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1、级隐患自查标准级隐患自查标准级隐患自查标准自查标准项具体描述参考依据基础管理资质证照营业执照依法设立且取得工商营业执照或者工商核准文件中华人民共和国公司法第七条安全使用许可证使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业(属于危险化学品生产企业的除外)，应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。危险化学品安全管理条例第二十九条安全生产管理机构及人员应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员企业应当依法设置安全生产管理机构，按照国家规定配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。危险化学品安全使用许可证实施办法（安监总局令第57号）第八
2、条生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。危险化学品安全管理条例第二十三条安全生产责任制单位主要负责人职责（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。中华人民共和国安全生产法第十七条各部门、各岗位职责明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求。江苏省安全生产条例第十条安全生产管理制度安全生产奖惩管理制度明确考核奖惩的
3、适用范围、内容和要求，以及考核及奖惩的实施部门及其职责范围。关于印发的通知（苏安监2011202号）；安全生产会议制度明确会议的频次，会议的主持人和参加人员，会议的主要议程和内容安全教育培训制度明确安全教育培训的对象、类型、内容、形式、时间等以及考核要求；明确年度安全培训教育计划；明确新员工、新工程开工前的安全教育；明确新工艺、新技术、新设备、新材料等投入使用前的安全操作规程教育；明确主要负责人、安全管理人员、特种作业人员以及特种设备操作人员，应按国家有关规定经培训、考核合格持相关资格证书上岗的规定等。安全检查及隐患排查治理制度明确安全检查方式、内容和频次；明确检查牵头部门和人员配置；明确检查
4、时发现的问题做到“五落实”进行整改；明确隐患统计、上报及台账管理要求。防火及消防安全管理制度明确火灾危险程度，固定动火区域和禁火区域；划分防火防爆等级；明确应急预案，建立应急队伍；落实防火检查制度；明确机动车进入防火区域的相关规定。明确管理职责，明确消防设施、器材维护管理的范围、周期及责任单位和责任人等要求；明确消防通道应保持畅通，并定期开展消防演练。危化品安全管理制度明确危化品的经营、储存、运输、充装（分装）、装卸作业、托运等环节，以及危化品及其包装物（容器）、设备（设施）报废、安全处理的安全管理要求，购买、运输、储存剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的管理要求，重点监管危化品、危化品输
5、送管道、重复使用危化品包装容器的管理要求，定期安全评价的要求等。设备维护保养制度明确维护周期、责任人；严格执行相关安全作业规程；确认管线、工艺，电路等是否正确；有无可靠的防护措施；明确试车、验收；明确相关台账记录、归档要求。电气管理制度明确执行用电安全导则和电业安全工作规程流程；明确检查周期和消除隐患的期限；明确易燃易爆场所用电管理规定；明确防雷电定期检测要求；明确特种作业人员持证作业规定；明确劳动防护用品穿戴规定；明确作业票制度；明确用电区域警示标志规定；明确电气试验应有两人以上进行作业，并采取相关安全措施。事故管理制度明确事故分类，根据类别统计各类事故上报情况和记录台账；明确事故等级和损失
6、计算；事故发生后应及时上报，根据各岗位职责明确事故责任的划分；明确事故调查和处理程序；明确“四不放过”原则。重大危险源管理制度明确按照危险化学品重大危险源暂行规定的规定，对重大危险源辨识、分级、评估、登记建档、备案、核销等管理要求，对设施监测监控系统进行检测、检验并进行经常性维护保养的要求，制定专项预案并定期组织预案演练、培训、修订的要求，关键装置、重点部位的责任人或责任机构及定期检查的要求，设置警示标志的要求等。作业过程安全管理制度包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等制度其他安全管理制度工艺管理
7、、开停车管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、领导干部轮流现场带班制度、变更管理制度、劳动防护用品使用维护管理制度、承包商管理制度等管理制度评审和修订制度明确安全管理制度及安全操作规程的编制、审核、批准、修订以及发放和培训的职能部门、程序、要求；至少每3年一次组织对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订的要求，当工艺、技术路线和装置设备发生变更等情形时应及时进行评审、修订。安全操作规程各岗位安全操作规程企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程,并发放到相关岗位。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的安全操作规程。
8、教育培训主要负责人和安全管理人员企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事生产经营活动相适应的安全知识和管理能力，参加安全资格培训，并经考核合格，取得安全资格证书。中华人民共和国安全生产法第二十、二十一、二十二条；生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第二章、第三章，危险化学品安全使用许可证实施办法（安监总局令第57号）第九条从业人员新上岗从业人员在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工
9、段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。特种作业人员特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。中华人民共和国安全生产法第二十三条；特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安监总局令第30号）第五、二十一条特种作业操作证每3年复审1次。外来人员外来人员（包括承包商人员）入厂前，进行专门的安全注意事项的教育。关于印发的通知（苏安监2011202号）教育培训档案建立主要负责人和安全管理人员、特种作业人员的教育培训、取证、复审等，
10、以及其他从业人员、新员工、外来人员等教育培训、考核情况的档案。生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第二十四条安全生产管理档案安全检查及事故隐患排查记录应当建立安全检查、隐患治理整改、重大隐患台账，并按照规定的期限保存。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)重大隐患项目档案，应包括：(1)评价报告与技术结论；(2)评审意见；(3)隐患治理方案，包括资金概预算情况等；(4)治理时间表和责任人；(5)竣工验收报告；(6)备案文件。劳动防护用品配备和管理记录档案建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理台账。安全生产奖惩记录档案根据安全生产奖惩制度，
11、建立对各级、各部门、各岗位及员工考核及奖惩情况台账。安全生产会议记录档案应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。事故管理记录档案包括生产安全事故报告、事故调查和处理过程中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像、电子等不同形式的历史记录。危险作业管理记录档案危险作业时间、地点、类别、作业人员、作业审批、作业票证编号等内容的记录，与动火等危险作业票证一并归档。危险化学品档案包括：1）名称，包括别名、英文名等；2)存放、生产、使用地点；3）数量；4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；5）安全技术说明书与安全标签。与承租单位、承包
12、单位签订安全生产管理协议生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。重大危险源档案重大危险源档案应当包括下列文件、资料：（一）辨识、分级记录；（二）重大危险源基本特征表；（三）涉及的所有化学品安全技术说明书；（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；（七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；（八）安全评估报告或者安全评价报告；（九）重大危险源关键装置、重
13、点部位的责任人、责任机构名称；（十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；（十一）其他文件、资料。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第40号）第二十二条安全生产投入工伤社会保险缴费记录必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。中华人民共和国安全生产法第四十三条风险抵押金存储风险抵押金或参加企业安全生产责任保险江苏省安全生产条例第三十五条、市政府关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法和无锡市企业安全生产责任保险实施方法的通知（锡政发2010152号）安全生产费用管理制度制定安全生产费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。江苏
14、省安全生产条例第十四条、企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第二十条、第三十一条安全生产费用使用情况应专户存储、专项用于完善、改造和维护安全防护设施设备、人员培训等支出，并建立专门台账。应急管理编制应急救援预案根据AQ/T9002的规定要求制定应急预案。存在重大危险源的，还应制定重大危险源专项应急预案。对于危险性较大的重点岗位，应当制定重点工作岗位的现场处置方案。生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令第17号）第二章、第三章，关于印发的通知（苏安监2011202号）应急预案的备案按照规定要求经评审后到安监部门备案，并取得应急预案备案登记表生产安全事故应急预案管理办法（安监
15、总局令第17号）第四章应急预案的修订应当至少每三年修订一次，并及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，按照有关应急预案报备程序重新备案；当生产工艺和技术发生变化等情形时应及时修订。生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令第17号）第二十九条、三十条、三十一条。应急预案演练每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，撰写应急预案演练评估报告。生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令第17号）第二十六条、第二十七条应急救援组织建立应急救援组织或者制定兼职的应急救援人员。中华人民共和国安全生产法第六十九条应急救援物资配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。中华人民共和国安全生产法第六十九条特种设备基础管理特种设备管理机
