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1、精品资料推荐稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分1.制定本部门月、周工作计划（四周）1.5分1.2.制定本部门主管班表2.2分2.3.及时审批各种订单3.3分3.4.检查冷藏柜温度是否正常运转，是否按时填表4.5分4.5.会同生鲜主管或领班检查生鲜收获质量5.6分5.6.是否及时处理价格差异6.3分6.生鲜部经7.是否及时处理库存差异7.3分7.理8.快讯商品库存是否正常，保证不缺货8.7分8.9.库存区商品摆放是否整齐、育序9.3分9.10.是否及时通知每日新品、每日米购变价10.1010.11.每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存分11.明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存11
2、.16调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析分是否及时准确上报12.12.滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处13.理情况12.614.13.破包商品的清退是否及时分15.14.顾客退换货是否按规定执行13.416.15.来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时分17.上报并提出合理建议14.516.是否对员工进行定期的培训工作分17.检查端架、堆头促销是否按计划执行15.9分16.5分17.8分稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分生鲜部主管1 .订货是否及时，订货量是否合理，有无缺货情况出现2 .端架、地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、清洁、饱满3 .区域内的商品、货架、地板、设备是
3、否清洁整齐4 .市调工作是否及时、全面弁将资料准确上报5 .检查员工出勤状况，弁组织晨会安排工作6 .检查端架、地堆、货架排面的商品是否饱满、充足7 .检查端架、地堆、货架排面的价格卡、POP是否完整正确8 .确保设备是否正常运转、陈列样品功能是否正常9 .是否做好库存检查，针对库存天数超过标准的品1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 31.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.项是否及时进行处理分13.10.每日业绩、促销商品计划表、OPL订单报表是12.414.否及时准确完整上报经理分15.11.卖场破包与
4、孤儿商品是否在当日处理完毕13.612.员工用餐时间是否安排合理分16.13.孤儿商品是否及时回收14.517.14.是否填写交接薄，做好工作总结分18.15.是否培训员工，如：补货技巧、仓库整理、库15.619.存整理、排面调整等的方法分20.16.检查电脑库存数量与实际库存是否有差异，弁21.正确修正库存数量16.422.17.滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处分23.理17.418. 排定员工的班表19. 是否及时与采购沟通，以确保快讯订货数量是否及时合理20. 每个端架最多成列两种商品、每两周更换一次商品是否严格执行21. 快讯商品是否都有端架、地堆陈列，是否都有POP22. 是否
5、按陈列图补货，有无随意更改排面现象23. 是否及时协助经理检查收货质量分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 5分稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分生鲜部员工1 .商品是否做到清洁、整齐2 .补货是否及时，是否按地堆、端架、收银台、货架的顺序进行补货，是否做到先进先出3 .商品成列是否做到整齐、饱满、美观4 .价格卡、标示箭头、海报、POP是否正确、完整、干净5 .缺货的商品是否检查库存并及时抄录，报主管吓单6 .孤儿商品是否及时回收弁归位7 .破包商品是否及时报主管进行适当处理8 .是否随时注意可疑顾客，防止商品丢失9 .整理排面、纸箱、栈板等杂物是否及时处
6、理，维持卖场整洁，走道畅通1. 6分2. 6分3. 10分4. 12分5. 5分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 12分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.10.是否做到微笑服务、礼貌用语待客11.1012.11.顾客如有需要，员工是否热情、周到、第一时分间为顾客解决问题12.1013.12.货架、设备是否保持清洁（包括：展示柜台、分14.货架、斜口笼、折叠笼、磅秤、称重台13.工牌是否佩带，工服是否整齐、干净13.514.工具（叉车、托板车）是否清洁和进行养护分14.5分稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准1.定本部门月、周工作计划（四周）1.8分1.2.制定本部门主
7、管班表2.5分2.3.及时审批各种订单3.8分3.4.是否协助工程部检查冷藏柜温度是否正常运转，4.8分4.食品部经是否按时填表5.8分5.理5.是否及时处理价格差异6.4分6.6.是否及时处理库存差异7.10分7.7.是否及时于采购部沟通，以确保快讯商品库存是8.12分8.否正常，保证不缺货8 .是否及时通知每日新品、每日采购变价9 .每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明9.7分9.得分细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调10.710.整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是分11.否及时准确上报11.612.10.滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处分13.理情况12.51
8、4.11.破包商品的清退是否及时分12.来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时13.7上报并提出合理建议分13.是否对员工进行定期的培训工作14.514.检查端架、堆头促销是否按计划执行分稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分食品部主管1 .订货是否及时，订货量是否合理，有无缺货情况出现2 .端架、地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、清洁、饱满3 .区域内的商品、货架、地板、设备是否清洁整齐4 .市调工作是否及时、全面弁将资料准确上报5 .检查员工出勤状况，弁组织晨会安排工作6 .检查端架、地堆、货架排面的商品是否饱满、充足7 .检查端架、地堆、货架排面的价格卡、POP是否完整正确8 .确保设
9、备是否正常运转、成列样品功能是否正常9 .是否做好库存检查，针对库存天数超过标准的品1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 31.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.项是否及时进行处理分13.10.每日业绩、促销商品计划表、OPL订单报表是12.414.否及时准确完整上报经理分15.11.卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕13.612.员工用餐时间是否安排合理分16.13.孤儿商品是否及时回收14.517.14.是否填写交接薄，做好工作总结分18.15.是否培训员工，如：补货技巧、仓库整理、库15.619.存
10、整理、排面调整等的方法分20.16.检查电脑库存数量与实际库存是否有差异，弁21.正确修正库存数量16.422.17.滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处分23.理17.418. 排定员工的班表19. 快讯订货数量是否及时合理20. 每个端架最多成列两种商品、每两周更换一次商品是否严格执行21. 快讯商品是否都有端架、地堆陈列，是否都有POP22. 是否按陈列图补货，有无随意更改排面现象23. 是否及时协助经理检查收货质量分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 5分稽核责任稽核标准稽核现状得分标准得分人1.商品是否做到清洁、整齐1.6分1.2.补货是否及时，是否
11、按地堆、端架、收银台、货2.6分2.架的顺序进行补货，是否做到先进先出3.商品成列是否做到整齐、饱满、美观3.10分3.4.价格卡、标7K箭头、海报、POP是否正确、完整、4.12分4.食品部员干净5.5分5.工5.缺货的商品是否检查库存并及时抄录，报主管吓6.4分6.单7.4分7.6.孤儿商品是否及时回收弁归位8.6分8.7.破包商品是否及时报主管进行适当处理9.5分9.8.是否随时注意可疑顾客，防止商品丢失9.整理排面、纸箱、栈板等杂物是否及时处理，维10.1210.持卖场整洁，走道畅通分11.10.是否做到微笑服务、礼貌用语待客11.1012.11.顾客如有需要，员工是否热情、周到、第一时分间为顾客解决问题12.1013.12.货架、设备是否保持清洁（包括：展示柜台、分14.货架、斜口笼、折叠笼、磅秤、称重台）13.工牌是否佩带，工服是否整齐、干净13.514.工具（叉车、托板车）是否清洁和进行养护分14.5分稽核责任人稽核标准稽核现状得分标
