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1、xxxx某某质量手册QUALITY MANUAL文件编号ZY /QM-09001:2015受控状态版本A持有人分发号编制审核批准发布日期：2016年04月01日实施日期：2016年04月01日目录1、X 围 52、规X性引用文件63、术语和定义64、组织的环境6、理解组织与其环境 6、理解相关方的需求和期望8、质量管理体系的x围确实定9、质量管理体系与其过程95、领导14、领导与承诺14、总如此14、以顾客为关注焦点 14、质量方针15、组织的岗位、职责和权限15、组织架构图15、岗位职责与权限|166、策划18、风险和机遇的应对措施 M118、质量目标与其实现的策划M2 18、变更的策划19
2、7、支持19、资源19、总如此19 、人员19 、根底设施(S1) 19、过程环境S220、监视和测量资源S320、形成文件的信息S822、总如此22、编制和更新23、文件控制238、运行24、运行策划和控制S924、产品和服务的要求C124、顾客沟通24、与产品和服务有关要求确实定25、与产品和服务有关要求的评审25、产品和服务要求的更改26产品和服务的设计和开发26总如此26设计和开发策划26设计和开发输入26设计和开发控制27设计和开发输出27设计和开发更改28外部提供过程、产品和服务的控制、总如此28、控制类型和程度 29S1028、外部供方的信息 29、生产和服务的提供 29、生产和
3、服务提供的控制C229、标识和可追溯性S1130、顾客或外部供方的财产S1231、防护C331、交付后的活动C431、更改控制31、产品和服务的放行S1331、不合格输出的控制S14329、绩效评价32、监视、测量、分析和评价32、总如此32、顾客满意M333、分析与评价M433、内部审核M534、管理评审M635、总如此35、管理评审输入 35、管理评审输出 3610、持续改良36、总如此36、不符合和纠正措施M736、持续改良M837附录A :质量手册修订记录38附录B :程序文件清单 391、X围本手册适用于本公司质量管理全过程，企业依据IS09001: 2015标准要求建立并保持质量管
4、理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法与各过程的输入、输出、管理职责、工作 要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他 相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改良质量管理体系与产品和服务质 量水平的能力。2、规X性引用文件IS09001: 2015质量管理体系根底和术语3、术语和定义本手册采用IS09001: 2015中所确立的术语和定义。4、组织的环境、理解组织与其环境 、公司应确定外部和内部哪些因素与组织的宗旨、目标、战略方向有关，确定影响质量管理 体系实现预期结果的各种内外部因素。公司应对这些内外部因素的相关信息进展监视和评价，必要时，
5、公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：a）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以与相关方的理念、价值观；|c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不 管是国际、国家、地区或本地。注2 :内部环境，可以是组织的理念、价值观和文化和绩效等相关因素。、公司宗旨和方向公司外部宗旨：为相关顾客提供优质、高效的管理软件、应用软件与相关技术服务;公司内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件和生活环境；公司战略方向：丰富自我，开展企业
6、，贡献社会。、公司简介XXXX某某成立于公司地址:、为防止相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力的影 响或潜在影响，公司应确定：a) 与质量管理体系有关的相关方；|b) 相关方的要求。公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 公司应对这些相关方与其要求的相关信息进展监视和评审。|、公司应考虑以下相关方：a）直接顾客；b）最终使用者；c）外部提供方；匚d）立法机构；e）其他。注：应对当前的和预期的未来需求可导致改良和变革机会进展识别。、质量管理体系的 X围确实定a）本手册所覆盖的产品和服务为：软件开发、系统集成服务；b）本手册
7、应用于公司软件开发与系统集成服务的所有人员、场所和过程。、质量管理体系与其过程、公司应按质量体系标准的要求建立质量管理体系、过程与其相互作用，加以实施和保持， 并持续改良。公司应将过程方法应用于质量管理体系。a）确定质量管理体系所需的过程与其在整个组织中的应用，对公司现有运行过程进展识 别，确定主要过程；b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；c）确定这些过程的顺序和相互作用，对过程之间的关系进展清理；d）确定所需的准如此、方法、测量与相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控 制；e）确定和提供资源，包括人力、设备、财力、环境等资源；f）规定职责和权限；g）确定产生非预期的输出或过程失效对
8、产品、服务和顾客满意带来的风险；h）实施所需的措施以实现策划的结果；i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j）确保持续改良这些过程。、与过程有关的名词解释过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客内部的或外部的提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为完毕。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程 COP、支持过程SP、管理过程MP。顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过
9、程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求 转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标与更改等过程。、主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称M1C1产品和服务的要求S1根底设施风险和机遇的应对措施C2生产和服务提供的控制S2过程环境M2质量目标与其实现的策划C3防护S3监视的测量资源M3顾客满意C4S4M4交付后的活动知识分析与评价S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不合格和纠正措施S8形成文件的信息M8持续改良S9运行策划和控制S1
10、0外部提供过程、产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务的放行S14不合格输出的控制、质量管理体系过程职责分配与过程关系表早节条款2015版过程管理层市场部技术部系统集成部综合部理解组织与其环境0000理解相关方的需求和期望000|0质量官理体系 X围确实定000【0质量管理体系与其过程00005领导作用领导作用和承诺0000质里方针0000组织的岗位、职责和权限0000风险和机遇的应对措施M10000质量目标与其实现的策划M20000变更的策划J0000资源0000总如此0000人员0000根底设施S10000过程运行环境S20000监视和测量资源S30
11、000组织的知识S40000能力S50000意识S60000沟通S70000形成文件的信息S80_|000S9O|OO运行的策划和控制产品的服务的要求C1OO|OO产品和服务的设计和OOOO开发外部提供过程、产品和S10OOOO服务的控制生产和服务提供S11OO1O产品和服务放行S13OOlOO不合格输出的控制S14OOOO总如此OOlOO顾客满意M3oOOO分析与评价M4OO|OO内部审核M5OOOO管理评审M6OO|OO总如此oOOO不合格和纠正措施M7OOOO持续改良M8OOOO注：主管部门或主管责任人；O配合部门或人员、公司应保持形成相关文件的信息以支持过程运行，并保存确认其过程按策划进展的形成文件的信息。5、领导、领导与承诺、总如此最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺:a）对公司的质量体系有效性负责;b）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致;c）确保质量方针在组织内得到理解和实施；d）确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；e）提高过程方法的意识和基
