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1、企 业 标 准 QB管 理 体 系 表 格(E版) 2006-08-01发布 2006-08-01实施中国十五冶金建设 发布记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码1受控文件清单CX0101( )2542文件印发审批单CX0102( )2563文件资料发放方案与签收表CX0103( )2584图纸资料收发登记表CX0104( ) 2605受控文件和资料登记表CX0105( )2626环境因素/危险源与法律法规和其他要求关联表CX0106( )2647记录封面CX02-01-( )2668记录目录CX02-02-( )2689通用记录纸CX02-03-( )27010环境因素清单CX0301
2、( )27211重大环境因素登记表CX0302( )27412危险源清单CX0401( )27513重大风险登记表CX0402( )27714环境职业健康平安管理方案SC01( )27915信息沟通单SC01( )28116中国十五冶大学毕业生试用期和见习期个人鉴定表CX0501( )28217中国十五冶大学毕业生试用期考核表CX0502( )28318中国十五冶大学毕业生见习定级表CX0503( )28419中国十五冶管理人员考核表CX0504( )28520中国十五冶管理人员登记表CX0505( )28621年度干部考核结果汇总表CX0506( )28722中国十五冶干部任职呈报表CX05
3、07( )28823工程经理任职申报表CX0508( )28924中国十五定编定岗根本情况表CX0509( )29025长期职工增减变动情况表CX0510( )29126中国十五冶员工在岗持证情况报表CX0511( )29227持证人员登记表CX0512( )29328培训申报表CX0513( )29429参加培训人员登记表CX0514( )29530培训记录表CX0515( )296记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码31培训班质量评价表CX0516( )29732员工教育培训报表CX0517( )29833员工合同解除申报表CX0518( )29934员工合同解除情况表CX0519
4、( )30035物资供方评定报告CX0601( )30136物资需用及采购方案CX0602( )30237材料代用表CX0603( )30338物资送检通知单CX0604( )30439物资到货记录CX0605( )30540验收单CX0606( )30641物资动态台帐CX0607( )30742退料单CX0608( )30843物资内部转移单CX0609( )30944领料单CX0610( )31045十五冶工程分承包施工队伍资格审查表SC7.4-01-( )31146分承包商考核评价表SC7.4-02-( )31547分承包商考核评价意见汇总表SC7.4-03-( )31748不合格物资
5、及损坏丧失报告单SC01( )31949顾客提供半成品不合格通知单SC02( ) 32050内部审核方案CX0901( )32151审核进度安排表CX0902( )32352管理体系审核检查表CX0903( )32553会议签到表CX0904( )32754审核报告CX0905( )32955审核结果分析矩阵表CX0906( )33156不符合报告CX0907( )33357合规性评价表SC-01-( )33558事故报告书CX1001( )33759隐患整改通知单CX1002( )33860改进措施记录CX1101( )340受控文件清单 制发单位部门 发布日期 CX0101- 序号文 件
6、名 称文件编号受控序号发文单位机关实施日期审批： 制表： 填 表 说 明1、本表适用于发布?文件资料的控制程序?1.2“文件的分类规定的所有文件发布“受控文件清单时使用；2、制发单位部门栏：用于填写“清单的制发单位和部门名称；3、文件名称栏：用于填写受控文件的名称；4、文件编号受控序号栏：用于填写受控文件的编号，无编号时，填受控序号；5、发放单位机关栏：用于填写该文件的制发单位机关名称；6、实施日期栏：用于填写文件的实施日期或生效日期；7、审批栏：用于由清单制发单位文件主管部门或清单的发布部门负责人签名；8、本表1-6项内容均由制表人填写或打印假设干份，按“文件资料发放方案与签收表的方案进行发
7、放。文件印发审批单 CX0102- 领导签发：会签办公室核稿：部门审稿人：拟稿人：事 由主送单位文 号主题词抄 报抄 送印发机关：印发日期： 年 月 日印发 共印 份填 表 说 明 1、本表适用于?文件资料的控制程序?下称程序文件1.2.3条a、b、c类范围的文件发布前的审核、批准时使用，并作为文件经过审核、批准的原始记录，应与文件原稿一起妥善保存。2、领导签发栏：用于符合程序文件条规定的审核、批准权限的领导人审核批准时使用。签发人应明确签署意见和写上批准时间。领导签发应在会签和核稿完毕后进行，文件的生效时间应以领导批准时间为准。3、会签栏：用于与文件内容相关的部门对文件予以审核时使用。4、办
8、公室核稿栏：用于对文件是否需要行文，是否符合国家法律、法规、政策的有关规定，是否符合审核、会签的手续，以及文字表述是否准确，公文格式是否符合有关规定等予以审核时使用。由文件主管部门负责人签名。5、部门审核人栏：用于文件拟稿部门负责人对文件的内容表述是否准确，措施和方法是否符合实际，切实可行进行审核把关时使用。由部门负责人签名。6、拟稿人栏：用于文件拟稿人签名。7、事由栏：用于填写制发文件的名称全称。文件的名称应准确、简要的概括文件的主要内容。8、主送单位栏：用于填写主要收受、办理或执行文件的单位名称。9、文号栏：用于填写各单位按公文管理规定给该文件的编号。10、主题词栏：用于填写为便于文件管理
9、和检索的需要，由国家或单位编制的一组词表。11、抄报栏：用于填写文件应上报给需要了解文件内容的上级机关的名称。12、抄送栏：用于填写文件需送同级单位或部门和不相隶属的单位或部门的名称。13、印发机关栏：用于填写文件制发单位的名称。单位名称应与文件加盖的公章名称一致。14、印发日期栏：应填写文件的实际印制日期。15、共印份数栏：应填写文件的实际印数。实际印数应并与文件的方案发放数一致。16、以上7-15项内容均由文件主管部门负责人或指定的人员填写。文件资料发放方案与签收表发文单位部门 CX0103 文件资料名称 序号收 文 单 位 部门份数分发号签收人日期备注 制表：填 表 说 明1、本表适用于
10、?文件资料的控制程序?1.2条款“文件的分类中除图纸、设计变更、技术资料、工艺文件等设计文件以外的所有文件资料的发放方案和签收时使用。2、发文单位部门栏：用于填写发文单位和部门名称。3、文件资料名称栏：用于填写文件资料的全称。4、印发份数栏：应按“文件印发审批单批准的印量填写。如果需要保存假设干备份文件时，批准的印量应包括备份量，但编制方案时，应在“发文方案的备注栏注明。例：如需备份10文件份时，在收文单位部门栏填写“备份，在份数栏填“10份，在备注栏填写“预留新设单位或新增工程的用量。5、收文单位部门栏：用于填写具体的收文单位或部门或人员名称。6、分发号栏：分发号可按方案的顺序即序号填写，也可以对收文单位或部门或人员予先规定一个固定的分发号，但每份文件的分发号应是唯一的，不得重复。7、
