采购部管理制度

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1、采购管理制度一、物资采购管理制度1、物资采购应遵循的原则（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生 产进度及时组织进货。（3）采 购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标 准。（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。（ 5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜 绝假货、劣货的购进。2、物资采购计划的编制、审批（1）各车间日常物资需要在每月 25 号前编制出下月采购计划， 经仓库保 管签字后报生产部审核。2） 车间每周五向生产部报下周急需物资计划， 周、月计

2、划要填写清楚： 规格、型号、数量、需要日期。（ 3） 由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部 审核后，以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准，转采购部（生 产总监不在时，于 26 号报采购部）。（4） 属于办公用品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。（ 5） 各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。（ 6） 因无计划而影响生产由计划提报部门负责，有计划而未及时进货的 由采购部负责。（7） 属追加计划，使用部门应在使用前 3 日（省外一周）提报追加计划 （紧急情况方可使用）3、备品备件及原材料的采购（1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库

3、 一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。（2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商 之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价 采购，以达降低采购成本之目的。4、物资的入库验收及票据管理：（ 1） 所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用， 或不入库直接使用。（ 2） 采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采 购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不 合格者由采购员负责退回原供应商。（ 3） 建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、 规格、型号、数量、进货日期、含税价格

4、、收货人、供货单位一式三份， 仓库、供应商和采购统计各一份。（ 4） 采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货 处理。（ 5） 所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。（ 6） 原材料进厂过磅后，由地磅通知质量部取样化验，并一式四份，报 生产使用单位，采购部、生产部、质量部（ （自留）各一份。5、采购物资的合同管理：（ 1）公司确定的长期供货商，大宗物资及单项采购 5000 元以上的物资设 备，必须签定正式的购货合同。（2）合同的内容及格式，必须符合vv经济合同法及公司的有关规 定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经副总经理或相关的经 理审批后，方可盖章生效。（3）正式合同

5、一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，档案 室、财务各一份存档，所有合同管理部门均应安排专人兼职，搞好 合同管理。（4）按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。二、采购部罚则1、接到审批单后，要先急后缓进货，超出规定时间 （省内三天，省外一周） 一次扣 20元，影响生产一次扣 100元。2、有进货计划出现漏进、忘进审请单的货物，一次扣 10 元。3、出现进的货物的规格、型号和申请单不符，一次扣 20 元，数量不 符，一次扣 10 元。4、开车外出购物，完成任务不及时返回，或不请示私自他用，发现一 次扣 50 元。5、每月 2025 号开税票，领导批准的， 300 元以

6、下的除外，出现一家 未开，扣 10 元。6、进的备品备件价格未经比价就采购， 进的价格偏高， 又找不出原因所 在一次扣 50 元。7、服务车维修费用同等情况下，高出其它维修点一次扣 20 元。8、驻港发货，除下雨或货车晚到外， 保证车到装货， 每月出现一车装不 上货扣 20 元。9、每月 20号结帐开据硫矿、硫磺、液硫税务发票， 28 号前全部交到公 司，生产总监特批的除外，若一处发票未到扣 10 元。10、每月 30 号前未交生产部市场信息调查报告扣 20 元，信息误差大扣10 元，不详细扣 5 元。11、每月进的硫矿不低于 4500吨（无特殊情况 ）每低 100吨扣 10元。12、 每月进

7、的硫磺不低于 36003900 吨（无特殊情况 ）每低 100 吨扣 10 元。13、对原材料的每批拉到多少吨， 什么时候交款， 去多少车，今天拉多少， 实来多少，要心中有数，出现一次调度失误扣 20 元。14、若出现质量部化验和港口化验的质量有较大误差时， 应及时联系供应 商解决，因通知不及时超出合同时限一次从 50 元扣起，上不封顶。15、每一批原材料当天进货前必须通知磅房，否则扣 10 元。16、出差制度1) 采购员出差住宿费不能超过 50 元 / 天。2) 采购部长出差住宿费不能超过 60元/ 天。3) 出差电话费 ( 出市)每天补助 1520 元。4) 出差火食补助费每天 25 元，

8、以上三条超出者自付。5) 所有住宿费、招待费一律开税票否则不予报销。6) 出差者手机早 6：00-晚 21：00点必须开通，否则按手机制度处理17、建立完善的供应商帐目管理，账目有误一次罚 5 元。18、原材料价格调整后，及时通知相关部门，通知不及时一次罚 5 元。19、原材料的帐目做到清晰、准确否则一次罚 10 元。20、每月 20 号复印加油明细表，找张总签字送往指定加油站，否则一次 罚 5 元。21、月末与供应商对帐， 漏对一家一次罚 5 元，如帐目不符及时查对核实， 否则一次罚 10 元。22、对于帐物的记录，做到日事日毕，否则发现一次罚 5 元。23、与各部门之间合作做到相互尊重，如

9、发现争吵一次罚 10 元。24、承担打字复印工作做热情不拖沓。25、每月 10号前打印供应商余额明细表， 报生产总监、 采购部长各一份， 否则一次罚 10 元。26、建立所有备品备件的价格表，每天将价格填入表内，一次未填罚 2 元。1027、对所有开来的税票要和入库单详细核对价格，审查出差错一次扣元。28、原材料采购员出差时， 早点名后提报原材料余额款项及原材料每批的 到厂数量，否则扣 10 元。29、学习考试得分在 90分以上，每次奖励 10 元，低于 60 分每次罚 10元。30、创新 每提一条合理化建议被采纳奖 10元，每条创新被采纳奖 20 元， 若每月没有合理化建议，也没有创新罚 1

10、0 元。31、在工作中对公司做出突出贡献，创造价值的，按价值的5%-10%以予奖励。32、应参加学习考试者，不经领导批准，不参加考试者每次罚 50 元。33、泄露公司机密，在外搞第二产业，损害公司利益，轻则罚款，最低 1000 元，上不封顶，重则开除。34、为个人利益， 帮助其它公司挖自己公司墙角， 恶意破坏公司形象， 做 对公司不利的事，轻则罚款，最低 1000 元，上不封顶，重则开除。35、供应人员在购买物资时要质优价廉， 不吃回扣， 若被查出吃回扣， 轻 则罚款，最低 1000 元，上不封顶，重则开除。36、每天早上点名后到采购部分配工作，否则扣 2 元/次.三、采购部及各类人员工作职责

11、一）采购部工作职责1、制定原材料的战略采购计划（1）每种原材料选择 23 家供应商。（2）与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购 货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。（4）在与供应商定价前，充分了解市场，能争则争，但不能太过刻克， 要放长线约大鱼，为以后的合作铺路。（5）在与各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，合气生财。2 、建立供应商管理机制（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。（2）通过与供应商之间的合作， 定期对每个供应商的货物品质、 交货期限、 价格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比

12、较 有利，然后评出最佳合作伙伴。（3）多与供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加 双方友谊。（4）建立供应商往来明细帐，龙耀与建龙分清记帐，做到帐目准确无误。3、供应市场制定分析、评估。（1）随时关注国际与国内相关形式，便于掌握市场动向。（ 2）对供应市场每月进行分析， 什么时候是供方市场， 什么时候是需方市场， 应采取什么措施应对。（3）定期到港口或原料所在地进行考察和调研，掌握第一手资料。4、实施采购计划（1）加快采购资金周转率（2）提高采购成本降低率（3）提高供货及时性（4）减小原料供应警戒线与差额比率（5）降低运输成本5、制定帐物管理办法（1）依据公司现状制订符合公司要

13、求的原材料帐物管理办法（2）根据各车间所报计划制定备品备件帐管理办法，满足生产需6、部门业务合作方法（1）与储运室的合作方法A. 每一批原材料到厂后，供应部人员要及时的把价格通知储运工作人员。储运人员输入微机后，由供应统计审核。B. 原材料供应商开具增值税发票后，供应部审核后到储运室核对入库单。（2）与仓库的合作方法A. 货物入厂后，采购员与仓库人员会同计划申报部门负责人进行验收合 格后，由仓库人员入库，并给供应部开具入库单。B. 备品备件开具增值税发票后，先由供应部审核，再到仓库核对入库（3）与财务室的合作办法：A. 给原材料供应商的付款和临时购货用现金，由供应部统计员书写借款 单后，由分管

14、财务的副总签字，再到财务室办理。B. 供应商收款后，开具收款收据。供应部统计员审查无误后交：部门经理-财务副总-总经理签字后，交到财务。C. 供应商开具的发票核查无误后，由部门经理-财务副总-总经理签字。再交分管会计，现金帐的发票交出纳员。D. 给供应商凭发票挂帐的付款。供应商要开具相对应的收款收据。供应 部统计员审查无误后，由部门经理T财务副总T总经理签字。以现金 付款的到出纳员处办理，以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理（4）与生产合作方法：A. 各车间所需材料及物资，需填写物资购买申请单，由车间领导签字 后交到供应部，在填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、 数量，哪里用，急不急，

15、哪个车间都要清楚。B. 供应部拿到申请单先查看仓库有没有，若没有再购买。7、制定费用计算办法：（1）根据目前公司状况购原材料所需货款每月在 300 万370 万。（2）购买原材料根据所定合同，提前申报付款额。（3）对备品备件供应商基本是先用货后付款， 付款时间每月 15 日报计划， 20 日以前批复， 20 30日付款。（ 4）购货与付款时，把建龙、龙耀分清，费用分别计算。8、制定员工绩效管理：（1）对员工进行定期培训、学习 。（2）按公司与部门制度进行定期对员工进行考核（3）对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。9、统计、分析（1）随时对库存进行核查、盘存。2）定期对市场进行调研、分析二）采购部长工作职责1、硫磺、硫矿原材料的日常供应。（1）.经过优选每种原材料确定 23家供应商 .（2）. 对供应商进行管理，每季度进行评定一次。（3）. 分别制定年度、季度、月度（硫磺 4000 吨、硫矿 5000 吨）购货计 划。（ 4