制程检验程序(含表格)

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1、JiPuju/iu.SStop.coiri好好学习夭夭莊上制程检验程序（IS09001： 2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的 第一台（个）产品（半成品，成品）。3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确 认。4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验

2、流程，检验标准，检验规范，检验工位的编 制和设置。4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与Puju/iu.SStop.coiri好好学习夭夭莊上否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常 问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。4.2项目部4.2. 1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编 制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表， 治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。4.3生产部4.3.1负

3、责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异 常的受理与改善，改善对策的具体实施。4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即 纠正。5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与生产计划排程表相符，是否有 相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对Puju/iu.SStop.coiri好好学习夭夭莊上应的SOP，作业人员对作业方法，产

4、品品质是否清楚了解。5.1.1.3仪器，设备，作业工具等是否处于正常状态，烙铁温度，电批扭力等 设置是否符合SOP规定。5.1.1. 4原材料外观全检工位，高压测试工位，电性能参数测试工位，成品外 观全检工位等工位须准备好各自的报表，女口：电气性能测试制程检验记录表, 制程巡检报表,静电环点检记录表,烙铁温度测试记录表等。5.1.2品质部5.1.2. 1在生产开拉前，查核是否有与生产产品相应的BOM，图纸，样板，产品 规格书。检验标准等。5.1.2.2准备好IPQC日报表，首件确认单，LED灯板表面温度测量记录表， 制程巡检表，品质异常内部联络单。5.1.2.3查核卡尺，万用表，热电偶，功率计

5、，变频电源等检验仪器，工具是 否处于正常状态，是否在校验有效期内。5.1.2.4依照生产工单，BOM表，图纸查核生产部领用的物料是否正确，物料状 态标示是否完整。5.2首件确认5.2.1首件作业时机新产品上线时，更换机种时，工程设计变更时5.2.2首件作业数量Puju/iu.SStop.coiri好好学习夭夭莊上首件作业数量一般为1-3PCS,首件作业加严时为3-5PCS 5.2.3首件作业流程 5.2.3.1生产部门依据生产计划排程表,BOM表，客户需求进行量（试）产， 先由产线自行进行首件确认，确认0K后，再将其中的1件作为首件；填写好首 件确认通知单相关内容，连同首件送品管IPQC （试

6、产首件交PE）进行首件检 验。5.2.3.2IPQC（PE）接到首件确认单及首件产品后，对首件产品外观，使用物 料材质，规格，产品电流，功率，功率因素等依据客户订单，B0M，图纸，产品 性能规格表，样板，检验规范等资料实施检验，并将结果记录于首件确认单 上。5.2.3.3IPQC （PE）经检验后，将首件确认单连同首件移送其直接上级进行确 认，其直接上级须对首件进行全方位确认。5.2.3. 4新产品上线时，更换机种时，工程设计变更时首件确认须填写首件确 认单，并须项目部产品负责人对首件进行确认。5.2.3.5每日开拉时，人员变更时，作业方法变更时，客户特殊要求时，纠正 措施实施时的首件由生产部

7、门自查自检，IPQC进行稽核，将稽核结果记录于制 程巡检表里，无需单独填写首件确认单。5.2. 4首件确认结果的处理5.2.4.1首件检验合格时，生产部门方可进行量产。5.2.4.2首件检验不合格时，生产部按要求现场纠正不合格项目，重新经过首Puju/iu.SStop.coiri好好学习夭夭莊上件确认后，开始进行量产；必要时，由IPQC开出品质异常内部联络单交项目 部PE或其直接上级，具体按不合格品处理管理程序执行。5.2.4.3首件检验不合格时，其不合格项目现场不能即时纠正（如设计问题， 来料问题），生产部应停止批量生产。品质部IPQC开出品质异常内部联络单 交给PE或直接上级分析，并追踪问

8、题的根本解决。并重新首件确认合格后，生 产部才能批量生产。5.2.5首件检验管理 5.2.5.1产品品质的某些特殊项目判定无法在短时间内得到结论（如可靠性）。这些特殊项目应于新产品试制或物料承认时进行检测，首件检验时，可不检验这些项目。5.2.5.2检验合格的首件，做好标示作为生产部批量生产的样品，保存为本批量生产完结为止。5.3巡检作业 5.3.1巡检作业时机5.3.1.1IPQC巡检作业时间：每2小时巡检一次，特殊原因除外。5.3.1.2生产部组长巡检作业时机：不定时间，随时。5.3.1.3PE巡检作业时机：每日上下午各巡检一次，特殊原因除外。5.3.2巡检数量：IPQC每次巡检数量抽10

9、20PCS/工序，特殊原因加大检验数量或巡检频次。Puju/iu.SStop.coiri好好学习夭夭莊上5.3.3巡检作业方法，内容 5.3.3.1生产部依照PMC计划指令开始生产时进行自我巡查，发现不合格品， 采取措施，立即纠正，再行生产。生产过程中要巡回检验，防止批量不合格品 的产生。5.3.3.2品质部IPQC依据产品BOM表，图纸，制程检验规范及查检表对制程中 的人，机，料（物料入车间就协同生产部物料员对物料进行核对，品质状态确 认等），法，环，测，客户要求，工艺要求等进行巡检，发现不合格品，立即要 求操作员纠正，并填写制程巡检表。5.3.3.3品质部IPQC须依照BOM表，爆炸图，客

10、户要求，工艺要求查核各全检 工位全检状况，测试站测试方法及测试状况，制程检验规范成品检验规范 是否正确并实施；工程变更ECN，客户要求是否实施；制程中影响产品品质的 4M1E是否正确执行，并将巡检结果记录于制程巡检表。5.3.3. 4品质部IPQC在巡查时对重点岗位，新进员工，岗位变动，生产部临时 增加作业员作重点巡查，并加大巡检频次，IPQC将不良问题点应及时通报生产 组长或主管改善，并记录于制程巡检表的备注栏。5.3.3.5品质部IPQC需巡查使用中的机器，设备，检测仪器等是否校验，作业 员是否点检；仪器，夹具，仪表是否有仪器设备操作指引，作业员是否按照作 业指导书执行，IPQC将机器，仪

11、器巡查的不良问题点应及时通报生产部，PE 进行改善，将需校验仪器，仪表及时上报其直接上级，并记录于制程巡检表 的备注栏。5.3.3.6品质部IPQC巡查时对生产过程中挑选，加工，特采物料应作重点巡查,Puju/iu.SStop.coiri好好学习夭夭莊上巡查过程中，应稽核生产线员工物料使用是否正确；堆放，转运是否规范；不 需使用或结余多余的物料是否及时退回仓库；生产线不同工单的物料是否严格 区分并存放；不合格物料是否有清楚标示及分开放置并予以处置；发现异常及 时通知生产部组长或主管进行改善，并将巡检及改善结果记录于制程巡检表 中;5.3.3.7品质部IPQC需巡查各作业站的作业指导书是否齐全，

12、员工实际操作与 作业指导书是否一致；工程ECN变更，客户特殊要求，纠正措施是否及时正确 的实施，品质状况有无异常；对制程中作业流程及作业方法变更的工位，IPQC 应做重点巡查；制程中的不合格品按照不合格品处理管理程序执行，将巡查的不良 问题点及时通报给生产部改善，并将巡检及改善结果记录于制程巡检报表中；5.3.3.8品质部IPQC须巡查标示是否严格按照产品标识与追溯管理程序执 行；是否严格进行ESD防护，作业员工必须佩带静电环，并稽核生产部的静电 环点检记录表;稽核生产部必须每天对电批扭力进行测试，并稽核生产部填写 的电批扭力每日测量记录表；需对烙铁温度进行测量，并稽核生产部填写的 烙铁温度测

13、试记录表； 5.3.3.9品质部IPQC须定时巡查产品煲机状况，煲机中是否有死灯，暗灯，闪 烁及其他不良状况发生，煲机时间是否符合规定，并将巡检及改善结果记录于 制程巡检表中； 5.3.3.10品质部IPQC须定时检测正在老化且已经达到热平衡（点亮时间超过2 小时）的灯板散热片表面温度，侧面温度，LED焊脚温度，并将检测结果记录Puju/iu.SStop.coiri好好学习夭夭莊上于LED灯板表面温度测量报表； 5.3.3.11品质部IPQC巡检时，发现突发性品质异常或经常发生的且带有严重 倾向的品质异常，应开具品质异常内部联络单,通知PE/项目工程师进行分 析并出具改善对策，IPQC监督实施

14、效果，具体依照不合格品处理管理程序纠正与预防措施管理程序办理；5.3.3.12生产部组长或主管应确保工程ECN变更，客户要求被严格执行；对以 往出现的问题点，难点重点巡视；对新进员工重点督导，临时调配及特殊岗位 作业员工重点巡查； 5.3.3.13生产部组长或主管须巡查员工做好相关机器，设备，治具，夹具，工 具的日常维护和保养，并填写设备保养卡；生产过程中，设备，机器，治夹 具，工具出现不良现象和问题，要立即通报给PE，由PE判定是否继续使用及 追踪后续改善结果； 5.3.3.14生产部组长或主管须巡查物料的标示是否完善；是否按照工单将物料分区摆放；良品物料和不良品物料是否严格区分； 5.3.

15、3.15生产部组长或主管须巡查作业员工是否按照作业指导书进行作业；指 令变更，工程变更，返工，纠正措施是否严格执行；作业员工是否严格执行“自 检，互检”检验工位是否能够按照检验要求作业及记录；有无做到不接受不良, 不生产不良，不流出不良的“三不”原则； 5.3.3.16生产部组长或主管对首件作业中出现的问题点应重点检验，发现问题 应及时采取措施予以纠正；对各测试工位，维修工位，全检工位的查看，及时 了解品质状况，对问题点进行总结并反馈给IPQC或PE进行改善；Puju/iu.SStop.coiri好好学习夭夭莊上5.3.3.17生产部组长或主管对制程中出现的品质异常或反复出现带有严重性 倾向的品质问题，应及时知会IPQC，由IPQC开立品质异常内部联络单进行 追踪改善;5.3.3.18PE对制程工艺的合理性进行评估，提出合理性建议，使制程改良；对 试用物料或代用物料切入后要重点跟踪检查；对工程变更切入时机及切入后的 品质状况进行跟踪确认；对各测试工位使用的测试方法进行稽核；对测试工位， 特殊工位，重点工位的员工进行检查，查看作业方法是否标准，并给予现场辅 导； 5.3.3.19