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1、文件编号修订状态页码共页批准/时间审核/时间编制/时间外协加工作业流程目的为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。范围适用于构成产品的零配件生产及外协加工全过程。A类：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外协加工完成。B类：公司仅提供图样文件，全部工序外协加工完成。职责生产计划：负责发外加工计划表、发外加工单的编制，外协加工进度的 跟踪处理；仓库：负责外协领料单和外协加工差异表的编制、外协加工台帐的建立及物料收发工作；采购部：负责外协产品加工的询价议价、发外加工订单的编制、下达及跟踪、 外协加工差异表的对账确认；财务部：负责对外协加工差异表进行复核
2、及财务结算。4.0 A类产品外协作业程序计划员将根据生产部的设备加工能力与车间主管协商车间需外发加工的产品整理编制于发外加工计划表，发外加工计划表经生产部经理批准后实施。生 产计划根据车间生产进度（计划）编制发外加工单经批准后交采购部及车间实施。采购员从合格外协厂商中经询价、 比价、议价并报批准后选择外协厂商下达 发 外加工订单 并通知供应商在规定的时间到车间领取半成品 （供方不能提送货的 由外协司机提送货），同时将发外加工订单内容列入采购管制表中； 车间管理员根据发外加工单提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，供 方代表在外发加工单上签收（送货时由司机送达供方签收） 。车间管理人员 确认交外
3、协厂商提货人员签字后方可发货， 车间管理人员需当天将发货内容记录 在外协加工台账上；采购员依采购管制表每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追 踪，计划员每天跟采购员核对进度状况；外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；车间管理人员凭发外 加工单对外协商的送货单实物进行核对和数量点收；品质部质检员按报检单到半成品检验区检验外协加工产品，并按来料检 验及不合格处理工作流程处理不合格品；仓管员对合格产品开出外协进仓单 ，仓管员负责根据外协进仓单将进仓 内容记录在外协加工台帐上；计划员、质检员、采购员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充 加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每
4、月根据外协加工台帐建立外协 加工差异表，经主管审批后在次月 3 日前提交给采购部，由采购部在 2 个工作 日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理；采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚， 财务对结算资料进行复核。410 所有工序完成后，由制造车间报检。合格品由车间填制配件进仓单到仓库办理入库手续，并协助仓管人员对产品进行核对及标识411 仓库收到配件确认无识后，对产品进行分类上架或存放。按入库单或图样 的名称图号进行标识，上卡上账。并将产品入库信息填写在生产管理看板上。管理办法数据考核参照采购工作流程 ；仓管员未按时建立外协加工台帐， 及填写看板由计划
5、员扣仓管员 2 分 / 次，扣仓 库主管 1 分/ 次；各责任人员未按时提交报表的，由报表接收人扣责任人 1 分 / 次； 车间未接计划完成坯件的，由生产计划对车间主管扣分 / 种，严重影响项目进度 的扣 5-10 分/ 次；未在规定时间内完成加工回仓， 由计划员对责任采购员扣分 / 种，严重影响项目 进度的扣 5-10 分/ 次；因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理； 其它未按本流程要求操作者，扣责任人 1 分/ 次，其它在本流程运作过程中表 现较好的而未有奖励规定的，给予责任人奖励 1-2 分/ 次；上下工序、部门举报本工作流程违规情况，经核实者，一律奖励举报人2 分 /次。相
6、关表单发外加工计划表发外加工单发外加工订单进仓单外协加工台账外协加工差异表外协加工流程图外协加工计划编制（计划与车间主管）f计划的实施（米购）f加工作业的跟催（计划，米购）f产品交付车间验收（车间主管）f报检f再加工（车间或其 它外协工序）f报检f合格品入库。B 类产品外协作业程序计划员将根据生产部的设备加工能力外发加工的产品整理编制于发外加工计 划表，发外加工计划表 经生产部经理批准后实施。 生产计划根据车间生产进 度（计划）编制发外加工单经批准后交米购部及车间实施。米购员从合格外协厂商中经询价、 比价、议价并报批准后选择外协厂商下达 发 外加工订单 并通知供应商在规定的时间到车间领取坯件
7、（供方不能提送货送货 的由外协司机提送货） ，同时将发外加工订单内容列入米购管制表中； 车间管理员根据发外加工单 、提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，供 方代表在外发加工单上签收（送货时由司机送达供方签收） 。车间管理人员确认 交外协厂商提货人员签字后方可发货，车间管理人员需当天将发货内容记录在 外协加工台账上；米购员依米购管制表每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追 踪，计划员每天跟米购员核对进度状况；外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；车间管理人员凭发外加工单对外协商的送货单实物进行核对和数量点收；品质部质检员按报检单到半成品检验区检验外协加工产品，并按来料检验及不
8、合格处理工作流程处理不合格品；仓管员对合格产品开出外协进仓单 ，仓管员负责根据外协进仓单将进仓 内容记录在外协加工台帐上；计划员、质检员、采购员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充 加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每月根据外协加工台帐建立外协 加工差异表，经主管审批后在次月 3 日前提交给采购部，由采购部在 2 个工作 日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理；采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚， 财务对结算资料进行复核。410 所有工序完成后，由制造车间报检。合格品由车间填制配件进仓单到 仓库办理入库手续，并协助仓管人员对产品进行核对
9、及标识。411 仓库收到配件确认无识后，对产品进行分类上架或存放。按入库单或图样的名称图号进行标识，上卡上账。并将产品入库信息填写在生产管理看板上。管理办法数据考核参照采购工作流程 ；仓管员未按时建立外协加工台帐， 及填写看板由计划员扣仓管员 2 分 / 次，扣仓 库主管 1 分/ 次；各责任人员未按时提交报表的，由报表接收人扣责任人 1 分 / 次； 车间未接计划完成坯件的，由生产计划对车间主管扣分 / 种，严重影响项目进度的扣 5-10 分/ 次；未在规定时间内完成加工回仓， 由计划员对责任采购员扣分 / 种，严重影响项目进度的扣 5-10 分/ 次； 因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理； 其它未按本流程要求操作者，扣责任人 1 分/ 次，其它在本流程运作过程中表 现较好的而未有奖励规定的，给予责任人奖励 1-2 分/ 次； 上下工序、部门举报本工作流程违规情况，经核实者，一律奖励举报人2 分 /次。相关表单发外加工计划表发外加工单发外加工订单进仓单外协领料单外协加工台账外协加工差异表外协加工流程图
