对ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系进行审核。5.20咨询老师+管代内审发现不合格项的整改对不合格项，责任部门（人）找出不合格原因，针对原因采取纠正措施，实施后内审员验证。六月上旬管代+内审员召开管理评审会议对质量管理体系和环境管理体系运行的适宜性和有效性以及方针目标的适宜性进行评审。5.25总经理
4、内部体系审核组织内审员对质量管理体系及环境管理体系中内审、管理评审两要素进行补充审核。管理评审后管理者代表认证认证申请向认证机构递交认证申请书，并递交体系文件及相应资料。五月上旬咨询老师+管代文审修改根据认证机构的文审意见，修改体系文件。六月底咨询师+办公室认证审核前准备各部门应查核本部门的运行及记录是否符合程序文件要求。认证审核前管代+各部门第一次认证审核认证机构按ISO9001： 2000/ISO14001： 2004标准要求进行初步审核。6.1管代+各部门审核后不合格项的整改对审核后开具的不合格项，找出不合格原因，针对原因采取纠正措施，实施后由内审员验证。审核后一周各相关部门第二次认证审核ISO14001： 2004标准要求进行全面审核。管代+各部门审核后不合格项关闭对审核后开具的不合格项，责任部门找出不合格原因，针对原因采取纠正措施，实施后由内 审员验证。然后将关闭资料全部寄往认证机构。审核后一周各相关部门 内审员获证认证机构根据审核情况及不合格项关闭资料，确认符合标准要求后，发证。六月底编制：张明确认:
