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1、编号：*-1-RS-001*饲料饲料质量安全管理规文件版本：A/1*饲料颁布日期：2014年12月8日实施日期：2014年12月12日*饲料组织机构2原料供应商管理制度3原料采购验收制度9原料仓储管理制度16原料质量监控制度22预防交叉污染管理制度23生产现场外来污染控制29防鼠防鸟管理制度34配方管理制度36产品标签管理制度39生产设备管理制度42现场质量巡查制度70检验管理制度72化学试剂和危险化学品管理制度80留样观察制度83不合格品管理制度87产品仓储管理制度90产品召回制度94客户投诉处理制度101人员培训制度103记录管理制度107产品销售、运输管理制度112厂区环境卫生管理制度1
2、14工艺管理制度115混合均匀度验证制度117原料安全性评价制度121*饲料组织机构图原料供应商管理制度1 .目的为规原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。2 .适用围本程序规定了本公司原料供应商的管理程序。3 .管理职责公司采购部筛选出原料供应商，由采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。4 .具体条款规定4.1 供应商评价原则本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。4.2 供应商评价流程
3、4.2.1 供应商初选由采购部发布信息，原料供应商填写供应商资料表，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商。4.2.2 供应商现场考评在必要时，由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写供应商资料表。4.2.3 供应商评审由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据供应商资料表进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写供应商评价记录，根据供应商评价记录中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；供应商评价目记录应得到总经理的批准。4.2.4 合格供应商批准采购部依据供应商
4、评价记录的结果，拟定原料合格供应商目录，报总经理批准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。4.3 供应商目录管理程序4.3.1 供应商目录发布根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商，汇总成统一格式的合格供应商目录原料合格供应商目录，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。4.3.2 供应商目录更新由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。4.5 供应商质量考核管理及再评价程序4.5.1
5、 合格供应商质量考核频率合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入供应商资料；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。4.5.2 合格供应商质量考核及再评价由品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。合格供应商供货后，未出现质量问题的，由采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价。再评价主要包括以下容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检
6、测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。4.6 原料安全预警4.6.1 要建立合格供应商评价、再评价制度制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评估,建立原料合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文件。4.6.1.1 选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。4.6.1.2 淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供应商监督，监督容包括：采购数量、价格等。4.6.2 建立监督供应商制度通过对供应商的既往质量记录
7、、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购部、品管部、财务部共同提出原料合格供应商名录，然后提请总经理批准。4.6.3 合格供应商的持续评审每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格,对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格供应商。5.相关工作记录（见附表）供应商资料表供应商评价记录原料合格供应商名录*供应商资料表供应商名称生产企业经销、代理商口其他产品（商品）名称营业执照编号产品通用名称及目录编号许可证明文件编号联系人及组织机构代码传真税务登记证经营方式生产能力质量控制体系产品质量标准注册地址生产地址使用该企业产品的
8、同行业企业名称生产现场考察记录对供应商上述信息核实情况技术、采购、财务负责人:日期：生产现场考察主要原料质量控制情况（原料组成及来源、主要监控指标等）技术、采购负责人：日期：年月日编号：*-3-CG-001生产工艺关键控制点技术负责人：日期：产品质量指标（分析保证值及卫生指标）技术负责人：日期：仓储环境及运输情况技术、采购负责人：日期：发票类型及开具货物名称财务负责人：日期：涉税事项评估财务负责人：日期：注：1.该表一式三份，分别存于采购部、财务部。2.该表涉及的相关资料（营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准）请提供复印件。*供应商评价记录编号：*-3-CG-002供
9、应商名称产品通用名称地址产品商品名称联系人及传真类型生产企业口经销、代理商其他企业与供应产品符合国家法律法规情况对如下资料进行核对：营业执照编号、组织机构代码、税务登记证、国家行业企业标准等，并填写许可证明文件编号。评审人（品管、采购、财务）签字：日期：供货能力与相关资源评估结果评审人（品管、采购）签字：日期：质量管理能力评估结果评审人（品管）签字：日期：产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况评审人（品管）签字：日期：产品质量情况评审人（品管）签字：日期：评价项目评分标准得分企业与供应产品符合国家法律法规情况（15分）具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号
10、，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家行业企业标准且在有效期。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。供货能力与相关资源情况（15分） 保证交货时间、数量、质量（5分）口产品原料供应有保障（2.5分） 工厂生产能力及技术能满足我方对其产品用量及质量要求。（5分） 合理执行退换货（2.5分）质量管理能力评估结果（20分）建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。（10分）有一定数量的专业的技术与质控人员。（5分）有一定数量的专业的管理与生产人员。（5分）产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况（15分）产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。具备上述条件者
11、得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量情况（25）口产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。（15分）具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。口产品质量稳定性（10分）企业信誉（10分）行业誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。（10分）行业誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。（8分）口近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。评价得分累积得分（）评审人（品管、采购、财务）签字：日期：评价结论口同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）。不同意，待下次改
12、进后再考虑。评审人（品管、采购、财务）签字：日期：批准意见总经理签字：日期：复评记录复评时间复评得分结果确认批准人复评时间复评得分结果确认批准人说明：得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供应商。*原料合格供应商名录年月日编号：编号：*-3-CG-003原料通用名称原料商品名称原料生产企业名称原料生产企业地址许可证明文件编号供应商名称联系人及联系评价日期注：许可证明文件编号包括：生产许可证、进口产品登记证、新产品证书、产品批准文号（添加剂、预混料时填写）页脚原料采购验收制度1 .目的为规公司部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方数据
13、库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。2 .适用围适用于本公司原料采购与验收。3 .管理职责3.1 品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。3.2 采购部签订合同时应向财务部备案。4 .具体条款规定4.1 原料验收人员权限4.1.1 品管部主管权限品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定;协调和原料客户的关系，维护公司信誉。4.1.2 生产部抽样员权限认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。4.1.3 化验员权限对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知品管部主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管部负责。4.2 原料采购流程4.2.1 计划来源原料采购根据原料采购计划进行：
