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1、商品、物品的防损管理及员工的行为约束商品进出的防损治理（一） 、商品外出促销的治理制度因经营需要到收银台以外区域进行商品促销活动的，必须按照以下规定办理：操作步骤：厂家或部门主管提出书面申请交店面负责人签批，并确认费用金额，厂家到财务按规定交纳相应的费用，并将收据交店长签字后，由防损课长安排具体的促销事宜。促销单位到商品所属部门借货，将外借商品整理好放在指定通道口。由促销单位与防损部经办人共同负责清点后登记在外借商品登记表上，并由商品部门、防损课助签字确认。如有随货赠品的，必须办理赠品发行证明。（外借商品登记表一式二联，第一联防损部转财务，第二联防损部留存备查）促销完毕后必须从原通道进入卖场，
2、由防损部指定人员与商品部门共同验收。促销售出的商品由防损课助陪同到收银台付款，并将收银票附在登记表第一联备查，或将收银票号登记在外借单上。其他没有售出的商品由商品部门返还卖场，规定：场外促销所用商品必须是卖场内商品，严禁厂家自带，凡没有办理外借商品手续的，防损部有权禁止其进行促销活动（以外借商品登记表为准）凡进行场外促销活动，必须按规定到财务部缴纳足额费用，并由店长签字确认后防损部方可给予安排促销事宜。否则防损部不予办理并做清场处理。（以收款收据为准。各厂家和部门必须按防损部指定的场所进行促销活动，不得乱圈乱占促销场地，否则防损部有权取消其促销资格。凡不服从统一治理的对厂家处以50200元罚款
3、。各部门和厂家办理商品外借、返还手续时，必须走规定的通道进出，且手续必须齐全。促销完毕进场时，所售的商品必须在第一时刻内由防损课助陪同到收银台付款。凡手续不全的，处当班防损员10元/的罚款。各厂家在进行促销活动时售出商品，不得以非卖场内的商品进行补货，凡发觉一例，处以商品价值10倍扣款。商品外借登记表由财务部登记、发放、回收、检查，由防损部保管、使用。凡丢失单据一张，处当事人50元罚款，如造成商品缺失经查属实的，处以责任人商品价值双倍罚款。借货商品必须当日借当日还，逾期不还的由财务部扣借货部门责任人商品价值双倍罚款。其他：凡因外出拍照、修理、政府职能部门进行商品检验以及董事长、总经理授权的其他
4、商品的外出，必须由商品所属部门办理借货手续，并由防损部监督回收或结款。其他形式的商品，严禁以外借方式带出。（二） 、商品入库、验收的防损治理规定1、各店收货区设置专职的防损员参与商品验收，要紧负责收货区进出人员的治理、仓库进出商品的登记与治理。2、收货员必须按验收单认真检查商品的验收条件，所有商品必须由收货员检查，不得由供应商负责。3、收货员在完成商品验收后必须将验收单交给收货口防损员进行复核。防损员重点要对商品包装规格、数量、重量、名称及质量进行抽查，经确认无误后签名。经检查发觉与实际不相符的，处以收货员差额双倍的罚款。4、 防损员抽查完毕后，验收单交录入员打印电脑入库单，并登记在进货商品登
5、记表上。5、电脑入库单必须交收货员、防损员、厂家三方复核签字，最后交审单员审核方为有效。6、所有专柜商品的验收由柜组人员、收货员共同负责，生鲜现金采购商品的入库验收由生鲜收货员、防损部指定人员和柜组负责人共同进行。7、其他规定按商品验收流程规定执行。注意事项：严禁非订单商品入库，商品在没有验收前严禁进入商品暂存区域。收货区和商品暂存货区严禁外单位人员进入。防损员有权拒绝“三无”产品、明显变质、内外包装损坏等不合格或超过保质期限的商品进入。手工验收单与电脑入库单必须由现场的收货员和防损员签字。严禁事后补签、货未到输空单、签空单的现象发生，如造成缺失由责任人承担。如防损职员作失职，人为造成商品不能
6、及时入库及验收，阻碍商品销售或给公司造成缺失，由收货部门负责人报店领导进行处罚。如因收货员、防损员检查不力造成入库商品质量或数量上的缺损由签单人承担一切缺失。报损商品的防损治理（一） 、有电脑库存的商品的报损治理规定；1、第一由柜组人员收集报损商品，填写手工报损单（一式三联）交有关部门负责人（柜组、防损部、财务部、店面）签字确认。2、防损课长依据手工报损单与实际商品进行核对，要紧检查：A、是否达到报损条件B、造成报损的缘故C、是否存在专门报损D、单据与实际商品是否一致E、单据的内容是否齐全3、经核对无误后，防损课长在手工报损单上签名，并回收报损单第三联备查，报损的商品暂放指定地点保管（卖场内）
7、。4、柜组负责人持手工报损单到电脑部打印电脑报损单三联单，并将第三联交防损部备查。5、柜组负责人凭电脑单到防损部处理报损商品：A、场外销毁B、提价销售C、仓库暂存D、转为赠品或内部使用防损课长对电脑单与手工单的内容进行核对无误后，要对报损商品的处理结果进行跟踪检查。有关规定：所有库存商品的报损核查必须由防损课长亲自负责。报损的时刻为：上午9：0012：00，下午15：0018：00。其他时刻无专门情形不给予办理报损手续。报损商品报送店面及财务部负责人签字确认前，必须先由防损课长核查签字。手工报损单上签字不全，电脑部不得打印电脑报损单。经核查如报损商品中存在专门报损或者是由部门或个人缘故造成的损
8、耗，由有关责任人承担一切缺失。报损商品必须在每天盘点前处理完毕，所有待报损商品必须做到每天清理集中存放。（有关的表格规范见第五章防损部内部治理规范第二条：门店防损部每月需传总部防损部的报表规范。）（二） 、非库存商品的报损治理规定：非电脑库存商品是指生鲜自采商品（熟食、面包、蔬菜、果、鱼肉、禽蛋），防损课对其报损的治理规定如下：（ 1） 、非电脑库存商品的报损必须填写手工报损单由一式三份联，100元以下由下开单人、值班生鲜课长、防损员签名。10元以上必须由生鲜处长审查。（ 2） 、防损课必须确认报损商品是否已达到报损条件，是否有好商品或其它部门的商品夹带，并对重量进行确认后签名，最后将报损单最
9、后一联交防损课存档备查。（ 3） 、所有生镁报损商品如在岗位无法实施全面检查时。由防损部派专人到现场进行实地检查。4）、所有未经报损处理的商品不得随意丢弃。（ 5） 、如属专门报损的，经防损课调查核实后，由当事人承担由此造成的甩有缺失。四、赠品、试用品的治理规定为加大对赠品、试用品的治理，防此各种损耗的发生，特做如下规定：所有随货进入卖场的商品类品、试用品必须在收货时由收货口防损员进行登记，并发放相应数量的标签交供应商加以标示。赠品、试用品的标签必须帖在原包装的条玛上加以覆盖。不随货进入卖场的商品类赠品、试用品在进入时必须交防损部登记，并加贴识不标签后方可在卖场内使用。凡不按以上规定执行（原包
10、装的赠品、试用品除外）的，防损部视为商品处理，并对使用人处以20元罚款，无据可查的按内盗处理。赠品、试用品识不标签一次性有效，收银员在为顾客结帐时必须将赠品标签撕掉并销毁，否则处以5元/次的罚款。非商品类及不做捆绑销售的赠品原则上统一由服务台凭票发放，随货捆绑销售的非商品类赠品按第一条执行。又库存商品转为赠品的必须完成报损手续后凭报损单到防损部登记并加贴赠品标签后方可使用，否则处以责任部门责任人50元/次的罚款。生鲜现场加工商品在试吃时，必须经部门主管同意并在场证明，否则按偷吃行为进行处罚。所有赠品、试用品原则上只进不出（随商品要求赠送的除外），专门缘故的赠品外出必须填写赠品放行单，经店长（店
11、值班经理）、防损部与柜组负责人同意后方可外出。严禁任何职员以任何理由私自携带赠品外出，违者以偷窃论处，严禁超标准发放赠品给顾客，违者处以20元/次的罚款。严禁任何职员或促销员私悠闲卖场内做赠品捆绑，赠品捆绑只能在收货口进行，违者每次罚款20元。如未办理手续，私自用库存商品做赠品使用的按内盗行为处理。各店防损员必须不定期按照，赠品登记表的内容对卖场内的赠品、试用品使用情形进行检查，发觉超范畴使用，违规操作或使用来历不明的赠品、试用品现象的必须按以上规定进行处理。赠品放行单防损课：缘故，携带通过店长室批准，兹同意同事，因赠品出门，请检查放行。功效时刻：_年_月_日赠品登记表赠品名称数量使用部门品牌
12、/供应商进入时刻防损部确认五、联营商品的进出治理联营商品特指与公司合作经营，但商品库存由经营户自行治理，本公司不负责其商品进出的部分商品，以上商品在进出店面时必须遵守如下规定：联营商品进出店面时必须走指定的通道。因各种缘故将联营商品带出卖场的，必须填写联营商品外出单，并经所属部门和防损部负责人确认签字后方可外出。当班防损课功按照联营商品外出单进行核对，凡手续不全或有非联营商品的一律不得带出。经检查无误后，当班防损员收回外出单交防损部备查。联营商进场时，所属部门负责人必须通知其持已生效的合同到防损部进行登记。（见联营商品登记表）防损部负责人要不定期依据联营商品登记表的有关资料对卖场内的各联营户及
13、商品进行检查，凡没有登记的要及时找所属部门负责人进行调查处理。防损部负责人在审核联营商品外出时，必须以登记资料为准进行核对联营商品外出单联营柜所属部门外出理由外出时刻商品名称数量备注联营商品登记表联营商资料姓名联系电话一经营类不所属柜组商品名称六、内部使用商品的治理制度1、所有职员因工作需要在卖场内使用商品的必须以现金采购，严禁任何人和任何部门以任何理由私拿商品做加工原料、办公用品、清洁用品或其他用途。2、商品采购人员在选购商品后，必须到收银台付款并经收银台防损员盖章，如因工作需要带进卖场的，须交防损部进行登记（见内部使用商品登记表）并张贴区不与其他商品的标签后方可在卖场内使用。3、商品使用部
14、门和个人不得将标签重复使用内部使用商品登记表使用部门商品名称数量购买时刻收银单号责任人防损部确认备注4、防损部不定期依据登记表所列的内容对各部门或个人的使用商品情形进行检查，凡发觉没有登记、无标签的公司同类商品，除没收外，另以内盗嫌疑对当事部门和当事人进行调查处理。5、公司职员进入卖场严禁携带公司同类商品入内。6、以上治理制度同样适用于联营商及各厂家、促销员。7、由厂家提供给顾客试吃、试用的商品必须在进卖场时交防损部登记，并加贴标签后方可使用，本店面自行组织的必须付款或报损后方可使用。七、专柜商品治理规范专柜销售的商品多为贵重商品和易失窃的商品，设置专柜的目的是为了防止损耗，因此专柜商品必须采取实物负责制，建立与专门的进、销、存台帐，具体规定如下：专柜商品的验收由收货部与柜组共同负责。专柜人员在收到与销售每一笔商品时必须在台帐上进行登记。专柜人员在交接班时必须依据台帐进行盘点，并签名确认，发觉差异必须赶忙报告，如隐情不报，除补足差额外还要另追加处罚。防损部、财务部应不定期对专柜商品与台帐进行抽查，发觉凡不按规定登记、交接、盘点的，对柜组人员进行罚款处理。每月店面统一盘点专柜商品如显现损耗，由专柜人员分摊缺失，从工
