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1、目 录1 质量目标设计11.1 质量方针11.2 质量目标12 质量保证体系及业务交圈业务交圈12.1 质量管理组织结构12.2 文件和资料的管理12.3 物资采购和工程项目分承包方、施工队伍的评定选择12.4 顾客提供物资22.5 产品标识和可追溯性22.6 过程管理22.7 检验和试验32.8 检验、测量和试验设备的控制42.9 检验和试验状态42.10 不合格品的控制42.11 纠正和预防措施52.12 搬运、储存、防护和交付52.13 质量记录控制52.14 内部质量审核62.15 培训62.16 服务62.17 统计技术63 质量管理63.1 各级人员的质量职责63.2 技术交底93
2、.3 隐蔽工程的检查验收103.4 技术资料103.5 材料管理113.6 事故调查和处理114 质量管理制度及措施114.1 技术保证措施114.2 施工过程控制措施124.3 材料保证措施124.4 分包管理措施134.5 对材料供应商的管理155 质量奖罚制度155.1 奖励165.2 处罚1621 质量目标设计1.1 质量方针营造健康环境，创建精美工程，提供满意服务。1.2 质量目标（1） 分部、分项、检验批质量检验、评价、报验一次通过率为100%。（2） 各项施工记录、工程技术资料等按部位、施工进度收集及时、准确、完整，归档率100%，合格率100%。（3） 所进场原材料、成品、半成
3、品合格率100%，检查、验收率100%。（4） 原材料检验与试验率100%，按规定时间检验、试验率100%，准确率为100%。（5） 计量、检测、试验等设备、器具的送检、鉴定率和合格率为100%。（6） 项目管理各类人员按有关要求持证上岗率100%。2 质量保证体系及业务交圈业务交圈2.1 质量管理组织结构2.1.1 为了确保施工质量和安全，便于统一指挥和安排，经理部成立以项目经理郑和平为组长的质量管理小组。质量管理领导小组组 长：副组长：、组 员：、2.1.2 质量管理领导小组应执行本质量管理制度中规定的相关内容，并协助其他管理及分包人员对施工质量负责。2.2 文件和资料的管理2.2.1 施
4、工图纸由资料员阎继栋负责接收、登记和标识，按项目总工辛志远指定的范围发放；图纸更改时，负责对发放的图纸更换；图纸作废时，负责收回作废图纸，并销毁。2.2.2 竣工技术资料由资料员阎继栋负责收集、整理和编制、交接。2.2.3 各种质量记录分别由有关管理人员填写、整理，其中将作为竣工资料归档的记录，及时传递给资料员阎继栋。2.2.4 2.2.12.2.3条以外的质量体系文件和资料由资料员阎继栋主要负责，按资料目标设计进行控制，保证施工过程中使用有效的文件和资料。2.3 物资采购和工程项目分承包方、施工队伍的评定选择2.3.1 本项目的自购物资由物资设备部部长主要负责；工程项目分承包方管理由项目经理
5、主要负责；施工队伍管理由办公室主任主要负责。2.3.2 物资供应由项目物资设备部负责，由物资设备部部长负责组织评定，建立合格供应商名册。2.3.3 物资供应商的考核由物资设备部部长负责，对严重违反合同要求、供货质量低劣的供应商，按程序规定进行处理。2.3.4 工程材料需用计划由李亚龙负责编制，经项目生产经理刘卫审批后交物资设备部部长负责编制月度材料申请计划或材料采购计划，按计划进行采购。建设单位提供的材料物资需用计划由物资设备部部长负责编制，报建设单位进行采购。2.3.5 工程项目分承包方的选择由项目经理赵玉坤负责，并参加公司工程部组织的项目分承包方的评定。2.4 顾客提供物资由经营经理执行公
6、司采购控制程序。2.5 产品标识和可追溯性2.5.1 运至现场的原材料、周转材料、产品、半成品的标识由物资设备部部长负责，施工过程（工序）的标识由质量员负责，商品混凝土、砂浆的标识由试验员负责，施工设备的标识由机械员负责，计量器具的标识由计量员负责。紧急放行物资、让步接受或降级使用物资，由物资设备部部长建立书面记录，确保可追溯性要求。2.5.2 本项目由项目总工辛志远确定有可追溯性要求的物质（即影响工程结构安全、使用功能和外观质量的物质）和有可追溯性要求的过程(即关键工序、特殊过程、隐蔽工序及采用新材料、新工艺、新技术的施工项目)，并由相关规定的责任人建立书面记录。本项目确保可追溯性的物质有防
7、水材料、钢筋、混凝土外加剂、预制构件、商品混凝土。本项目确保可追溯性的过程（工序）有：防水层、绑扎钢筋、预埋件。2.6 过程管理2.6.1 施工准备2.6.1.1 由项目总工辛志远组织图纸自审，组织编制施工组织设计，报公司工程部（公司总工程师）审批。2.6.1.2 由生产经理刘卫负责编制劳动力使用计划，报项目执行经理郑和平批准与落实。2.6.1.3 由机械员负责编制施工设备计划，报物资设备部部长审批和落实。2.6.1.4 由物资设备部部长负责编制物资申请使用计划，报项目执行经理审批与落实。2.6.1.5 由项目总工负责现场平面总体设计，由生产经理负责现场“三通一平”和制作规定标牌。2.6.1.
8、6 由测量员负责定位放线，并进行水准点保护，由项目总工通知公司测量部门复核，做好书面记录。2.6.2 施工过程控制2.6.2.1 由项目总工确定该工程的质量管理点（控制重点部位），组织制定监控措施，由质量员负责执行。2.6.2.2 班组完成竣工工序后，组织自检，填写“工程质量自检表”，交质量检查员进行专项检查，最后由生产经理组织交接检查，并签署检查结论，作为下道工序施工的依据。2.6.2.3 隐蔽工程验收由生产经理组织技术负责人、质量检查员、监理及施工队负责人参加，并按要求进行签认。2.6.2.4 当施工质量不符合规定要求时，质量员、生产经理有权令其停工整顿，达到合格后再继续施工。2.6.2.
9、5 由生产经理负责编制项目月、周施工作业进度计划，并验证计划落实情况。2.6.2.6 由安全员负责督促落实安全生产责任制，对特殊作业人员持证上岗进行检查，并整理、保存有关的安全检查记录（资料）。2.6.2.7 在施工中，由生产经理负责施工过程中的成品保护，保证产品不受污染、损坏。2.7 检验和试验2.7.1 所有进场、入库物资由物资设备部部长负责验证，使用前进行复试、复验，由物资设备部部长和试验员共同取样，由试验员送检，并将复试结果传递给物资设备部部长确保合格材料投入使用。物资质量证明由物资设备部部长传递给技术部资料员存档管理。2.7.2 重要物资的紧急放行由项目总工签署书面指令，一般物资紧急
10、放行由技术员书面批准。由物资设备部部长对紧急放行的物质予以书面记录。2.7.3 特殊过程（工序）的检验和试验措施，由项目总工组织编写，由质量员、试验员负责执行。2.7.4 根据工程进度和试验项目，由生产经理及时组织施工过程中的检验和试验，保证合格后转入下道工序施工。2.7.5 分项、分部工程完成后，由生产经理组织有关人员按建筑工程施工质量验收统一标准及相关验收标准进行分项、分部质量评定。由生产经理填写“工程质量检验评定记录表”，由质量员进行核定。2.7.6 由试验员按国家规范要求，对所需的施工试验项目抽取试样，将报告交资料员纳入竣工资料保存。2.8 检验、测量和试验设备的控制2.8.1 由测量
11、员负责测量设备检验、测量和试验设备的控制，试验员负责试验设备检验、测量和试验设备的控制。建立健全各项质量记录，保证使用的检验、测量和试验设备均在有效使用期内。2.8.2 发现设备失准时由项目总工立即组织对测定结果的有效性进行评定。2.9 检验和试验状态2.9.1 由物资设备部部长负责对材料、半成品的检验和试验状态进行标识，并负有宣传、检验和保护的责任，保证标识的完好状态，不得混用。2.9.2 由机械主管负责施工设备检验和试验状态的标识和管理。2.9.3 由质量员负责工序、分项、分部工程的预检、隐检等过程标识记录（资料）的签认和管理，不得遗失。2.9.4 由试验员负责施工试验项目标识的管理。2.
12、9.5 由项目总工对产品的检验、试验状态标识负责全过程的监督管理。2.10 不合格品的控制2.10.1 不合格物资2.10.1.1 由物资设备部部长负责对不合格物资进行记录、标识、隔离，书面报告项目总工。重要物资不合格报告工程部。2.10.1.2 由物资设备部部长组织一般不合格物资的评审，并制定纠正措施；重要不合格物资由项目总工组织评审，制定纠正措施。2.10.1.3 不合格物资的让步接受和降级使用，由物资设备部部长报公司工程部批准，与顾客或监理签订接收协议。2.10.1.4 顾客提供的不合格物资，由物资设备部部长向顾客供货部门递交书面不合格报告，由顾客研究自行处理，我施工现场不得投入使用。2
13、.10.2 不合格过程2.10.2.1 由质量员对不合格过程进行记录，签发质量问题通知单。不合格过程没有得到彻底纠正和未经重新检验合格前，不得转入下道工序施工。重要不合格过程由项目总工向公司工程部汇报。2.10.2.2 不合格过程的评审，由项目总工召集评审会议，参加会议的应有生产经理、技术员、质量员和相关工长。2.10.2.3 由技术员制定不合格过程整改措施，由项目总工批准后实施。2.10.2.4 由项目总工负责监督检查不合格过程的改进效果，由技术员和质量员检查验收。2.11 纠正和预防措施2.11.1 根据施工中存在的不合格原因，由项目总工组织调查分析，一般不合格由技术员组织编写不合格过程纠
14、正措施，并由生产经理、质量员组织实施并报公司工程部备案。2.11.2 由项目总工每周主持召开质量分析会、纠正和预防质量问题。2.11.3 由项目经理负责建立质量保证机构，制定质量管理细则。由项目总工负责编制过程质量控制网络图。2.11.4 由项目总工负责对不合格过程纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。2.11.5 由物资设备部部长负责对不合格物资的纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。2.11.6 由机械员负责对施工设备，机具造成不合格的纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。2.11.7 由项目总工负责检验、测量和试验设备造成不合格的纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。2.12 搬运、储存
15、、防护和交付2.12.1 由物资设备部部长和材料员组织搬运工作具体实施。搬运易燃、易爆物资前，由物资设备部部长进行安全操作交底。2.12.2 由材料员进行进场、入库物资检验、标识、分隔存放、填写检验单和进料登记台帐。2.12.3 由项目总工组织制定成品保护措施，由生产经理负责成品保护工作，防止丢失、损坏。技术员交底时，要明确提出具体的成品保护方法、要求。2.12.4 工程项目完工后，由项目总工组织有关人员初步、验收，报公司工程部预检合格后，约请甲方、设计单位、监理等进行“四方”验收。2.12.5 由资料员负责收集、整理竣工技术资料。2.13 质量记录控制2.13.1 本项目的质量记录由资料员负责收集、整理，工程分承包方的质量记录由技术员、资料员负责收集整理。2.13.2 质量记录的保证、移交执行公司质量记录的控制
