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1、*市*建筑安装有限公司程 序 文 件CHALCO-ZL/YC-QHSE-CX-2005 A/0 版2005年4月1日发布 2005年4月1日实施*市*建筑安装有限公司程 序 文 件受控状态 编 制 文件版本 审 核 发放号 批 准 JZYCQHSE/CX4.2.3-120052005年4月1日发布 2005年4月1日实施第 1 页 共 119 页程序文件清单序号文件名称文件编号1文件控制程序JZYCQHSE/CX4.2.3-120052记录控制程序JZYCQHSE/CX4.2.4-120053环境因素识别、评价与更新程序JZYCQHSE/CX5.2-120054危险源辨识、风险评价和风险控制程
2、序JZYCQHSE/CX5.2-220055法律、法规和其他要求控制程序JZYCQHSE/CX5.2-320056管理方案控制程序JZYCQHSE/CX5.4-120057信息交流和沟通管理程序JZYCQHSE/CX5.5-120058管理评审控制程序JZYCQHSE/CX5.6-120059人力资源控制程序JZYCQHSE/CX6.2-1200510基础设施和工作环境控制程序JZYCQHSE/CX6.3-1200511与顾客有关的过程控制程序JZYCQHSE/CX7.2-1200512采购控制程序JZYCQHSE/CX7.4-1200513劳务供方及服务供方管理程序JZYCQHSE/CX7.
3、4-2200514施工过程控制程序JZYCQHSE/CX7.5-1200515施工安全管理程序JZYCQHSE/CX7.5-2200516运行控制程序JZYCQHSE/CX7.5-3200517污染物排放控制程序JZYCQHSE/CX7.5-4200518废弃物管理程序JZYCQHSE/CX7.5-5200519相关方管理程序JZYCQHSE/CX7.5-6200520能源综合利用管理程序JZYCQHSE/CX7.5-7200521应急准备和响应程序JZYCQHSE/CX7.5-8200522监视和测量装置控制程序JZYCQHSE/CX7.6-1200523内部审核程序JZYCQHSE/CX8
4、.2.2-1200524不合格品控制程序JZYCQHSE/CX8.3-1200525监视和测量控制程序JZYCQHSE/CX8.2.4-1200526不符合、纠正和预防措施控制程序JZYCQHSE/CX8.5-12005文件控制程序文件编号：JZYCQHSE/CX4.2.3-12005第 6 页 共 6 页版次：A/0发布日期：2005年4月1日文件控制程序1、 目的：对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2、 适用范围：本程序适用于本公司所有与质量环境职业健康安全管理体系有关
5、的文件，包括外来文件的控制。3、 职责：3.1 综合办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3.2 工程技术部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改及审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4、 工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a) QHSE管理手册一级文件；b) 程序文件二级文件；c) 作业文件三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等)；d) 记录（如数据报告、信息单、过
6、程活动记录、各种记录表格等）。4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由综合办公室统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。a) QHSE管理手册编号： 章节号手册代号体系代号企业名称代号例：YC-QHSE-SC-8.1表示*市*建筑安装有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册第8章第1节。b) 程序文件编号：顺序号章节号程序文件代号企业名称代号例：YCCX-6-03表示*市*建筑安装有限公司程序文件第6章的3个程序文件。c) 作业文件编号：顺序号部门代号例：GJ-02表示工程技术部的2号作业文件
7、。部门代号为：GJ工程技术部 CW财务部 SC设备材料管理站 ZB综合办公室 JY经营计划部4.2.2 文件的版本号和修订状态号版本号以A、B、C字母表示。修订状态号以0、1、2、3、4表示。页码以第X页总页数表示(如页码：13表示该文件共3页此为第1页)。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。4.3 文件的批准、评审与更新a) QHSE管理手册由管理者代表审核，总经理批准；b) 程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；c) 作业文件由部门负责人审核，主管领导审批；d) 技术性文件由工程技术部负责人审核，总工程师批准
8、；e) 外来文件由管理者代表审批其适用性；f) 必要时对文件评审与更新时，需再次批准。g) 综合办公室每年11月底组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改，文件发布前应再次批准。4.4 文件的更改和作废必要时对文件进行更改。要填写“文件更改修订审批表”，并保留更改内容的记录。4.4.1 手册和程序文件由综合办公室负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。4.4.2 作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进行更改。4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。4.4.4 文件更改后，与更改文件相关的其他文件
9、应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。4.4.6 文件经多次更改，或文件需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件即时作废，换发新版本。4.4.7 文件更改应由该文件的原审批部门进行审批，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。4.4.8 文件更改应在“文件更改修订审批表”上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。4.4.9 作废文件由综合办公室按“文件发放回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写“文件销毁留用登记表”，经主管领导批
10、准后，统一销毁。需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可保存。4.4.10 作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。4.5 文件的发放和领用4.5.1 受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，综合办公室按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。4.5.2 文件领用者在“文件发放回收登记表”签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写“文件收文登记表”。分发号由年代号和顺序号组成。4.5.3 文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向综合办公室申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，综合办公室将破损文件收回时，必须填
11、写“文件销毁留用登记表”。4.5.4 当文件持有者的文件丢失后，应向综合办公室办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明，综合办公室在补发文件时，应编排新的分发号，将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号，并通知各有关部门，补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。4.6 外来文件的控制a) 对外来文件由工程技术部填写“外来文件适用性审批表”；b) 经审批适用的外来文件，由工程技术部确定分发数量，综合办公室负责分发并填写“文件发放回收登记表”；c) 对失效、过期的外来文件，综合办公室要及时收回，按作废文件处理。4.6 文件的管理综合办公室是公司文件管理的主管部门，负责手册、程序文件的编制、
12、更改控制，负责建立健全公司“受控文件清单”，并对全公司的文件进行监督管理。定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件均由综合办公室统一备案存档(包括软盘、光盘、录像带、录音带等)。4.7 文件的借阅和复制特殊情况需要查阅文件时，到综合办公室查阅，不得带走，不得擅自复印。需要增发时，由文件发放部门按本程序45文件的发放和领用执行。5、 相关文件记录控制程序6、 记录6.1 文件发放回收登记表6.2 文件收文登记表6.3 文件更改修订审批表6.4 文件销毁留用登记表6.5 文件借阅登记表6.6 受控文件清单6.7 外来文件适用
13、性审批表记录控制程序文件编号：JZYCQHSE /CX4.2.4-12005第 3 页 共 3 页版次：A/0发布日期：2005年4月1日记录控制程序1、 目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2、 适用范围 本程序适用于公司内QSHE管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3、 职责3.1 工程技术部为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理
14、。监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。3.2 各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合办公室。3.3 记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。4、 工作程序4.1 记录的种类记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。4.2 记录的形式 电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)。 纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。4.3 记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时，在被修改的内容
