基础设施检查考核表

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1、附件5项目检查评价考核表（安全内业）项目名称:序号类别考核内容细目号细目扣分标准标准分扣分实得分备注1责任 落实安全管理机构及项 目安全生产组织体 系框图。1-1落实党政同责、以文件形式建立安全安全生 产管理机构。（包含协作队伍在内的）未以文件形式确立安全组织机构不得 分；机构未包含协作队伍不得分，项目41-2框图应涵盖领导层、各部门、作业层三个层 次经理非第一责任人，扣 0.5分，管理体 系框图三个层次缺少或覆盖不全扣0.5分。明确项目负责人、 各部门、作业层安 全生产责任。1-3各部门、人员安全生产职责明确责任书未签订不得分；一人未签订扣0.5分；各部门、人员职责不明，有一 项扣0.5分。

2、31-4责任书签订层层落实， 横向到边、竖向到底。制定并落实安全生 产管理制度。1-5按照国家法律、法规、规章和上级部门有关 要求制定安全生产规章制度。制度建设项目不全，有一项扣1分；制度建设针对性、操作性、时效性不强扣 1分；未严格执行落实各项制度制度， 有一项扣1分。31-6制度建设应当具有针对性、可操作性和时效 性。1-7在实际工作中严格落实安全生产管理制度。积极贯彻部署“平 安工地”建设活动 各项工作1-8制定“平安工地”建设活动方案。未制定方案不得分；未组建领导机构或 明确职责扣1分；各项活动开展不符合 要求，每一项扣 0.5分。31-9组建活动领导机构并明确职责。1-10严格按照活

3、动方案开展“平安工地”建设活 动，有相关记录。制定本标段安全工 作计划并进行安全1-11工作计划制定有针对性、可操作性。落实关 于冬季及春节期间安全管理要求计划未制定不得分；计划及任务不分 解、不具体、无针对性、操作性扣0.57目标分解。分；未落实文件扣 5分组织召开项目部安 全生产工作例会。1-12项目部至少每月组织一次安全生产工作例 会，临时性的重要工作有专门会议部署。未组织不得分；会议记录不符合真实、 齐全的要求，扣 0.5分。31-13会议记录真实、齐全。2教育培训建立安全教育培训管理制度2-1建立安全教育培训管理制度。制度建设项目不全，有一项扣1分；制度建设针对性、操作性、时效性不强

4、扣1分；3及时组织作业人员安全教育培训考核2-2对所有进场人员实行实名登记，进出场动态 管理。施工人员花名册未实施动态管理，漏1人扣0.5分；施工人员进入施工现场前 未组织“三级”教育或未经考核合格上 岗作业，有一人扣0.5分；“三级教育” 针对性不强，考核资料不全，扣0.5分。42-3对新进场、转岗、复工工人开展“三级教育”， 考核合格后上岗作业。2-4“三级教育”有针对性，考核资料存档。落实危险岗位风险告知制度。2-5严格落实危险岗位风险告知制度。未实施危险岗位风险告知，有一项扣1分。2落实安全技术交底 制度。2-6由技术人员对作业人员有针对性开展分部分 项工程安全生产技术交底、施工防护安

5、全生 产技术交底、施工机械、机具拆装、使用安 全生产技术交底、施工现场的各工程操作规 程安全生产技术交底工作，并由双方签字确 认。安全技术交底未开展不得分；资料不全扣1分；有一人未经安全技术交底即上 岗作业扣1分。23方案管理安全专项施工方案管理3-1按照要求开展危险性较大的分部分项工程施 工安全专项方案编制、报审及专家论证。未按照要求编制和报审的扣2分；方案编制笼统、针对性不强或有明显错误的 扣2分；需要开专家会论证而未举行的 扣2分。43-2方案制定有针对性、操作性。严格按照方案施工3-3危险性较大工程严格按照安全专项方案施 工。未严格按照方案施工，安全措施不落实或擅自变更施工工艺，有一项

6、扣2分；44危险 源管 理开展危险源识别、评价及管控工作。4-1开展桥隧风险评估，开展危险源识别、评价 工作，制定危险源分级管理清单。未开展危险源识别、评价及管控工作， 桥隧项目未开展评估不得分；审批程序不齐全扣2分；未对重大危险源制定有34-2危险源实施分级管理，明确危险源管控措施， 明确责任人员。4-3对重大危险源制定有针对性的应急预案。针对性的应急预案，有一项扣1分。25安全条件队伍资质，安全人 员、特种作业人员 持证上岗，人员证 件管理台帐完整、 真实。5-1将协作队伍安全员纳入项目管理按照合同约定，协作队伍安全条件符合 要求，安全人员无证的或复审记录不 明，1人扣1分；人员证件管理台

7、帐欠 完整、真实，扣1分。队伍无证扣 4分55-2特种作业人员持特种作业资格证上岗作业。5-3人员证件管理台帐完整、真实，证件复审及 时，资料清晰。6特种 机械 设备 管理建立管理台账6-1建立机械设备管理台帐。台帐未建立不得分； 进出场记录，验收、 检查、维修、保养记录不全，有一项扣 0.5分；设备生产（制造）许可证、产 品合格证缺一项扣 0.5分。46-2设备进出场记录，验收、检查、维修、保养 记录齐全。6-3设备生产（制造）许可证、产品合格证齐全6-4特种设备应由专业资质的检验机构检验合格 或通过验收，整体提升脚手架、滑模爬模、 挂篮等自行式架设设施使用前，应当组织施 工、租赁、安装等单

8、位进行联合验收合格， 一般机具设备应由施工单位自行组织验收合 格；所有设备进场查验合格，应由施工单位 报监理单位审核批准。特种设备未经特种设备检测机构检测 合格，整体提升脚手架、滑模爬模、挂 篮等自行式架设设施未组织联合验收 合格，每一项扣 3分；其他机具设备进 场后未组织查验，每有 1项扣1分；机 具设备使用前未报监理单位审核批准， 每一项扣1分。设备进场管理6-5特种设备的登记和大型设备的备案。特种设备未及时报特种设备监督机构 登记，大型设备未报工程监督机构备 案，有一项扣 0.5分。46-6施工机具安全操作规程齐全。机械设备安全操作规程未制定或未在 施工现场公布明示，有一项扣1分。27安

9、全专项 经费 管理安全专项经费的清 单、计划、计取和 使用7-1编制项目安全专项费用清单；制订完善安全 生产费用管理、计取和使用制度。项目安全生产费用清单或管理制度未 制定扣1分；未按月编制安全生产费用 清单及下月计划，每项扣1分；计划针对性不强扣0.5分；安全生产经费未专 款专用不得分。47-2按月编制本月安全生产费用清单及证明材 料，下月安全生产费用使用计划。7-3安全生产费用专款专用。安全生产费用台账管理7-4建立完整、真实、清晰的安全生产费用管理 台账。安全管理台帐未建立或造假不得分；资料不齐全扣0.5分。38劳保防护建立劳动防护用品管理台账8-1建立劳保防护用品管理台帐。台帐未建立不

10、得分；质保资料不全，每 处扣0.5分；发放和检查记录工作不规 范扣1分。28-2劳动防护用品生产（制造）许可证、产品合 格证齐全，产品在保质期内。有一项缺陷扣1分。28-3劳动防护用品发放、日常检查记录齐全。9消防 危险 品消防及危险品管理9-1建立消防及危险品安全管理制度。未建立管理制度，不得分；未明确管理责任人员，扣1分；无检查记录或记录 不规范，扣1分；管理台帐未建立，不 得分；管理台帐不规范，扣1分；现场管理措施不到位，有一项扣1分。39-2定期检查消防设施，检查及整改记录齐全。建立消防器材和危 险品管理使用台帐9-3建立消防器材和危险品管理使用台帐。9-4详细记录消防设施类型和规格型

11、号、布设位 置、责任人员、布设和撤销时间、维修补充 记录等内容。10安全台帐安全台账管理10-1安全台帐整理及时、真实、完整。施工台帐记录、整理不及时，内容不具 体、不真实扣1分；台账建立不规范扣 0.5分；无专人负责管理台账扣1分；未及时登记OA记录的扣2分。210-2安全台账分门别类，整齐、规范，查阅方便10-3OA系统登记及时11驻地建设驻地建设符合安全使用要求11-1驻地建立满足安全规定，生活器、作业区和 办公生活区分开。驻地建立在设在泥石流、滑坡体或洪水 下位等危险区域不得分；作业区办公区 未分开扣1分;不满足消防要求扣 1分； 装配式活动房屋生产（制造）许可证、 产品合格证缺一项扣

12、 1分。311-2办公、生活区满足消防安全要求。11-3施工现场使用的装配式活动房屋无生产（制 造）许可证、产品合格证齐全。12临时用电施工临时用电管理12-2有用电档案。无专项用电施工组织设计、无地极阻值遥测记录、无电工巡视维修记录或填写 不真实、档案乱、内容不全、无专人管 理，每缺处扣1分。413警告警示标志建立安全警告警示 标志管理台帐13-1建立安全警告警示标志管理台帐。详细记录 安全警告警示标志类型、规格型号、布设位 置、责任人员、布设和撤销时间、维修补充 记录等内容。台帐未建立不得分；建立不规范扣0.5分。514检查整改安全检查14-1建立可操作性强的日常安全巡查制度及月度 隐患排

13、查治理工作制度。制度未建立不得分； 项目无经理带队月 度安全检查不得分，未按规定，组织安 全生产检查，每次扣 0.5分；检查记录 或整改反馈不全，有一项扣0.5分。414-2专职安全员每日组织安全巡查。14-3至少每个月由项目经理带队组织标段安全生 产大检查一次，并根据工作需要加密安全生 产大检查的频率。14-4巡查记录齐全，并附有整改回单。隐患排查与通病治 理14-5建立隐患排查登记和控制制度，现场各种安 全隐患进行有效控制直至消除。未开展月度安全隐患排查治理工作，不得分；常见隐患得不到有效根治，有一 项扣1分；施工现场隐患未进行有效控 制，扣1分。314-6积极开展月度安全隐患排查治理工作，资料 齐全。15应急管理应急管理体系15-1建立完整的应急管理机构，制订齐全的针对 性强、操作性佳的应急预案，并严格履行报 审批手续。未组建应急管理机构不得分；预案不齐全，或针对性、操作性欠佳，有一项扣 1分。215-2配备必要的应急保障，包括应急队伍、应急 物资和设备、应急资金等。未配置必要的应急保障，有一项扣1分。2应急演练15-3按要求每年度组织一次以上应急演练，并根 据应急演练情况及时完善预案。未按要求组织应急演练，不得分；未及 时完善、维护应急预案，扣1分；实际工作中未按预案开