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1、山西瑞飞机械制造有限公司综合利用煤矸石生产纳米污水净化膜片建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论6第二章 项目提出的背景及必要性112.1 项目提出的背景112.2 项目建设的必要性132.3 项目区概况192.4 承担单位基本情况22第三章 市场分析243.1 国内外发展现状及趋势243.2 市场需求分析243.3 项目优势263.4 风险分析26第四章 项目选址284.1 项目选址284.2 建设条件28第五章 产品方案295.1 产品规模295.2 包装规格及方案295.3 主要性能技术参数295.4 产品质量标准30第六章 技术方案及建设内容316.1 企业研发能力及产品质量认证情况
2、316.2 工艺概述316.3 主要设备购置356.4 建筑工程356.5 总平面布局35第七章 原材料供应及运输量377.1 原材料供应377.2 动力消耗及供应377.3 运输量38第八章 项目招投标39第九章 环境保护与安全卫生419.1 主要污染源及控制措施419.2 厂区绿化429.3 职业安全429.4 工业卫生439.5 消防43第十章 节 能4410.1 项目所在地能源消耗结构及生产总体情况4410.2 项目所在地能源供应条件4510.3 用能标准及相关规范4710.4 项目能源消耗种类数量分析4710.5 能耗指标4810.6 项目节能措施48第十一章 项目建议实施进度55第
3、十二章 企业组织、劳动定员及培训5612.1 企业组织5612.2 劳动定员5612.3 人员来源、要求及培训5712.4 项目运行管理57第十三章 投资估算与资金筹措5913.1 投资估算5913.2 资金筹措6013.3 投资使用计划60第十四章 财务评价6114.1 财务评价说明6114.2 销售收入和销售税金及附加估算6114.3 总成本费用估算6114.4 利润总额及分配6214.5 财务盈利能力分析6314.6 清偿能力分析6314.7不确定性分析64第十五章 结 论66附表:附表1 产品方案表附表2 建筑工程内容及造价估算表附表3 设备清单附表4 固定资产投资估算表附表5 流动资
4、金估算表附表6 新增投资使用计划与资金筹措表附表7 主要投入物与产出物价格依据表附表8 销售收入和销售税金及附加估算表附表9 总成本费用估算表附表10 主要投入物消耗估算表附表11 固定资产折旧估算表附表12 无形资产及递延资产摊销估算表附表13 利润及利润分配表附表14 财务现金流量表（全部投资）附表15 借款还本付息表附表16 资金来源与运用表附表17 资产负债表附图：附图1 项目厂址地理位置图附图2 项目厂区平面示意图附件：附件1 企业法人营业执照附件2 组织机构代码证附件3 税务登记证附件4 银行信用等级证附件5 项目备案核准文件附件6 项目招标事项核准意见表附件7 项目环境影响评价报
5、告表批复意见附件8 项目建设用地批复文件附件9 项目自筹资金证明附件10 银行贷款承诺函附件11 高新技术企业证书附件12 项目科技成果鉴定证书附件13 项目科技查新报告附件14 项目产品检测报告附件15 项目产品用户使用报告附件16 企业进出口货物报关登记证书附件17 企业对外贸易经营备案登记表附件18 企业守合同重信用证书附件19 企业其他相关荣誉证书附件20 项目材料真实性声明第一章 总论1.1 项目名称及单位项目名称：综合利用煤矸石生产纳米污水净化膜片建设项目项目承担单位：山西瑞飞机械制造有限公司项目负责人：倪日北1.2 建设性质：扩建1.3 建设地点：太原市迎泽区郝庄镇赵北峰村现厂区
6、内预留空地1.4 可行性研究报告编制依据 原国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第二版)； 山西省发展计划委员会、山西省建设厅发布的山西省建设工程其他费用标准； 国家相关法律法规及财税制度； 山西瑞飞机械制造有限公司提供的有关基础资料及调查资料。1.5 可行性研究报告的范围及主要内容 对项目建设的背景及市场前景进行分析论证； 对纳米污水净化膜片的技术可行性及本项目建设方案进行分析论证； 对项目选址、原材料、交通运输等建设条件进行分析论证； 对项目工艺路线、建筑工程等建设方案进行分析论证； 核算原辅材料及动力的消耗量并落实其来源和供应条件等； 确定环境保护与节能方案； 确定消
7、防与职业安全卫生方案； 确定企业的组织机构、劳动定员和项目建议实施进度计划； 项目投资估算与财务评价，落实资金筹措方案； 项目经济与社会效益分析。1.5 建设目标及规模建设年产400万片的纳米污水净化膜片生产线。1.6 建筑内容本项目新增各种规格共400万片纳米污水净化膜片生产线，设计生产规模为年产纳米污水净化膜片400万片。项目设计投产第1年达到设计生产规模的100%。本项目需新（扩）建厂库房7300平方米，其中：新建原料处理车间、配料车间、成型加工车间、研磨车间等生产建筑4500平方米；改造检验室、原辅材料库、成品库、机电车间、车库等辅助建筑2800平方；总图工程包括厂区新增道路工程、绿化
8、工程、照明工程、室外管网等。1.7 设备购置购置真空纳米研磨机3套，纳米研磨机3台，超微粉碎机10套，计算机自动控制系统2套，真空混合脱气机2台，真空反应活化机2套，除铁脱盐加湿装置2套，带式干燥机2套，真空硬塑成型机2台，物料传送提升设备2套，粉碎机10台,各种搅拌机20台、检测设备1套，洒水防尘设施2套，运输车辆8辆等共计130台（套、辆）。1.8 项目建设期2年1.9 总投资本项目总投资8800万元，其中固定资产投资6727万元，建设期利息271万元,流动资金1802万元。1.10 资金筹措本项目建设所需资金拟从二个渠道筹措，一是企业自筹4800万元；二是申请银行贷款4000万元。1.1
9、1 投资使用计划本项目建设期2年，使用固定资产投资6727万元，包括建筑工程费722万元，设备购置费4836万元，安装工程费472万元，其它费用316万元，预备费用381万元；建设期利息271万元；第3年投产，使用全部流动资金1802万元。1.12 财务效益 估算本项目正常年份(第8年)销售收入11400万元，销售税金及附加1302万元，利润总额4053万元，所得税1338万元，税后利润2716万元，投资利润率46%，投资利税率61%。所得税后财务内部收益率34%，财务净现值(Ic=14%)8341万元，投资回收期4.5年。1.13 社会和环境效益本项目着眼于废弃资源综合利用和节约水资源保护环
10、境，生产市场前景广阔，科技含量高的纳米陶瓷污水净化膜片及设备。本项目所用的主要原料为煤矸石等工业废料，它变废为宝、化害为利，消除煤矸石污染，减少压占土地，实现废水资源回收利用，保护生态环境缓解水资源紧缺。降低污水处理设施投资和生产成本。实现循环经济节约能源。山西省是一个煤炭大省，但在煤炭生产的同时，也排放了大量的煤矸石和工业废渣，既浪费资源，又造成环境污染。煤矸石和工业废渣综合利用是资源综合利用的重要内容，是我国以煤为主的能源结构调整的必然选择，也是实施可持续发展战略的重要措施之一。因此本项目的实施，对引导我国企业实行资源综合利用、保护环境走可持续发展的道路将起到积极的示范作用。随着项目的建成
11、，将新增就业岗位120个，可安排部分下岗工人或待业青年，对促进社会稳定具有一定的作用。项目实施后，每年可以为国家上缴税金2640万元（含所得税），可增加财政收入，促进地方经济发展。1.14 主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标表序号指 标单位数量备注1产品方案1.1纳米污水净化膜片(120H30)万片200达到设计生产规模1.2纳米污水净化膜片(35H5)万片2002新增总投资万元88002.1新增固定资产投资万元67272.2投资方向调节税万元0.002.3建设期利息万元2712.4全部流动资金万元18023项目定员总计人120达到设计生产规模4全年生产天数天3005原辅材料消耗5.1
12、煤矸石吨800005.2炉渣灰吨5000达到设计生产规模5.3A料吨3500达到设计生产规模5.4其它辅料万元/年310达到设计生产规模6包装材料消耗6.1瓦棱纸箱（120H20）万个40达到设计生产规模6.2瓦棱纸箱（35H5）万个20 达到设计生产规模7动力消耗7.1水万吨/年3达到设计生产规模7.2电万度/年252达到设计生产规模8新增总成本费用万元6044以第8年为例9新增年销售收入万元11400100%负荷10新增销售税金及附加万元1302100%负荷11新增所得税万元1338以第8年为例12新增税后利润万元2716以第8年为例13投资利润率%4614投资利税率%6115财务内部收益
13、率%34税后16财务内部收益率%45.8税前17财务净现值(Ic=14%)万元8341税后18财务净现值(Ic=14%)万元14264税前19投资回收期年4.5税后（含建设期2年）20投资回收期年3.8税前（含建设期2年）21盈亏平衡点（以生产能力利用率%表示）29.8第二章 项目提出的背景及必要性2.1 项目提出的背景煤矸石是煤炭生产中排放的固体废弃物，是我国目前年排放量和累计存量最大的工业废弃物。2007年我国煤炭总产量为26亿t，产生煤矸石3.8亿t，而且在不断增加（见图表2-1），全国历年堆积的煤矸石有50亿t，形成较大的煤矸石山1600多座，占地22万亩，我国每年的煤矸石排放量占当年煤炭产量的10%至15%，这些煤矸石山不仅占用了大量土地，还对地下水造成严重污染。由于自然降水，使煤矸石中富含的盐类经淋滤、溶解在雨水中渗入到地下，造成矸石山周围的地下水污染。检测表明，经污染的地下水呈现高矿化度、高硬度，硫酸盐、钠离子等含量升高。同时，煤矸石山溢流水的污染使土壤盐分升高，导致土地盐碱化，使农作物生长发育受到影响，有的因污染严重，无法耕种。大量煤矸石山的存在容易造成空气污染。因煤矸石易于风化，且有机成分容易发生自燃，其温度可达600，尤其在高温季节，产生的大
