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1、呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司工程部、商务部、预算部流程汇总二零一六年四月商务部招标管理流程开始履约主体部门提出年度/履约主体部门根据时间节点提由商务部、预算部、履约主体部门成立招标小组实公司总经理审查填写招标比价表预算部编制工程预算/标底的工作流程图:履约主隹部门确定标的物的相关技术参数商务部合同签订流程图:公司内部合同签订流程财务部、商务部对合同内容讲行内部评财务部、商务部及涉财务部、商务部材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图材料样品选择1、公司提供/指定样品当日公司工程部、预算部、当日样品封样5份，封样标签粘贴在样品J预算部商务部封样用于、J工程部封样监理单位封
2、L施工单位封主要原材料、构配，不合格立即退设计变更管理流程项目工程部审查并附设计变更工程部签预算部签变更修改图纸工程签证单经工程部、预算部、监理认质认价单经商务部、工程工程部、预算由工程部发起工程立项签证单由工程部、预基础及主体工程结构验收管理流程,专业工程验收管理流程验收单报公司单位工程竣工验收管理流程监理单位出具预验收评估报预算部进度款结算工作流程图:预算部备案商务部合同进度款项支付管理流程合作单位根据合同约定付商务部根据合同预计总预算部根据履约部门提供的工程形商务部按有关规定及合同约商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应现金部分需履约部门根财务部按照审核后的合财务部根据合作单位财务部根
3、据1*理抵顶房屋、车辆、/履约部门通知合作预算部工程竣工结算流程图顿篁部塾案商务部发起付款流转商务部合同结算款项支付管理流程商务部根据合同预计总商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应履约主体部门组织各相关预算部根据验收及结算资料。复商务部根据结算审批造现金部分需履约部门根财务部按照审核后的合商务部与合作单位接洽签署两履约部门通知合作财务部根据合作单位实际财务部根据审批商务部抵顶房屋管理流程项目外抵顶房源需商务部营销部配合办理抵顶房屋商务部按揭款退款管理流程资管部根据合作单位办理商务部根据按揭款回款情财务部根据挂账明细,财务部根据财务部根据合作单位实履约部门根据实际履约表001序号项目名称承包
4、范围合同签订时问拟定开始时问拟定完成时问备注年度/季度/月度招标计划1234567891011小计编制人:审核人:说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写2、转商务部留置复印件备案项目名称:第季度月招标立项审批表表002招标项目名称计划开始时间计划完成时间拟定招标时间拟定定标时间（一）项目内容及具体要求:（二）推荐相关单位：（不少于两家）履约主体部门负责人:预算部预算部负责人：年月日商务部商务部负责人：年月日总经理审批签字：年月日说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份,商务部一份编号:项目名称单位名称联系人联系电话考察时间考察地点商务部考察意见：考察人
5、员签字：日期：预算部考察意见：日期:考察人员签字:履约部门考察意见:考察人员签字：日期:说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案表004编号:材料、设备询价表招标项目名称:序号名称数量单位规格型号备注生产厂家单价/总价单价/总价单价/总价合计优惠合计联系人（电话）备注商务部意见预算部意见履约部门意见总经理审批说明：1、本表由商务部、履约主体部门共同完成，并留置备案。商务洽谈记录表表005编号:项目名称单位名称联系人联系电话洽谈内容：记录人：商务洽谈时间商务洽谈地点合作单位代表签字参加洽谈人员签字：说明：1、本表由商务部填写，并留置备案招标项目比价表表006招标项目名称：编号序号项目名称单位数量标底合作单位一合作单位二合作单位三备注联系人及联系方式联系人及联系方式联系人及联系方式单价合计单价合计单价合计单价合计总价付款方式工期要求质保承诺其它说明履约部门建议商务部建议预算部建议财务部建议副总经理审批总经理审批说明：1、本表由商务部填写，并发起流转、备案呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表#合同流转审批单合同编号:合同名称签约单位合同内容经办人：日期：商务部签字：日期：工程部签字：日期W算心签字：日期：财务部签字：日期：总丁程师签字：日期：总经理签字：日期：说明：1、本表由商务部填写，并发起流转;2、最终原件由商务部备案呼
