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1、 . 受控文件CONTROLLED DOCUMENT制定部门：质量部生效日期：2017/7/5批准确认编写吴宝海王卫岗郝继玉17年7月5日17年7月5日17年7月5日文件修订履历表版次修改前容修订后容修改日期备注A0初版发行A11.0 目的建立对供给商之评估制度，以预先筛选在质量、技术等能力皆能符合本公司要求之厂家，确保产品质量水平。2.0 围本程序适用于供给商原材料、包装材料、委外加工与附件厂商之调查、资格评鉴、合格供给商名册建立与持续考核等作业活动。3.0 组职与权责3.1 采购部依本程序主导评估供给商,并建立与维持合格供给商名录。指导与协助各单位皆能依本程序作业。3.2 产品开发对供给商
2、材料/样本成认与技术评鉴。3.3 品管部供给商产品的来料检验与对供给商交货质量作持续之监视与对供给商的质量系统进展稽核评鉴。3.4 商务部当客户指定供给商变更时，负责通知客户。4.0 名词解释4.1 QVL (Qualified Vender List):合格供给商名册。5.0 作业程序作 业 步 骤承办人依据资料产出资料管理重点品质产品开发采购供给商供货商开发供货商根本数据填写供货商根本资料收集采购主导成立评鉴小组实施供给商评鉴品质、项目、采购评比结果NO供给商改善YES总经理核准建档并编代码采购供给商采购采购采购品质产品开发采购品质产品开发采购总经理采购供给商根本数据评核项目供给商评鉴表供
3、给商根本资料评核项目厂商评鉴评核表合格供给商一览表1.供给商应认真确实填写供给商根本资料、评核项目2.采购应评鉴供给商的经营体系、采购作业、生产管理.3.品质重点评鉴品管组织架构、进料管制、制程管制、质量信息、文件管制.4.项目重点评鉴工程技术、工程设计变更、生产设备的维护与保养.6.0 作业说明6.1资格限制凡供给本公司生产有部品料号的供给厂商，未经本程序之评估，取得正式合格厂商资格者，均不得进展采购交货。客户指定厂商、非大陆厂商或其它特殊经总经理核准之厂商也必须经过部品成认前方可进料依此建立QVL。6.2供给商之调查与选定原制造商:为决定制造厂商是否能制造符合本公司要求质量水平之产品，稳定
4、用料质量，确保料源，在采购前，采购单位应对采购之物料，调查或实地访查其专业制造厂商之根本数据、设备规模与制造能力等情形，并要求填写供给商根本资料。供给商选择原那么具有公司工厂营业登记者。质量(通过TS16949、ISO 9001、ISO14001认证者优先)、价格、交货与效劳等条件良好者。品质系统、产能与财务健全者。商誉良好者。供给商之质量评估原那么采购应主动寻找其供给商或承受客户推荐的供给商。依供给商评估作业经由供给商资风格查、评估或样品成认后，合格者可于合格供给商名录登录，作为采购的依据。提供厂商之样品与相关规格数据交由产品开发/品管成认，样品成认合格后确立双方交易质量要求事项。品管部负责
5、供给商来料检验，对供给商进展质量评分，必要时由采购安排，会同品管/工程，共同前往实地评估或稽核，以持续稽核交货质量以作为供给商资格维持或取消之参考。应供给商之要求，品质可以提供必要之辅导。6.3 合格供给商资格认定合格供给商名录的厂商需符合以下认可资格之一：出示有效的证明，其质量系统经三方认证机构或同等的国际标准之要求进展审核，并经认证合格。其质量系统已经由本公司之代表或评估小组评估合格。采购负责建立合格供给商名录,采购人员依名册的合格供给商(紧急采购，非合格供给商名册厂商,须由总经理特准并送样成认进展采购。6.4 供给商现场评鉴评估人员由采购主导，会同品管、工程共同组成评估小组，执行评估工作
6、，经总经理审核符合要求者列入合格供给商名录,不符合者限期改善再评鉴,二次评估不合格时送至总经理裁决。6.4.2厂商评估容采购人员先 /发供给商审核检查表给供给厂商填写和自评，供给厂商填好回传给采购人员。评估人员依据供给厂商自评结果，到供给商现场对供方的品管制度、技术水准、制造能力、机器设备与经营管理进展验证/调查，并将评估最终结果填入该表。6.4.3各单位依评核项目评核之结果汇总在供给商审核检查表中,并加以说明。6.5 合格供给商名册更新采购负责更新经审核合格的供给商名册。6.6 供给商持续考核考核对象与时间凡与本公司有往来之交货合格供给商，每年度应对其交货质量进展考核，具体如下：6.6.1.
7、1 品管部：负责供给商质量评分。6.6.1.2 采购部：负责供给商交期、价格、效劳等评分。考核项目所占之比率：质量- 50交期- 20%价格- 20%效劳- 10%合计- 100%评分方式见下页项次评定项目评定标准总分值1质量评分评定单位:品质不良批次质量评分=50*( 总来料批*100% )502交期评分评定单位:采购超期交货批数交期评分=20*( 交货批数 *100% )203配合度评分评定单位:1.质量配合:第2项2.交期配合:第3项1.当月交货品质:无异常情形，得10分2.当月交货品质异常:在接获本公司通知： a)24小时提出有效对策解决问题者得8分b)48小时提出有效对策解决问题者得
8、4分c)超过48小时提出方案者本项不予给分d)态度消极或超过72小时方提出对策者扣5分3.当月交货有配合本公司紧急交货要求且能准时交货使生产顺利者得5分154合计评定单位:品保以上三项评分之合计为供给商考核评分。100考核等级供给商考核之得分等依所得总分分等级与评定等级如下：分等评分评语90分以上优8090分良7080分可6070分差60分以下劣评定等级说明A级凡属TS16949认证合格或此厂商之质量水平经公司评估后证明其能力已到达优良水平且过去连续六个月之交货为A等且未造成公司制程与市场之抱怨者时将纳入免验厂商且采购将其列入主要供给商B级此厂商之质量系统完整、品管允收率98%、且过去连续三个
9、月之交货为A等并且未造成公司制程与市场之抱怨时将纳入减量检验.C级此厂商之质量系统完整、品管允收率95%、且过去交货为C等以上同时在交货质量发生时能立即采取有效之因应措施处理时交效将列入正常检验.D级此厂商之质量系统不建全、品管允收率95%、且对不良之处理缓慢连续三个月交货绩效评比为D等时将列入加严检验.假设此厂商为主供给商时需将其变为次供给商.E级此厂商之质量系统不建全、品管允收率95%、且对不良之处理刻意忽略或不处置时将需对此厂商重新评鉴,且对此厂商要其停止供货,待其重新评鉴合格前方可纳入供货否那么将于QVL中除名.。奖惩措施评定等级品保单位措施采购单位措施级可采取减量检验增加采购量级可实
10、施减量检验级依照一般检验级可实施加严检验减少采购量级对其重新评鉴暂停其采购量注：如厂商连续六个月均为级可纳入免验行列,采购也可从订单量.价格与单价上对其优先考虑.但如其免检之材料上线后出现质量异常时免验之材料将纳入正常检验,当连续10批材料品保允收且生产都无异常时将由正常转为免验.6.7 供给商质量、环境稽核供给商质量、环境稽核之目的在于再次观察供给厂商之作业是否到达本公司之要求。6.7.2稽核人员：主要以品保与采购人员为主，工程或研发人员为辅。6.7.3质量稽核主要项目如下：有关厂商评估项目之执行再次考察。近期发生不良问题之改善与处理状况8D报告。产品制程中作业质量管理情形。交货质量检讨。质
11、量可靠度实施状况考察改良措施的跟踪。质量意识与环境了解。其它质量相关事项。6.7.4厂商质量稽查发现可能造本钱公司质量与可靠度不良影响，必要时由工程、品管、采购共同讨论,由采购人员修改合格供给商名册经总经理核对而取消其合格供给商资格。6.8 供给商资格取消当有以下情况时，本公司得取消该厂商之合格供给商资格：交货质量水平评分，连续二次评定为E级，无积极改善成效者。环境与可靠度试验数据显示已经有材料或制程变异可能危与本公司产品之可靠度。厂商质量稽查发现可能造成上述质量与可靠度影响之状况。厂商对于批退品或不良品之分析与改善行动，不够积极与适用。厂商不允诺责任或不能符合本公司质量方案。未经本公司工程之认可或重新送样经工程单位成认，厂商随意变更设计、材料来源或制造等。连续性指定交期无法配合。供给商资格取消应由品保部门或采购发出正式书面之通知书，并将影印本知会采购、工程等部门变更QVL，书面通知书由进料检验单位确实汇整成册保管，随时进展追踪，并修正合格供给商名册。凡被取消合格供给商资格者，假设无明显重大改良，本公司将不再考虑重新引进为合格供给商资格。欲重新引进为合格供给商，应依供给商评估重新作业。7.0 参考文件7.1 采购控制程序8.0 附件8.1 供给商根本数据8.2供给商评鉴评核表8.3供给商考核表8.4合格供给商名册 /
