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1、Q/SEPC 1072-2009火电工程管理对标考核制度1 目的和范围为贯彻“工程创优，管理创新，诚信为本，服务满意”的质量方针，不断提高我公司电力工程建设施工管理和整体移交水平，促进我公司工程项目管理的科学化、规范化、制度化，提升企业经济效益和综合竞争能力，特制定工程管理对标考核制度，以此规定上海电力建设有限责任公司各项目工程管理的基本要求。本标准适用于上海电力建设有限责任公司及所属各单位承建的各火电施工项目。2 引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/
2、T503262006 建设工程项目管理规范建标2002241号 工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标2002219号 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)国电电源2002896号 电力建设工程施工技术管理导则中国电力建设企业协会 电力工程达标投产管理办法（2006版）电力建设施工及验收技术规范 各专业火电施工质量检验及评定标准 各专业3 工程管理对标检查考核办法3.1 公司及所属各单位对所管项目进行定期或不定期对标检查考核，总分1100分。不同的施工阶段，将根据不同的检查重点和检查内容、确定每次检查的应得总分，再根据实际得分情况，确定得分比，根据得分比进行考核评比。3.2 各项目依据附
3、录，每季度组织对相关施工内容开展全面的自查自纠工作，年度实施项目总结评比。3.3 所属各单位依据附录，结合各项目各阶段的施工特点、各阶段的关键质量控制要求，实行不定期检查或对口检查，每季度的检查覆盖全部施工项目。3.4 公司依据附录，结合各项目各阶段的施工特点、各阶段的关键质量控制要求，对各项目实行不定期检查或定点检查，对检查存在问题，应填写“现场检查表”，对检查中发现的重大管理和实物质量问题，应填写“不符合通知单”，送被检单位领导签收，限期整改，对因故不能整改的问题，应采取临时措施，并制订整改措施计划报上级批准，分阶段实施。3.5 给予“黄牌”警告的情况：3.5.1 对标检查（全部或部分）的
4、得分比小于90%；3.5.2 发生重大质量事故；3.5.3 发生直接经济损失20 万元以上的机械设备事故；3.5.4 发生一般质量事故，但所造成的工程永久性缺陷严重影响了工程的整体形象，可能对实现机组达标投产或创建优质工程造成损害的（以工程建设目标要求为主）；3.6 黄牌警告的使用按照黄牌警告的条件，由公司工程管理部提出黄牌警告建议的通知单，报送总经理或主管副总经理批准后发出黄牌警告通知单。3.7 黄牌警告的罚则3.7.1 受黄牌警告的单位，将实行由其主要负责人到公司“说清楚”的问责制度。3.7.2 公司每年对所属各单位的工程管理状况作出评价，并把工程管理对标考核结果与所属各单位经营者年度考核
5、挂钩。4 附录附录A 记录表式表1072.1-2009 管理体系建设适宜性检查评分表表1072.2-2009 资源配置合理性检查评分表表1072.3-2009 现场、进度控制有效性检查评分表表1072.4-2009 技术质量管理符合性检查评分表表1072.5-2009 土建专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.6-2009 锅炉专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.7-2009 汽机专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.8-2009 电热专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.9-2009 焊接专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.10-2009 机械专业技术资料和
6、工程质量检查评分表本文件由工程管理部部提出并归口管理本文件编制人：王玉玲、孔 雁、吕士波、彭敏进、沈 骏、蒋纯青、董华山、吴正义、周翌中、欧阳飞鹏、林志华、李可中本文件校核人：饶国鸣本文件批准人：刘 洪附 录 A记 录 表 式管理体系适宜性检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.1-2009序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分备注1管理体系1） 未制定明确的技术、质量管理目标，或技术、质量管理目标未分解到相应的职能层次，扣10分2） 未建立健全的技术、质量管理体系，扣10分3） 未建立完善的技术、质量管理组织机构，或组织机构模式与管理体系要求不适应，不能有效运行，扣10分
7、4） 技术、质量管理体系不能有效运行，或不能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进，扣110分252管理制度1） 未建立完善的项目管理制度，扣210分2） 制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求，扣210分3） 各项管理制度、程序未按规定审核批准，每缺1项，扣3分4） 各项管理制度、程序未得到严格执行，或未按规定及时建立相应的记录台帐，扣110分253岗位职责1） 未建立明确的岗位职责，扣10分2） 岗位设置不齐全、人员不到位或分工不明确，扣210分3） 各岗位人员对本岗位职责不了解，扣15分4） 项目未建立对主要岗位人员的评价考核制度，未按规定开展对主要岗位人员的评价与考核，扣1
8、5分254改进机制1） 顾客满意度调查、用户回访没有定期进行，扣15分2） 顾客提出的意见未及时采取响应措施，扣15分3） 项目未制定和实施纠正措施、预防措施，或实施的记录不完善，扣15分4） 体系审核、管理评审、监督检查的整改项目未按期关闭，扣110分25总分100资源配置合理性检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.2-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1人员持证上岗1） 需持证上岗的管理人员未按国家、行业的相关规定持证上岗，扣35分2） 特殊工种人员未按国家、行业的相关规定持证上岗，扣35分3） 现场各试验室人员未按国家、行业的相关规定持证上岗，扣35
9、分152分包队伍管理1） 进场的分包队伍与合格分承包商名录不符，扣5分2） 分包队伍的资质与所承担的施工项目不符，扣5分3） 分包队伍的施工作业不能满足现场施工进度、施工质量要求，并未采取相应措施进行调整，扣7分4） 未设置明确的分包队伍管理人员，对分包队伍进行现场施工管理，扣8分253计量管理1） 未建立计量监督网络，未开展活动，扣25分2） 未建立计量器具台帐，或计量器具台帐不符要求，扣15分3） 计量器具台帐中的计量器具超出检定的有效期限，未进行封存或外送检定的，扣15分4） 现场使用的计量器具超出有效期限使用的，扣510分5） 现场使用的计量器具无检定合格和有效期限标记，或检定合格和有
10、效期限标记破损不清的，扣15分304材料、设备管理1） 材料、设备的供应商与合格供应商名录不符，扣3分2） 进入现场的材料、加工件无生产厂家的材质证明和出厂合格证，或与进场物资不符，扣3分 3） 进场的材料、加工件未进行进货验收、没有作好相应的验收记录和标识，没有可追溯性，扣3分4） 材料仓库中相关物资的存放不符合防火、防雨、防湿、防潮、防盗、防风、防变质等要求，扣3分5） 易燃易爆的材料未存放在危险品仓库，没有派专人负责保管，没有严格的防火、防爆措施，扣3分6） 按规程、规范要求需进行复试的材料未进行现场复试，扣5分7） 未按材料领用制度进行领料，没有办理相关手续，扣5分8） 材料采购不能满
11、足工程施工进度需求，扣5分30总分100现场、进度控制有效性检查评分表检查人： 施检查日期： 年 月 日 表1072.3-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1进度计划1）根据里程碑进度、一级进度计划，编制二级进度计划, 经监理单位审核后，报建设单位批准2）根据二级进度计划编制三级进度3）里程碑进度、一级进度计划不能按原计划进行时，需要积累资料并分析原因。施工进度计划调整时, 需报相关单位审批，并同时更新相应的进度计划4）根据总体施工进度计划，编制年、月、周作业计划 （每缺1项扣5分）252进度控制与协调1）未建立工程进度控制与协调例会制度，未形成记录，扣25分2）会议决定没有得
12、到及时落实，扣25分3）未对实际进度数据与进度计划进行比较分析，没有及时采取措施纠正、调整进度计划，实际进度由于非客观原因、没有按计划进行，扣510分4）没有按照项目管理目标责任书的要求，定期提出进度管理报告，报企业进度管理部门，扣5分253施工总平面1）施工现场实施的各类设施布置按照批准的施工总平面布置要求进行2）项目应明确施工总平面专业管理工程师，并按照制定的施工总平面管理制度，认真组织实施3）施工过程中需要停水、停电、断路或封路施工的，应依据相关的管理程序向有关主管部门提出申请，经批准后实施4）服从业主对总平面管理的要求，杜绝擅自乱建乱搭现象（每缺1项扣2分）254成品保护1）未制定成品
13、、半成品保护措施，成品、半成品的保护没有落实区域责任制，扣8分2）各单位对需保护的成品、半成品，没有按措施要求张贴警示标牌/标识、保护成品，扣26分3）按现场管理制度，未办理相关手续，随意破坏其它单位产品/成品，扣6分 4）对人为损坏成品、半成品的情况，未按制订的程序进行处罚，扣25分25总分100技术质量管理符合性检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.4-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1工程施工过程技术管理1） 未组织专业和系统图纸会检，无会检记录2） 设计变更制度未建立，实施变更程序不规范3） 未制定施工组织设计、施工方案/作业指导书编制计划4） 施工组织设计/专业组织设计编制缺项，编、审、批程序不规范，未按规定交底5） 未及时编制施工方案/作业指导书，或编制内容不规范、针对性不强，重要/重大施工方案未按规定组织专题审查、分级报批6） 危险性较大工程安全专项施工方案未编制、未按规定组织专家论证审查7） 未按规定实行全员施工技术交底，交底不规范、内容不完整、记录不清晰8） 施工日记/施工记录不全、记录不规范（以上每条扣14分）302工程施工过程质量管理1） 未建立质量例会制度，会议无记录2） 未编制并发布质量检验计划，未明确各阶段和工序质量控制点
