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1、部门与员工KPI分解一一价值树模型与分解矩阵部门与员工KPI首先来源于公司战略地图与BSC的最直接分解，一般可采取KPI指标分解研讨会的形式来进行，其意义在于充分保证上级（分管领导）和下级（部门经理）在分解部门与员工KPI时获得充分沟通的环境。在会议上，上级向下级传达自己的期望，而下级则及时给上级以反馈意见。应当注意的是，在组织指标分解时，一定要引导各个部门的职能对这些“源头指标”的驱动力来进行分解，不要把一些与部门职能毫不相关的，无任何驱动力的指标分解到该部门去，否则最终会导致本章引例中的结果发生。例如：利润指标，对于营销部门来说是无法完全驱动的，营销部门能驱动的是利润指标的领先/驱动指标一
2、销售收入，及成本费用的构成一销售费用。如果你们没有根据部门对指标的驱动力来分解指标，将与该部门毫不相干或无法完全驱动的指标分解下去的话，最终会招惹各个部门对指标的抵触；如果强迫分解下去的话，即使他们迫于“政治原因”接受了这些指标，但是在日常工作中也得不到他们的关注，因为他们无法驱动、控制，所以他们会认为“关注了也没有用，还不如不关注”。部门与员工KPI指标分解需要工具来帮助实施操作，工具对于一个管理方法体系的建立起着十分重要的推动作用，没有这些工具我们确实什么都做不成。有两个部门与员工KPI指标分解的工具值得我们学习掌握：一是价值树模型；二是指标分解矩阵表。价值树模型实际上是将公司战略目标、主
3、题与核心衡量指标分解到部门的一个工具，属于战略KPI考核体系进行指标分解的一个工具，我们将其整合在平衡计分卡体系中实施运用。它在价值树模型图上分别列出公司的战略目标（或战略主题），对应的关键绩效指标（即核心衡量指标）及驱动这些指标的关键驱动流程及对应的指标，在最后的可能涉及部门/岗位一栏中还可以填入与该指标关联的部门、员工岗位。应当指出流程分析所获得的一些指标对价值树分析有极大的帮助，特别是在内部运营指标价值分解中，往往一个一级流程指标的驱动指标就是二级子流程指标。例如新品上市周期（指从研发立项至可量产）指标事实上由企业内部研发与中试两个流程驱动，规范的研发与中试流程是提高企业创新速度的关键成
4、功要素。为此该两个流程指标研发周期、中试周期、样品交验合格等指标都是驱动新品上市周期指标的价值要素。因此，结合流程分析对于指标价值分解，特别是内部运营指标的分解有着十分重要的意义。案例一某公司价值树模式分解实例价值树模型图一财务类示例战略主题关键绩效指标关键驱动流程关键流程绩效可能涉及的部门总资产周_应收帐款管理流程应收帐款周转率销售部门销售部门销售部门销售部门储运部门/生产部门过期应收帐款比率坏帐比率每位销售员应收帐款周转率存货周转率提高资产利用率存货管理流.材料周转率储运部门/生产部门转率程产成品周转率生产部门/销售部门_固定资产管理流程_在建工程按期完工指标企业发展部门I，1日/|小固定
5、资产利用率公司价值树模型图一客户类示例战略主题关键绩效指标关键驱动流程关键流程绩效可能涉及的部门一大客户管理流程一大客户满意度销售部门一经销商管理流程市场上由于经销商造成冲货次数一对冲货进行制止销售部门反应速度销售部门最终客产品开发流程.最终客户评分研发/技术提局最终客一户满音.产品退货率生产/质量户满意度度质量管理流程价格管理流程价格变化周期价格变化幅度销售部门销售部门一售后服务流程售后服务客户满意度销售部门客户意见反馈，流程.客户意见反馈达成率销售部门客户满意度调研流程客户满意度调研一次数/质量销售部门价值树模型图一内部运营类示例战略主题关键绩效指标关键驱动流程关键流程绩效可能涉及的部门一
6、市场咨讯场资讯及时率营销中心研发部研发部研发部研发部研发部/生产部研发部/生产部研发部/生产部提高企业创新能力一新品上市周期收集流程科技资讯收集流程一研发管理流程一中试管理流程市场资讯有效率科技资讯及时率-科技资讯有效率研发周期研发样品一次交验合格率研发样品交验合格率-中试周期中试样品一次交验合格率中试样品交验合格率战略主题关键绩效指标关键驱动流程关键流程绩效可能涉及的部匚持续提高员_工技能水平_任职资格达.标率_培训计划.1流程-培训计划制订及时性和质量-每个员工每年平均培训时间人力资源部门/各部门人力资源部门/各部门1培训体系评估指数一“培训实施流一程培训参加率培训满意度人力资源部门/各部
7、门_培训反馈与一评估流程-培训满意度调查频率人力资源部门4在通过价值树模型分析后，已经收集到可以分解到部门的二级KPI指标了。与价值树模型可以产生同样分解效果的工具是指标分解矩阵，指标分解矩阵也可以帮助我们将公司战略地图与BSC中的指标分解到部门与员工，该表格工具的使用规则是：首先在纵栏编号和KPI指标中填入可分解的指标，将它们作为KPI指标分解的“源头”；然后根据各个部门职能（或员工岗位）进行KPI指标驱动力的分析；将在各个部门和指标交界栏内作相应的记号表明将该指标分解至该部门（或员工岗位）。维度编RKPI指标部门1部门2部门3部门4部门5部门6财务F1指标1VVF2指标2VVVVF3指标3VVV顾客C1指标1VVC2指标2VVVV内部运营E1指标1VVE1指标2V7V7学习发展S1指标1VV7V7S2指标2V7V7文章来源：佐佳咨询公司首席顾问秦杨勇先生互联网+战略绩效管理
