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1、扶持方式：财政补助项目类别：畜产品加工流通项目代码：2010年宁夏回族自治区银川市西夏区无公害鸡蛋加工流通基础设施项目可行性研究报告项目单位：银川昊惠畜禽农民专业合作社项目建设地点：宁夏银川市西夏区镇北堡镇可研报告编制时间：二一年三月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2可行性研究报告编制依据21.3综合评价和论证结论3第二章 鸡蛋标准化建设基地项目建设背景及必要性32.1项目背景32.2项目建设的必要性4第三章 建设条件53.1项目区概况53.2项目实施的保证条件53.3项目建设实施的有利条件63.4主要障碍因素及解决方案7第四章 市场分析与销售方案74.1市场需求预测74.2市场生成
2、及销售方案9第五章 项目建设方案105.1项目的方向和产品设计方案1052主要技术内容和路线图105.3项目建设内容与规模15第六章 投资估算与资金筹措176.1投资估算依据176.2项目建设投资估算176.3资金来源与筹措18第七章 经济、社会效益的分析187.1财务估算187.2财务效益评价197.3盈亏平衡点分析197.4敏感性分析197.5社会效益207.6生态效益20第八章 环境影响评价208.1主要污染源与污染物218.2粪便处理218.3建沼气池21第九章 项目组织与管理219.1组织机构与职能划分219.2项目经营管理模式（见附表）229.3经营管理措施229.4技术培训22第
3、十节 可行性研究结论与建设2210.1结论2210.2主要障碍因素2310.3建议23附录23附表1：合作社入股明细表24附表2：盈余及盈余分配25附表3资产负债表26附表4无公害产品证书（复印件）27附表5注册商标证书（复印件）27附表6营业执照（复印件）27附表7动物检疫合格证书（复印件）27第一章 总 论1.1项目概况1.1.1 项目单位基本情况银川市西夏区昊惠畜禽农民专业合作社地处贺兰山东路，西夏区镇北堡境内，场内环境四周绿树成荫，环境优美，空气新鲜的标准化养殖小区。合作社法人黄建虎从事畜禽养殖十八年，具有丰富的生产管理经验，依靠多年不断的努力和积累，从2000年至2008年投资400
4、余万元，建立起了一个占地一百多亩的畜禽养殖小区，联合周边50多家骨干养殖场，联动300多家养殖户，共饲养蛋鸡、肉鸡30余万只，年可向市场供蛋一千吨左右，无公害鲜蛋1800吨，种猪200余头，优良品种仔猪3000头。收购当地农民及其杂粮3500吨，提供就业岗位100多个。合作社现有社员301户，股金10万元，资产总额406万元，负债总额181.20万元，公积金64.80万元，2009年产品销售收入252.20万元，利润总额101万元，社员增收入60万元，比去年同期增长20%。是从事畜禽养殖、加工、营销养殖农业户提供技术等服务的农民专业合作组织。合作社是目前银川市唯一取得国家农业部无公害鸡蛋产品、
5、产地认证的企业，同时，为本社畜禽产品注册了“昊惠”牌商标。合作社积极引导养殖户走无公害、科学养殖，以合同为纽带，以维护成员利益为目的，统一饲料，统一品牌，统一包装，统一销售。合作社与宁夏农林科学院畜牧兽研所合作先后开发出了“昊惠”牌、红枣蛋、枸杞蛋等系列产品，在银川市市场销售，受到广大消费者的好评。同时，也提高了合作社成员的经济收入。为此，合作社被评为2008年银川市农民专业合作社“示范社”。1.1.2项目名称： 鸡蛋加工流通基础设施建设1.1.3项目性质： 新建 1.1.4项目建设单位：银川昊惠畜禽农民合作社法人代表：黄建虎1.1.5项目建设地点：银川市西夏区镇北堡镇德林村1.1.6项目建设
6、规模、建设内容、时间： （1）建设600m2产品加工、包装车间、100m2产品贮藏车间。（2）2010年4月份购置MT-100全自动蛋品加工设备，安装、调试设备。（3）购置1套冷藏设备、配送车辆2辆。（4）实验室疫病检测设备一套。建成后，年清洗、消毒、喷码、加工销售无公害鲜蛋1860吨。建设期为两年。1.1.7项目总投资及资金构成： 本项目总投资200万元；土建工程70万元；设备投资130万。1.1.8资金来源：合作社自筹100万元，申请农产品加工流通设施建设项目扶持资金100万。1.1.9主要技术经济指标：年产无公害鸡蛋1860吨； 销售收入：1164万元；税后利润174.6万；投资回收期4
7、年；投资利润率24.94%；投资利税率23.69%；内部收益率20.65%；盈亏平衡点68.0%。1.1.10项目带动效益：经济效益：通过对无公害鸡蛋清洗、消毒、包装等设施的建设，解决了蛋品卫生问题，提高了蛋品的附加值，保证了养殖户的利润。可以向市场提供无公害鸡蛋1800吨，比项目实施前净增收180万元。社会效益：既为消费者提供更加卫生、安全的蛋品，同时又满足了广大消费者对安全蛋品需要。项目实施后，可新增20人就业，为合作社成员增加劳务收入5000元。所以此项目的实施对带动养殖户的增收有重要的意义。1.2可行性研究报告编制依据（1）、2008年推进特色优势产业促进农业产业化发展的若干政策意见；
8、（2）、农业部全面推进“无公害农产品行动计划”实施意见；（3）、宁夏回族自治区实施“无公害农产品行动计划”方案；（4）、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。1.3综合评价和论证结论通过分析评论，项目经济效益、社会效益、生态效益显著；项目有严格的资金使用管理制度，有较完善的组织保证体系；项目的实施，符合国家及地方有关产业发展的指导思想，符合国家和自治区的无公害农产品行动计划的建设，对发展我区无公害农产品蛋鸡加工流通产业，保证城镇居民无公害农产品鸡蛋供应和百姓的身心健康，都具有十分重要的意义。无公害鸡蛋加工销售价格依据当前市场行情，高于普通鸡蛋销售价格25%，这直接提高了合作社成员的
9、经济效益，因此此项目的实施是完全必要的。第二章 鸡蛋加工流通基础设施项目建设背景及必要性2.1项目背景农产品是人类社会赖以生存和发展的最基本的物质条件。农产品安全状况如何，直接关系着广大人民群众的身体健康和生命安全，关系着一国国民经济与社会的协调发展，关系着全面建设小康社会目标的实现。由于中国正处于现代化建设的转型期，农产品行业中大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存-这种经济结构使农产品安全政府监管的难度增大、成本提高，矛盾相当突出，一直是社会普遍关注和政府管理的重点。根据农产品行业的危机关键控制点理论（HACCP），C
10、CP(关键控制点)是指能实施控制的一个点、步骤或程序，其结果是使一个潜在的农产品安全危害能被预防、消除或减少至可接受的水平。生产工序中的各个点，包括冷藏、特定卫生步骤、产品配方控制、防止交叉污染及环境卫生方面，都可能是CCP。根据农产品不同产品品类的特性，CCP是有差别的。根据农产品生产流通的环节，可确定农产品供应四个关键控制点：生产、加工、流通和消费。而流通环节成为关键之中的关键。经过近20多年的发展，我国的综合国力有了极大的提高，人民的生活水平得到了极大的改善，已逐渐由温饱型向小康型转变。人们消费结构的变化，对畜禽产品的需求将大量增加，无公害保鲜鸡蛋产品受到市场青睐。在市场开拓上除满足本地
11、市场同时，可以进军外地市场，利用现有销售网络，完全可以打开销路。2.2项目建设的必要性2.2.1农业产业化发展对流通环节的市场创新提出更高要求。在农业产业化发展进程中，农业生产暴露出了诸多问题。这些问题的症结所在往往处于市场流通环节的信息不对称和渠道不畅通。而矛盾的解决要必须从市场流通环节入手，通过市场创新和产业化企业发展来实现。2.2.2可以帮助农民组织起来进入市场、获取市场信息、参与市场谈判和市场竞争的能力；扩大营销规模；促使农产品加工、物流配送企业与生产基地建立比较稳定的产销关系，完善“订单农业”。2.2.3合作社通过对无公害鸡蛋清洗、消毒、包装等设施的建设及解决了蛋品卫生问题，又提高了
12、蛋品的附加值，同时又满足了广大消费者对安全蛋品需要，又保证了养殖户的利润，所以此项目的实施符合国家产业化政策，是非常必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况本项目的生产基地选择在银川市西夏区镇北堡镇，位于宁夏银川市北。东经10539-10621，北纬3736-3815。占地面积100亩。项目区地处银川平原腹地，土壤以灰钙土、沙壤和轻壤土为主，宜种植豆科及禾本科植物。雨雪偏少，降雨集中，温差大，气候干燥，日照充足的特点。年日照时数为31003200小时，日照百分率为7173%。是典型的大陆性气候。项目区远离村庄，与周围环境相对隔绝，无污染源，空气质量好，不宜发生动物传染病。此处具有发展无公害绿色
13、农产品得天独厚的条件。3.2项目实施的保证条件3.2.1、自然条件本项目区气候干燥，日照充足，远离村庄，人烟稀少，与周围环境相对隔绝，无污染源，空气质量好，不宜发生动物传染病，是畜禽养殖的最佳环境。3.2.2社会经济状况西夏区行政区划面积为987.2平方公里，土地耕地面积约80.69平方公里；总人口25万，其中农村人口4.3万，农业劳动力1.29万；工农业生产总值为50.14亿元，财政收入4980万元，农民人均收入3524.7元。3.2.3原材料供应条件项目所用饲料及原料资源充足，并有合作单位宁夏畜牧兽医研究所提供后勤保障。3.2.4供电条件本项目用电负荷小，主要是换气扇和鸡舍照明电，现有供电
14、条件可以满足用电需求。3.2.5供水条件自备深水井，水质完全符合NY50272001无公害农产品畜禽饮用水水质标准。3.2.6场地条件 本项目的规划占地100亩，已办理土地权属证。 3.3项目建设实施的有利条件3.3.1企业优势：本项目的承建单位是银川昊惠畜禽农民合作社，已专门从事蛋鸡生产17年，具有丰富的生产管理经验。目前又占地面积100亩的生产场，自有资本400多万元。目前合作社已通过了农业部无公害鸡蛋的产地、产品认证并获得证书同时合作社为本社畜产品注册了“昊惠”商标。与自治区农民科学院畜牧兽医研究所产业开发部合作，建立起了从饲料生产供应、动物保健、产品安全检验等全程保障体系，具备生产无公
15、害农产品的条件。3.3.2市场优势：合作社的生产基地位于西夏区离中心区市区八公里，运输费用低。是目前银川地区唯一一家通过无公害鸡蛋产地产品认证的企业。通过几年“昊惠”牌无公害鸡蛋的销售，品牌已得到市场的认可。3.3.4技术优势：目前合作社与宁夏农科院畜牧兽医研究所合作，建立起了从饲料生产供应、动物保健、产品安全检验等全程保障体系。第四章 市场分析与销售方案4.1市场需求预测经过20多年的发展，目前我国禽蛋总产量已跃居世界第一，达到2500多万吨（其中85%以上为鸡蛋）。但从人均占有量来说，我国居中上水平，于巴西、波兰、南美洲、大洋洲等国家和地区相当。目前世界人均占有鸡蛋量是8千克多一点，最多的国家是荷兰，达到40多千克，其次为日本、美国、法国等发达国家。我国人均占有量是11千克左右。从国际禽蛋生产分析，大体遵循以下规律：1、凡生产禽蛋多的国家或地区，一是有较为丰富的粮食资源。2、养禽业的技术与装备水平相
