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1、.;2、配送采购标准化乌镇旅游股份有限公司采购管理制度(乌旅201137号)1、 采购主体界定(乌旅2011.37) 根据不同物资采购需求,公司共分五大采购主体:1) 固定资产采购:综合保障部、配送中心、配套建设公司;2) 非固定资产采购:综合保障部、配送中心、配套建设公司、农业公司、经营公司。3) 各采购主体权限划分及采购物资分类标准见附件部门采购物资划分名录。(表)2、配送中心采购物资分类:1) 食材 A类:酒店餐饮直采食材 B类:酒店餐饮库存食材2) 物资 C类:酒店易耗品 D类:能源(煤炭、柴油、瓶装液化气、工业盐、安全热源、煤饼煤球) E类:固定资产1、单件估价在2000元以上,使用
2、年限在一年以上2、单价估计2000元以下,但是使用期限较长的如:家具、机器设备、灯具等。3、 申购发起主体:1) ABCD类由厨师长或酒店二级库根据需求发起申购。2) E类由酒店填写固定资产申购单按申批流程发起申购。4、申购审批权限:分类明 细采购(审批)权限配送中心酒店管理中心销售公司领导分管副总裁总裁备注金额3000元3000元金额10000元10000元金额20000元金额20000元 食 材直采原材料当班报单员审核粮油类配送中心经理审核酒水饮料类配送中心经理审核干货调料冻品类配送中心经理审核烟草类配送中心经理审核中药材类配送中心经理审核高品常备非常备非常备需线状经理审批总仓补货除直采原
3、材料外,仓储部按物流系统申报采购部,属于常规产品,有固定供货商、年度合同及定价。当班报单员审核物 资明细驻店经理配送中心酒店管理中心分管副总裁总裁备注金额3000元金额3000元20000元金额20000元酒店易耗品需线状经理审批能源类按金额逐级审批能源特殊类液化气由固定供货商(煤气公司)定期上门收取-以空换满)固定资产类需填固定资产申购表报相关采购主体,逐级审批(参考公司采购管理制度文件)需审批至总裁总仓补货大宗需走事务汇报单5、具体申购流程:1) 直采:每日直采由各酒店厨房负责人或厨师长确认申购后,酒店报菜员按规定时间输入系统,流转配送中心采购部当(值)班报单员,报单员审核单据是否符合申购
4、要求(审核品名、数量、规格、单位是否正确)并选择相应供应商;不符合规范的申购,报单员有权删除相关明细,但需第一时间电话告知酒店厨房报菜员做相应修改;2) 高品:(燕鲍翅参虫草):高品全部归口配送中心总仓备货,酒店厨房向酒店二级库领用,酒店二级库向总仓领用。补货申购由总仓发起。总仓常备高品补货由总仓记账员发起申购,总仓经理确认,报配送中心经理审核。审核同意后交采购部执行采购;对不属于总仓常规备货的高品,则需酒店二级库发起申购,驻店经理确认,报线状经理审核后交配送中心经理审核,按申购金额逐级上报审批,同意后流转配送中心采购部,执行采购。3) 常规预算储备(配送中心仓储备货:粮油、酒水饮料、干货调料
5、冻品、烟草、药材等有固定供应商及报价的物资)仓储部实物保管员根据总仓常规库存量,向仓储部记账员提交书面补货单,记账员与系统存量复核(主要复核最低库存量及保质期情况),符合补货要求则录入系统生成报货申请单(总仓食材报货)。总仓报货单流转采购部当(值)班报单员审核确认,确认后生成采购订单向供应商订货;记账员在复核实物保管员书面补货单时对存在偏差或异议的,有权修正并请示仓储部经理;仓储部经理对总仓报货单有权修正或删除并请示配送中心经理,采购部经理对已生成的采购单有权修正或删除并请示配送中心经理,确认后采购员执行采购;4) 按高档原材料采购权限模式:食材类申购前各酒店二级库库管员必须先在总仓物品中查询
6、,是否有备货。如有备货或可通用的物料,则从总仓调拨,无需上报另行申购。5) 易耗品:细分为二级明细:1、前厅餐具器皿类 2、 后厨餐具器皿类 3、前厅金属制品与用具类 4、后厨金属制品与用具类 5、PA保洁类药剂与用具类 6、客房一次性用品类 7、包装物与印刷品类 8、酒店小家电类9、布草类 10、工服类 11、销售商品类 12、纸巾类 13、软装类 14、对客易耗品类申购前各驻店库管员必须先在总仓物品中查询,是否有备货。如有备货或可通用的物料, 则从总仓调拨,无需上报另行申购。配送中心采购制度1、采购总则:为规范配送中心采购工作,特制定本制度。本制度适用于公司内各酒店/部门/分公司的各项采购
7、活动。2、 采购原则:酒店直采原材料按供货商月度或半月度定价采购,定价前严格执行询价程序;招标必须有三家以上供货商参与,通过招标程序,在权衡资质、质量、价格、交货时间、 、供货及时性、售后服务、客户群、市场占有率等因素的基础上进行综合评标议标。并与中标供应商进一步议价,确定最终价格;日常采购做到货比三家,临时性应急采购物品除外。询价方式:1) 固定与不固定相结合。2) 固定询价:每月2次,时间当月10-12日其中一天,25-27日其中一天,效避开双休日。3) 询价范畴:按配送中心直采原材料涉及类别进行询价,重点为水产类、果蔬类、鲜肉类、同品牌同规格冻品、腌制品、调料、各类辅料。4) 定价人员:
8、当期询价人员即为当期定价人员,定价参考市场询价及供货商报价。由于市场询价为产品不含发票、人力、运输等费用,价格一般称为裸价。而且不同时间段询的价格也有15%左右的上下浮动,建议在询价基础上上调20%为基准。5) 询价为酒店管理中心整体工作,不是配送中心单部门工作,相关部门必须积极参与。通知到位后不参加询价人员不得参与定价,每期定价会议纪要汇总定价单、质量反馈单上报领导。6) 非固定询价:非固定询价主要针对采购与酒店厨房人员去市场采购时,非固定的询价模式。同时蔬菜、水果配送中心每天前往市场自购批发,对行情每天掌握,由配送中心编制半月度价格走势图,以便有效控制零星添加补货供货商定价。3、有申购才有
9、采购:任何采购都必须以有申购为前提。1)大宗采购、特殊采购或技术要求比较复杂的采购,必须经过酒店中心及相关部门商讨,调研汇总各方意见,上报公司领导审核批准方可实施采购。2)采购部应根据合同要求及相关约定监督供应商按时保质保量完成供货。采购人员必须全程关注跟进订购物资或食材的采购进度,到货后参与验收。及时处理采购货物质量、数量、交货期等问题。3).采购人员采购的物资或原材料必须与采购申购单所列要求规格、型号、数量等信息相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时将信息反馈给申购部门。必要时逐级汇报领导。达成统一意见或有明确指示后再执行采购。4)所有采购人员必须做到以下廉洁制度
10、:自觉维护公司利益,努力提高采购质量,降低采购成本。加强学习,提高认识,增强法治观念,廉洁自律。不向供应商伸手索要财物,不得勾结供货商太高价格或虚开发票报销牟取回扣。严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。酒店管理中心招标管理办法(2012.9)1、 适用范围: 凡酒店中心配送采购主体业务所涉及的各类物资,由配送中心根据酒店物资申购情况编制预算,按类别按金额向酒店管理中心提出申请启动招标流程,上报分管副总裁审批。其范围如下:1) 主要类别包括但不限于固定资产类(家具、设备、家电等)、布草类(棉制品、工作服等)、酒店用品类(客房一次性用品及
11、其他客房、餐饮易耗品等)、PA及保洁卫生用品类、软装类、印刷及宣传品类等。2) 已经通过招标签订框架协议的采购项目,可按照合同操作。3) 单笔采购金额达到10万元及以上,年度单项合作金额达到5万元及以上,即适用招标流程。4) 如项目比较特殊或时间仓促,无法组织招标,应制定预算,逐级上报审批。5) 招标审批层级:招标发起部门/审批层级酒店中心层级分管副总裁总裁配送中心酒店管理中心特殊招标2、 招标小组组成:酒店中心意见签署邀请参加领导发标小组人员样品/方案归口部门与责任人招标参与人员评标议标人员开标人员酒店中心意见分管副总裁批示招标过程中可按标的或标的物的性质,由招标直接管理部门-酒店管理中心领
12、导确定相关人员、专业技术人员、外聘专家负责参与各个环节,并上报分管副总裁批示。a. 评标议标过程必须有四人以上(含四人)参与,否则评标议标结果无效。评标议标后,由配送中心按评标意见汇总以事务汇报单形式,上报酒店中心、分管副总裁审批。特殊情况及中标金额200万以上,需报总裁审批。b. 分管副总裁、总裁有绝对否决权。c. 配送中心作为发起组织部门,主持招标各环节会议,但不参与评标。4、 招标小组工作职责:1) 为招标工作的决策机构,对定标过程起集体决策作用。起草招标项目对外公告,上报审批。审批后拟定招标项目内部汇报,由招标直接管理部门-酒店管理中心填写相关事项,并上报分管副总裁批示。2) 审核确定
13、招标文件。3) 决定重大、特殊招标事项的技术要求和商务要求。 4) 听取考察人员及样品/方案归口部门与责任人意见汇报,确定竞标单位名单。 5) 确定投标单位商务标排名。 6) 根据标的性质评标议标,商务洽谈负责人及成员。 7) 评选意向中标单位,上报领导审批,审批后确认最终中标单位。8) 通知中标单位约谈,按流程进一步约谈,签订中标确认书、交纳质保金、起草合同、签订合同。9) 协调解决招标各环节间存在的矛盾或问题。5、招标纪律与回避制度:1) 凡参与招标采购项目的所有人员,均应严格约束自己的行为,遵守招标投标的各项法律、法规;2) 参加招标工作的所有人员必须做到秉公办事、廉洁自律,不准收取任何
14、形式的好处费,不许参加与招标工作有关的宴请,与供应商有利害关系的应主动提出回避;3) 参与招标工作的所有人员要严守秘密,严禁在招标评标过程中泄露任何与招标有关的信息;6、投标人的条件和要求:4) 投标人必须是在工商行政管理局注册登记的企业或组织,且注册资金达到招标要求;5) 投标人应当具有独立承担民事责任的能力;6) 投标人应当具有良好的商业信誉和健全的财务制度, 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;7) 投标人应当具有履行合同所必需的生产和专业技术能力,产品质量可靠,符合相关生产使用安全要求,价格合理公道(参加投标的产品必须是成熟的产品,未经考验的新产品、试制品不能参加投标);8) 参加投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录;9) 投标人应当按照乌镇旅游股份有限公司发放的招标文件要求编制投标文件,投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应;10) 所有涉及招标费用,投标方一律自行承担;招标方视情况对标书获得采取收费(人民币500元)或不收费两种模式。标书发放采用纸质或电子版(邮件、优盘拷贝模式);无论中标与否,获得标书涉及的费用,招标方一律不予退还。11) 招标方案或产品涉及知识产权的,中标与未招标一律归招标方所有。7、 招标工