可可托海质量保证体系

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1、额尔齐斯XX水电站扩机工程调压井、压力管道及厂房工程工程质量保证体系编写：审核：批准：2011年9月9日工程质量保证体系在工地成立工程项目部，从全公司抽调有经验、责任心强的工程 技术、质量安全等各专业干部组成。选派年富力强的项目经理，全权 负责现场各方面的工作。在整个工程中实施项目法施工，做到统一组 织、统一计划协调、统一现场管理、统一物资供应、统一资金收付。 建立健全项目管理机构，明确各部门、各岗位的职责范围，为该项目 配备足够的适合要求的各类专业技术人员。一、编制依据1、根据额尔齐斯河XX水电站扩机工程调压井、压力管 道及厂房工程招标文件、合同、施工图纸及施工补充 文件。2、国家现彳丁法律

2、、法规。3、国家或行业颁布的施工规范、规程、质量验收评定标准 等。4、本公司质量体系文件。二、质量保证体系1、质量目标本单位工程质量目标：合格2、质量保证体系施工质量保证体系详见质量保证体系框图。质量保证体系框图1、质量职责1.1、项目经理组织、领导项目部的一切工作，对本工程的所有 生产质量活动全权负责，为承担该工程项目的第一责任者。1.2、分管质量保证系统的项目副经理对该工程的质量保证负责。 对本工程中各项质量活动及部门进行检查监督、仲裁及协调。1.3、总工程师协助项目经理工作，主管施工技术与施工质量。 领导工程技术部门，主持制定生产技术方案、质量计划和实施细则； 组织领导工程施工组织设计评

3、审、工程质量审查、验收，协调有关部 门的工作。1.4、质检科长，直接接受项目经理部质保副经理领导。主要职 能是：制定修改和有效地实施质量保证大纲，并验证监督各种活动按 规定程序执行的情况，通过监督、检查，鉴别质量问题，提出建议和 解决办法。监督活动是强制性的，有权对不符合、有缺陷或不满足规 定要求的事项及活动采取制止活动，有关部门和人员必须无条件执 行。1.5、施工技术科，在总工程师的领导下，对质量安全活动进行 筹划与布置，对工程质量进行全过程控制，并按规定收集整理质检资 料，配合监理工程师进行检查验收。一般向总工程师报告工作。并且 负责施工设计、施工组织、施工工艺、施工进度等生产技术工作，并

4、 具体执行及落实，执行规定的程序按规范进行施工，达到规定要求。1.6、经营科、物资科、综合办在生产办领导下负责材料采购、 编制物资采购计划、签订采购合同，并负责物资的验收，必要时监督 各施工材料采购、质量、计划等。财务管理、治安保卫、宣传、行政 文件管理工作。1.7、各施工队队长由项目经理任命，在项目经理领导下按照规 定的程序及质量要求组织生产，制订生产进度计划、质量保证措施、 安全措施、设备、人员调配计划，保证完成生产任务。一般向项目经 理报告工作。2、资源为了实施质量方针并达到既定的质量目标，根据工程任务的需要, 确立充分且适宜的资源，配备足够数量、素质良好、经验丰富、专业 技术熟练的工程

5、管理及生产人员，尤其是验证人员；配备足够数量、 状态良好性能完备的施工设备和检测试验设备。3、文件和资料控制在工程施工过程中，将对执行和验证质量保证体系所需的各种文 件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记 录。文件资料控制在总工程师领导下的施工科和质检科实施。3.1、文件和资料控制程序3.2、控制文件内容控制文件主要包括:施工图纸,施工技术要求、标准，施工计划、 工序流程、施工细则，质量检测程序、质量检验标准，试验报告，质 量检验记录，与业主（监理工程师）往来函件及与质量体系有关的文 件资料。3.3、文件编制、审验和批准文件由各职能部门编制，负责人审核并报请主管领导批准。

6、写明 文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。3.4、文件的分发文件的分发应及时准确地进行,要使最新有效文件与该文件有关 的部门和人员所掌握。3.5、文件变更文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放。发放 变更文件时，文件接受单位应在相对应的原文件一加盖“已修改”印 记，以防止过期或不适应文件继续使用。3.6、文件类归档项目经理部各职能部门和各施工队均需建立收发文簿,专人负责, 对发出文件和接受文件登记建档.综合办公室对原材料采购计划、采 购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管 理等文件资料及时整理归档；生产技术科对施工设计图纸、设计变更、 技术要

7、求、施工计划、工序流程、施工细则、测量记录、质量体系运 行的文件、记录相关文件资料及与业主（监理工程师）检查验收记录 等及时整理归档。4、施工过程控制施工过程控制是指对该工程项目整个生产过程每道工序处于受 控状态，以使工程质量符合合同、设计规定和竣工验收规范文件，过 程控制由总工程师领导，生产技术科和质检科负责实施。4.1、施工过程控制程序施工过程控制程序4.2、工序控制4.2.1、工序控制文件由总工程师负责,生产技术办编制,包括内 容是:施工工艺方案、施工细则、工序质量要求及控制措施、工序控 制点及控制办法。4.2.2、工序控制文件形成后应逐级技术交底，使作业者事先明 确自己的职责及技术质量

8、要求，进行合格的作业。4.2.3、工序过程、施工现场记录，应在施工日志中恰当地描述。 施工日志由生产技术科负责逐日填写。4.2.4、工序控制的质量检查在总工程师领导下由质检科会同生 产部门及各施工队的队长、按照相关文件及技术要求、按规定的次数、 频率进行。主要方面是：原材料及成品的质量复验，现场施工质量检 验，对复验、检验结果应作出记录；工序检查，从项目工序起，上道 工序检查不合格决不能进入下道工序；对不合格、有缺陷工序必须按 照不合格品控制程序进行纠正处理后，质检科检查合格并由监理工程 师检查验收签字后方能进入下道工序。4.2.5、工序过程中的检查、试验资料、出现问题及处理结果， 均应作好记

9、录并要有责任签字程序。由质检科负责逐项记载。4.3、特殊工序控制应制订严格精细的施工工序规程，必要时由总工程师负责组织有 关技术人员或业主代表进行评审;对特殊工序的测量定位放线、原材 料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监督。4.4、施工测量控制4.4.1、施工测量由生产技术科负责各施工队实施。4.4.2、施工测量必须依据国家规范和设计要求进行，按规定程 序完成，全测量精度必须满足规范标准。4.4.3、测量仪器必须按规定的次数、频率进行校准，以确保测量成果的精度。4.4.4、对测量成果要按规定进行签字、审核。施工测量手簿、 记录等资料由生产技术科整理归档。5、检验试验及设备

10、控制检验和试验由质检科负责，各施工队配合实施。5.1、进货检验和试验5.1.1、对外购材料必须进行验证，包括：材料是否符合合同及 设计要求，进货记录是否完整，是否带有正确的标识及到货后有无损 坏，随同到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全，到货后出 现不合格品时的处理办法等。验证由生产技术科实施并作好记录。5.1.2、对外购材料必须进行抽样试验或委托试验，抽样试验或 委托试验要提交试验报告，生产技术科实施。5.1.3、未经检验或试验不合格的材料，不得投入使用和加工。 由生产技术科监督实施。5.1.4、验证记录、试验报告最终由生产技术科按规定整理归档。5.2、工序间检验和试验5.2.1、工序

11、间检验程序分三级:即班、组、自检，施工队复检， 质检科会同业主（监理工程师）终检。设立该工程质量跟踪制。5.2.2、工序间检验、试验（检验点、方法、频率次数）按规定 的程序、规程进行，并按单项工程质量检验标准控制施工质量， 按规定作出记录。5.2.3、对特殊工序应制订并执行专门的技术文件和质量控制程 序，进行生产进程和连续监控。5.2.4、一般工序，经终检合格后即可进行下道工序施工；隐蔽 工程关键部位、特殊工序经终检合格后提请业主（监理工程师）验收 签证后，才可进行下道工序施工；上道工序检验不合格，应即时处理， 处理后仍按检验程序经终检合格，业主（监理工程师）验收签证后， 方能进入下道工序施工

12、。5.3、最终检验和试验最终检验和试验是全面考核产品质量的重要手段，检验和试验记 录是交工验收的主要依据。5.3.1、最终检验和试验应和工序检验、试验结果一致，全部数 据均需满足设计/规范要求。5.3.2、在合同要求（或工程完成一定阶段）需由业主、监理部 门、施工单位对产品进行联检。联检应按有关规定或预先商定的检验 项目及办法进行，联检合格或联检中发现质量问题确已得到解决，业 主（监理工程师）应在记录文件上签字并归档保存。5.4、检验、试验记录5.4.1、记录内容包括：检验试验项目，抽样数量，检验、试验 数据记载，合格数、合格率，不合格数及采取措施，检测人员签名、 日期，负责部门盖章。5.4.

13、2、记录应符合“文件和资料控制” “质量记录控制”的有 关规定。5.5、检验、测量和试验设备控制为了确保检测试验精度，必须对施工中所用的检验、测量、试验 设备进行控制，由质检科、生产技术科负责实施。5.5.1、设备仪器的使用、维护、校准依据国家或部颁有关标准 规定执行，校准工作当地技术监督部门或专门机构进行，每年一次。5.5.2、检验、测量、试验设备在使用或搬运过程中发生震动， 未经校准，不得使用。5.5.3、发现设备处于失控时，对以前的检验、试验结果应作有 效的评定并形成文件。5.5.4、应制订检验、测量和试验设备的使用和维护制度，并在 整个施工期间监督执行。6、不合格品的控制不合格品的控制

14、指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检 验、记录、评价、标识、处理、报告，发防止不合格的施工材料、半 成品或中间产品进入过程实体产生不合格单元工程的活动。由质检科 负责，生产技术科配合实施。6.1、不合格品检验评定的依据6.1.1、现行国家或行业质量检验、评定标准，施工技术规范规 程；6.1.2、合同中规定的图纸、施工技术要求；6.1.3、检验、验证记录；6.1.4、试验记录、报告；6.1.5、施工日志。6.2、不合格品的检验记录6.2.1、不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填 写不合格记录，不合格记录应有醒目的标志。6.2.2、不合格记录应明确写清不合格项检验值、检验位置、

15、 检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件（如 天气、气温）、检验者签名和不合格原因简析。6.2.3、不合格记录由工程技术部门签字后及时报总工程师和 项目副经理。6.3、不合格品的评审与处置6.3.1、不合格品的评审由总工程师主持，质检科组织有关部门及 施工队队长、专业技术人员、质检人员进行。同时进行论证，提出具 体的处置意见、方法和程序并报监理工程师签字后实施。6.3.2、不合格品的处置由项目副经理负责实施。处置方法有： 返工、返修、降级使用和报废。不合格品处置后需重新并经业主（监 理工程师）验收签证。6.3.3、不合格品处置后，由质检科编制“不合格品处置报告” 其内容包括：不合格品检验试验记录，评审记录，处置方案方法，处 置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检验、试验记录、原因 简析。6.3.4、“不合格品处置报告”报送质量科备查。7、纠正和预防措施为了在施工过程中,消除潜在因素,应在出现不合格项时迅速查 明原因，采取纠正和预防措施，以免再发生类似的不合格.纠正和预防 由质检科负责，生产部门配合实施。7.1、在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、 检验试验等