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1、XX县商务局2022年度部门整体支出绩效自评报告XX县商务局2022年度部门整体支出绩效自评报告 为进一步标准财政资金管理，强化预算支出的责任约束和效率，进步财政资金使用效益，根据市、县财政局关于绩效评价工作的要求，XX县商务局对2022年度部门整体支出情况进展了绩效自评价，现将绩效评价情况报告如下： 一、部门概况 一部门根本情况 1、部门根本职责 XX县商务局主要职责是贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸效劳业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理标准性文件、提出相关政策建议及措施，并组织施行。根据国民经济和社会开展的总体规划，拟订国内外贸易、招
2、商引资开展战略，编制和组织施行利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济技术合作中长期规划和年度指导性方案以及相关统计、考核和奖惩工作。负责指导、协调、管理全县利用外资工作。负责统筹全县招商引资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资工程的协调推进等工作。 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2022年年末编制人数X人，其中行政编制X人，事业编制X人；年末实有人数XX人，其中在职人员XX人，离休人员X人，退休人员XX人；年末学生人数X人。 2、部门年度工作目的 2022年XX县通过招商引资共成功签约工程XX个，总投资额XX亿元人民币，其中亿元以上工程X
3、X个，10亿元以上重大工程X个，签约工程中新兴产业工程X个，占比74%，签约工程中已完成注册X个，已开工的X个，已投产的X个。 二部门收支情况 商务局2022年度财政拨款支出年初预算数为,XX万元，决算数为XX万元，完成年初预算的378%，主要原因是：企业补助。 按功能分类科目分：一般公共效劳支出年初预算数为XX万元，决算数为XX万元，完成年初预算的378%；商业效劳业支出0万元，决算数为XX万元，完成年初预算的%。 按经济分类科目分：工资福利支出XX万元，较上年减少26.13%，主要原因是：控制支出；商品和效劳支出205.11万元，与上年增加67.82%，主要原因是：外资外贸补贴工程放入其他
4、资本性支出；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少%，主要原因是：控制支出。 二、绩效评价施行情况 一绩效评价原那么和根据 1、绩效评价原那么 1科学标准原那么。在绩效评价过程中严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性的分析p 相结合的方法。 2公正公开原那么。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并承受公众监视。 3绩效相关原那么。绩效评价应当针对详细支出及其产出绩效进展，评价结果应当明晰反映支出和产出绩效之间严密对应关系。 2、绩效评价根据 1财政支出绩效评价管理暂行方法及相关法律、法规和规章制度；2中华人民共和国预算法；3XX县商务局2022年度部门预、决算资料报
5、表、财务资料、会计报表等其他相关资料。 三、部门预算概况、预算管理财务管理及履职情况 一部门收支情况及预算主要指标完成情况 本部门2022年度收入总计1,265.50万元，其中上年结转和结余152.80万元，较上年减少31.58%；本年收入合计1,112.71万元，较上年减少736.98万元，主要原因：控制企业补助支出。 本年收入的详细构成为：财政拨款收入XXXX万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。 二财政拨款支出决算情况说明 本部门2022年度财政拨款支出年初预算数为,XX万元，决算数为XX万元，完
6、成年初预算的378%，主要原因是：企业补助。 按功能分类科目分：一般公共效劳支出年初预算数为XX万元，决算数为XX万元，完成年初预算的378%；商业效劳业支出0万元，决算数为XX万元，完成年初预算的%。 按经济分类科目分：工资福利支出XX万元，较上年减少26.13%，主要原因是：控制支出；商品和效劳支出205.11万元，与上年增加67.82%，主要原因是：外资外贸补贴工程放入其他资本性支出；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少%，主要原因是：控制支出。 四、部门整体支出绩效评价分析p 一预算编制情况分析p 共11分，得10分 1、部门预算共6分，得6分 部门预算编制共6分，其中完好性2分，准
7、确性2分，时效性2分。比对预算表与决算表，没有发现其他错漏，没有发现编列预算科目的明显过失，专项业务费有分类细化，未发现明显错报得总分值，本局部得4分。 2、绩效目的共5分，得4分 绩效目的设定共5分。年初已编制部门整体预算绩效目的编制完好合理，得4分，本部门无预算追加预算绩效目的，扣1分，故该项得4分。 二预算执行情况分析p 共57分，得46.64 1、预算完成率10分共10分，得9.46分 部门预算完成率分根本支出预算完成率和工程支出预算完成率，各5分。 2、执行进度率共10分，得7.83分 一季度得1.79分，二季度得2.5分，三季度得1.63分，四季度得2.5分。 3、部门工程绩效目的
8、完成率 部门工程绩效目的完成率分为年初预算部门工程绩效目的完成率和年中追加部门工程支出绩效目的完成率。根据部门方案，预算目的，决算和账簿，得出年初预算部门整体和工程绩效完成率100%。年中无追加工程，故不扣分。 4、公用经费控制率共6分，得3分 公用经费控制率考核公用经费预决算差异率和公用经费动态变动率，各3分。本年度公用经费预算与上年相比，经费预算低，控制很好，得3分。 5、专项资金预算下达情况共8分，得8分 该工程不扣分，得8分。 6、“三公经费”控制率共3分，得2.03分 三公经费控制率控制得好，得2.03分。 7、政府采购预算执行率共5分，得1.32分 政府采购执行率得1.32分 三预
9、算管理情况分析p 预算管理22分，得20分 1、预决算信息公开共7分，得7分 已按照政府信息公开有关规定，按时在XX县公开了部门预决算信息和“三公经费”预决算信息，做到了部门预算管理的公开、透明。 2、人员控制共2分，得0分 共有编制12人，年末实际数26人，人员超编，故本项不得分。 3、绩效评价共13分，得13分 开展了部门整体支出自评，得3分，决算中无工程，不需要自评，得4分。本部门没有下级单位，此项不做考评，得2分。比照2022年预算和2022年预算，得2分。按照要求向财政部门报告绩效评价报告等相关绩效信息，得2分。 四履职结果共10分，得10分 年度政府绩效考核结果为优，故10分。 五
10、、绩效评价结论 评价小组通过搜集商务局的单位数据和资料，实地核查并结合该单位2022年实际履职情况，综合专家评审意见，对照评价方案的评价指标逐一进展评价、打分，评价总得分为88.6分，结论为“良”。 XX县商务局2022年度部门整体支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作及县委、县政府交办的其他事项同，履行了部门各项职责，到达了预算所设立的主要目的。 六、存在的问题及相关建议 公用经费预算不准备，“三公经费”预算不够精准，年中追加预算未编制追加预算目的，年末结余金额比拟大。 建议科学合理编制预算并按照要求填列预算表。按照预算法及施行条例的相关规定，按政策规定及本部门开展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制本年预算，加强预算执行管理，进步公用经费、“三公经费”的预算精准性。 第 页 共 页
