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1、DLS-01天津XXX食品有限公司质量管理手册版本/修订：A/0编制：质量小组全体成员审核：批准：发布日期：2011-1115 实施日期：20111115 / 前 言1手册内容和范围本手册系依据QS的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。适用于天津XXX食品有限公司糕点产品生产的质量管理。2术语和定义2.1本手册采用ISO9000:2000质量管理体系基础和术语的术语和定义；2.2公司若无特指时,是指天津XXX食品有限公司.3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，
2、需将手册交还办公室,办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间,如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。目 录前 言1公司简介3质量方针、目标4任 命 书5组织机构图6职责、权限7文件控制程序10记录控制程序14生产过程控制程序16检验控制程序18检测设备控制程序21采购控制程序22设备控制程序24不合格品控制程序25纠正和预防控制程序27包装、仓储、运输控制程序30关键控制点作业指导书.31公 司 简 介质量方针、目标质量方针：传承、发扬传
3、统食品；创新、领引消费时尚。 传承、发扬传统食品：关注顾客要求，精心制作，提供安全、创新、领引消费时尚：健康、美味、营养的食品。质量目标:1. 生产合格率：98%；2. 出场合格率：100%；3. 顾客满意率：98%。总经理： 日 期：201111-15颁 布 令质量是企业的生命和希望.全体员工必须牢记： 传承、发扬传统食品; 创新、领引消费时尚； 的质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。本汇编是我企业进行质量管理的依据，阐明了我企业质量方针和质量目标，是企业质量管理的准则和法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的依据,现予以批准发布.自2011年11月1日生效。全体员工必须
4、遵照执行。为了使本汇编的全部内容得到全面贯彻执行,我任命 全面负责质量管理的职责和权限。 本汇编由质检部负责控制。每个部门和全体员工都要清楚本汇编的内容和要求，并严格执行，为提高产品和企业的信誉而努力工作. 本汇编在执行过程中,将会根据内外部环境的变化进行评审、修改和完善。 总经理: 日 期：2011-1115组 织 机 构 图厂 长办公室供销部质检部生产技术部成品库材料库化验室车间质量负责人职责、权限厂长（1)批准企业领导层的质量职责与权限,全面负责质量的控制；是食品质量安全的第一责任人.(2）负责制定、批准质量方针和目标并确保其宣传贯彻；（3）确保企业内部建立有效的沟通；（4）配备相应资源
5、以保证食品质量管理工作的正常开展；（5)领导市场营销工作,包括市场调研、市场预测、合同谈判、合同签订和与顾客沟通；(6）领导选择合格的供方，确保合同产品所需外购物资符合产品安全卫生的要求；（7）负责定期召开质量工作会议,掌握质量信息，布置重大质量工作,安排处理重大质量事故。质量副厂长（1）确保按本文件要求实施质量管理；是食品质量管理负责人,主管质量管理职责；（2)负责组织质量管理文件汇编的编写和培训;(3)负责审核和批准质量管理的操作性文件；(4）向企业厂长报告质量管理的业绩，和任何改进的需求；(5）确保提高企业全体员工的质量意识；生产技术部（1)负责与生产相关的技术文件及生产处作业规程的制定
6、，确保文件的正确性;主管企业场所要求和生产资源提供及过程质量管理;(2）负责生产计划的制定和落实；（3）按技术文件要求组织生产，保证生产产品的质量；（4）按本文件的要求在生产过程中实施管理；（5）负责对不合格品的处理；(6)设备设施管理,制定操作人员安全操作守则，制定机器设备的检修和维护清单及定期维护保养的时间表，实施检查维修及保养；（7)负责制定车间人员培训计划并组织实施；(8）负责本科室文件、资料的管理控制；(9）负责产品标识的相关工作。（10）落实企业卫生质量方针、目标。(11）负责对生产活动全过程进行控制，包括进度、产品质量、生产卫生质量的控制，物料消耗控制。严格按工艺要求,加工生产操
7、作规程、安全生产规程进行生产操作，以保证生产效率、产品质量、设备安全生产。（12）负责监督车间、设备、工具、人员的清洁、消毒工作；（13）负责组织人员对企业所有产品的搬运、贮存、包装；（14）负责生产加工环节各种记录及控制。-质检部（1）组织内部质量管理日常检查工作;主管产品质量检验；（2)负责原材料、工序、成品检验标准及规程的制定，并督导执行；（3）协调各科室，牵头搞好质量控制,与各科室分工合作,预防发生缺陷和不合格产品,负责对不合格产品查处及原因分析,制定措施并提出方案；（4）负责对供应商产品质量进行评审；（5）负责提出纠正和预防措施，并对其实施过程和效果进行跟踪和验证；(6）负责相关质量
8、记录、检验记录的审核。（7）负责检验仪器的校正管理；供销部（1)负责对供应商的调查、评审、建档；（2）根据生产计划制定采购计划;（3)实施采购,确保采购物资的质量；（4）负责仓库的管理，货物进出的管理。（5）组织市场的调研与预测，建立市场贸易关系，明确用户需求，编制月、季、年销售计划并执行；（6）负责向企业反馈产品质量和客户意见;建立用户服务档案，做好质量信息反馈工作;（7)处理客户投诉和产品的召回；(8）负责对运输车辆的正常保养、清洗、消毒;(9）负责成品入库及出库管理,日常用品的发放、仓库日常事务的管理；（10)入库外包装及出货时检查确认;（11）负责产品的发运管理。-办公室（1)负责文件
9、和记录的发放、归档和标识工作;（2）负责人力资源的管理；（3）负责员工培训规划和年度培训计划并组织实施,不断提高员工业务能力和生产技能；（4）负责组织生产、检验人员到防疫部室进行体检，保证员工健康符合上岗的要求，并建立员工健康档案；(5)负责工厂环境卫生管理,制定绿化、净化、美化环境的规划；负责制定厂区卫生检查及灭虫、灭鼠操作程序，并贯彻执行；定期组织厂区卫生、灭虫、灭鼠检查；(6）负责检验测量仪器设备校准工作。车 间a)负责实施车间员工质量管理相关知识、法律法规及本公司的质量管理文件和产品标准的培训。b）对车间员工质量管理的执行情况进行监督管理。c)相关记录的填写与保存.d)监视生产过程中设
10、备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。e）对关键控制点随时监控，并形成记录,当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。f)监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理.文件控制程序1目的对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2范围适用于与公司质量管理体系有关文件的控制。3术语本程序采用GB/T 19000标准中所采用的术语和定义。4职责4。1办公室是文件管理的主管部门。4。2厂长负责批准发布质量管理体系手册、方针、目标及程序文件。4.3管理者代表负责质量管理体
11、系手册及程序文件的审核。4.4各部门负责与其相关质量管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档.4。5办公室负责现有体系文件的定期评审。4。6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5程序5。1文件分类及保管5.1.1质量管理手册（包含了公司质量方针及目标）5.1.2程序文件5.1。3管理制度a)各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）;部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档;b）其他体系文件：可以是针对特定产品、项目或合
12、同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范管理方案等,文件的组成应适合于其特有的活动方式.由各相应的业务部门保存、使用。c）与质量管理体系有关的政策，法规文件等外来文件，按本程序执行。5.2文件的编号5。2。1文件编号按下述规则要求执行：a）质量管理手册:公司名称代号-DLS-,手册中各章以章节号区分.即:DLS01。b)程序文件:CXWJ编号c）管理文件：GLWJ编号d)记录：XX-X。X。X-XX公司代号部门代号记录编号5。2。2各部门代号规定如下：部门代号：生产技术部：SC；供销部:GS；办公室：BG；质 检 部：ZJ; 5。3文件的编写、审核、批准、发放5。3.1文件发布前应得
13、到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2质量管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，最后由办公室汇总后上报厂长批准发布,统一由办公室负责登记、发放.5。3.3各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总、审核，由管理者代表批准,统一由办公室负责登记、发放。5.3.4文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。5。4文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控两大类。凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章
14、，并注明分发号。5.5文件的更改和现行修订状态的控制5。5。1质量管理手册及程序文件的更改由办公室组织进行，填写文件更改申请,经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。5.5。2其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。5.5。3对质量管理手册、程序文件和三级文件的修订状态，采用文件修改记录表进行识别,对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。5。5.4所有被更改的原文件必须由主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。5.6文件的领用a）应经相应主管负责人批准后方可领用文件,领用者应填写文件发放、回收记录；b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件,应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。5。7文件的保存、作废与销毁5.7.1文件的保存a）所有文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方。b）各部门文件由本部门资料员保管.对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。c）任何人不得在受控文件上乱涂、画改，不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检
