《某集团内控及业务流程详细案例（DOC 86页）(1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团内控及业务流程详细案例（DOC 86页）(1)（101页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页目 录1KL营销分公司业务流程图51.1采购业务流程61.1.1采购业务流程71.1.1.1发中转仓采购业务流程图71.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述91.1.2采购退货业务101.1.2.1采购退货审核流程101.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图121.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3采购退货（退发
2、票方式）业务151.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图181.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述201.1.3采购暂估业务处理211.1.3.1采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2采购暂估业务流程描述24
3、1.2销售业务251.2.1销售业务流程261.2.1.1正常商品销售业务流程261.2.1.1.1正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述281.2.1.2委托代销业务291.2.1.2.1委托代销业务流程图291.2.1.2.2委托代销业务流程描述311.2.1.3自营店销售业务321.2.1.3.1自营店销售业务流程图321.2.1.3.2自营店销售业务流程描述341.2.1.4售后直销业务351.2.1.4.1售后直销业务流程图351.2.1.4.2售后直销业务流程描述371.2.2销售退货业务流程381.2.2.1销售退货审核流程381.2.2.1.1销售
4、退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述401.2.2.22000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.12000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.22000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1折让证明
5、方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述511.2.3销售换货处理流程521.2.3.1销售换货处理流程图521.2.3.1.1销售换货处理流程描述531.3仓存业务541.3.1库存调拨业务流程541.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1分公司间调拨调出方业
6、务流程图571.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2售后换货业务流程611.3.2.1周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图651.3
7、.2.3.2三包机换货业务流程描述661.3.2.4等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2等级品入库业务流程描述681.3.3售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述701.4其他业务711.4.1总部直发客户销售业务流程711.4.1.1总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述741.4.2分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1配送领货处理业务751.4.2.1.1配送领货业务流程图751.4.2.1.2配送领货业务流程
8、描述761.4.2.2配送销售业务771.4.2.2.1配送销售业务流程图771.4.2.2.2配送销售业务流程描述782附件（流程图编制说明）792.1目的792.2方法792.3要求792.4KL营销公司业务流程图常用符号说明803KL营销ERP系统项目业务流程确认813.1说明：813.2双方项目组签字确认811 KL营销分公司业务流程图- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-营销分公司总体业务流程图销售业务（1.2）其他业务处理（1.4）仓存业务（调拨、换货）（1.3）采购业务（1.1）1.1 采购业务流程- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购业务流程图采购退货处理业务流程（1.1.2）商品采购业务流程（1.1.1）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）1.1.1 采购业务流程1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-
