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1、不合格品管理办法1.目的确保不合格的进货产品、过程产品、最终产品、客户退货产品、库存产品、召回产品等异常产品能按规定的要求进行标识、隔离、记录、评审和处理，防止不合格品的非预期使用和交付不合格品。2 适用范围本程序适用于公司月饼生产所有不合格品和异常产品的控制。3 职责3.1 品控部负责对各类不合格品进行鉴定，开具相关的处理意见，将鉴定结果和处理意见通知相关部门，并进行实施结果验证。3.2 生产部负责不合格的过程产品、最终产品的标识与隔离，并填写不合格品报告单送品控部。3.3 原料仓负责不合格的进货产品、不合格的库存原料产品的标识与隔离，并开具责任范围内的不合格品报告单送品控部。3.4 成品仓
2、负责客户退货产品、不合格库存成品的标识和隔离。3.5 业务部负责开具因质量问题退货的产品的不合格品报告单送品控部。3.6 生产管理员负责安排车间对返工、降级产品的具体处理。3.7 管理者代表负责相关文件的审核，总经理负责批准。4 工作程序4.1 进货不合格产品的控制4.1.1进货时发现的不合格品4.1.1.1标识、隔离对质检员判定为不合格的进货产品，由质检员用不合格品报告单通知原料仓管，原料仓管负责将其放置在相应的不合格区域内，并标明品名、进货日期、数量等。4.1.1.2记录、鉴定与评审由质检员对此批不合格产品开具不合格品报告单，简要描述品名、数量、不合格内容、检验结果及原因分析等，并提出建议
3、采取的处理措施（换货、退货、降级）等。4.1.1.3对需退货或换货的产品，质检员应及时通知采购联系供应商进行退货或换货事宜；对需降级处理的，品控部先通知原料仓管对此批产品进行特别“降级处理”标识，并通知研发部对来料进行调试，调试合格后，由品控部将调试后配方告知生管，原料仓管根据生产单发放此批进料。品控部负责跟踪验证以上处理结果。4.1.2 使用过程发现的不合格进货品在生产使用过程中发现的不合格品，应通知品控人员进行检验，同时将不合格品放在不合格品区进行隔离标识，品控员按本程序的4.1.1.2和4.1.1.3对该不合格品进行处理。4.2 过程不合格产品的控制4.2.1 隔离、标识由操作人员或现场
4、品控员在生产工序中发现的不合格产品，应首先将该批产品放置于现场的“不合格品区”内，并填写生产品种、数量等内容贴于该批产品上。4.2.2记录由生产部人员通知品控部人员进行抽样检验。4.2.3鉴定与评审品控部人员接到通知后，立即到车间抽取该批产品进行检验，填写不合格品报告单并写明检验结果和简要的原因分析，提出建议采取措施（再加工、降级、报废）等。4.2.4具体处理措施4.2.4.1经品控检验无法返工或降级的过程产品需进行报废处理的，经总经理批准后，由生产部执行报废处理；4.2.4.2经品控检验可再加工或需降级处理的，品控部应通知研发部抽取该批产品进行调整，调试合格后，指导车间人员进行处理，并在不合
5、格品报告单中填写具体处理方法，当时未能及时处理的，将处理方法或配方交于生管处，在以后生产中进行处理。品控部负责追踪验证以上处理结果。4.3 CCP点失控时品控部对CCP点的偏离作记录；4.3.2 品控部和生产部共同对该批产品进行评估确认；4.3.3 对发生的偏离作退货处理。4.4 最终产品不合格品的控制对于品控检验发现的不合格的最终产品，由品控开具不合格品报告单并通知相关车间对该批不合格品进行标识、隔离。并在不合格品报告单中填写不合格内容描述、检验结果及原因分析和提出建议采取措施。具体处理措施同本程序4.2.4。4.5 客户退货不合格品的控制4.5.1记录、隔离与标识业务人员将客户退货不合格产
6、品通知成品仓管,将退货产品放置在相应的“不合格区”内，注明品种和数量，由业务人员填写不合格品报告单，简要描述品种、数量、不合格内容等，交品控部人员进行抽样检验。4.5.2鉴定与评审品控部人员接到不合格品报告单后，立即到仓库指定地点抽取该批不合格的退货产品进行检验，填写检验结果和原因分析，并提出处理意见（返工、降级、报废）。4.5.3具体处理措施经品控检验存在严重质量问题，不能返工或降级处理的，则需报总经理批准后由生产部进行报废处理；经检验可再加工或降级处理的，品控部应通知研发部取样进行调试，调试合格后将处理方法填在不合格品报告单中，并告之生管，由生管在以后生产过程中按比例投入使用。品控部跟踪验
7、证以上处理结果。4.6异常库存产品的控制4.6.1在原料或成品仓库发现的异常产品，由原料或成品仓管通知品控部，同时对发现的异常产品进行隔离标识。4.7.2 品控人员在接到通知后，到指定地点进行抽样检验，检验结果有质量问题的，由品控员填写不合格品报告单，简要描述品种、数量、不合格内容等。原料仓的不合格品的具体措施见本程序4.1.1.3，成品仓的不合格品具体处理措施见本程序4.4.3。4.8 召回产品的控制4.8.1记录、隔离与标识业务人员将召回的不合格产品通知成品仓管,将召回产品放置在相应的“不合格区”内，注明品种和数量，由业务人员填写不合格品报告单，简要描述品种、数量、不合格内容等，交品控部人员进行抽样检验。4.85. 相关记录6.1 不合格品报告单
