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1、大连显示器件项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营报告摘要说明显示器件整体收入同比增长31%,环比增长9%。同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献,两者同比增速分别为127%和35%,玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速,面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。从技术分类来看,显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线,两者区别主要在于是否需要使用背光源。其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示器;非发射性显示技术则主要为液晶显示(LCD),包括有源矩阵显示(薄膜晶体管液晶显示,TFT-LCD)和无源矩阵显示(T
2、S/STN-LCD)。该显示器件项目计划总投资10039.53万元,其中:固定资产投资7475.80万元,占项目总投资的74.46%;流动资金2563.73万元,占项目总投资的25.54%。本期项目达产年营业收入24136.00万元,总成本费用18435.50万元,税金及附加206.25万元,利润总额5700.50万元,利税总额6693.03万元,税后净利润4275.38万元,达产年纳税总额2417.66万元;达产年投资利润率56.78%,投资利税率66.67%,投资回报率42.59%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位459个。OLED市场空间十分广阔,一方面来自于LCD本身拥有的巨大“
3、老”市场,另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。全球AMOLED显示器件产业发展迅速,根据预测,2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。2019年显示器件行业营收增速由正转负,归母净利润出现大幅下滑,凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。显示器件III(申万三级)32家上市公司,2019年营收同比下滑6.9%,全行业实现归母净利润同比下滑53.9%。行业内部看,2019年,实现收入增长企业共有20家,营收负增长企业有12家,其中营收增速在20%以上公司有9家,0-20%有11家。利润增速方面,13家企业实现了利润正增
4、长,19家企业利润增速为负。凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼,2019年归母净利润增速均超过60%。面板方面,国内面板龙头收入规模继续扩张,营业利润表现则受困面板价格低迷。大连显示器件项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场研究第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 项目安全管理第十二章 项目风险评价第十三章 节能方案第十四章 进度说明第十五章 项目投资可行性分析第十六章 项目经济效益可行性第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表
5、附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景显示器件整体收入同比增长31%,环比增长9%。同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献,两者同比增速分别为127%和35%,玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速,面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。显示器
6、件整体净利润同比增长85%,是电子行业增长速度最快的一级子行业,最大的动力来自于面板的强势增长。受益于面板行业景气度向好和产品结构调整,面板厂商深天马A、京东方A和华东科技分别实现了171%、231%和315%的净利润同比增速,整个面板实现了220%的同比高增长。2017Q3显示器件整体毛利率和净利率分别为22%和8%,其中面板和玻璃基板的毛利率高于板块的平均水平,材料和玻璃基板的净利率高于板块的平均水平,面板的净利率和板块平均水平相当,约为8%。显示器件存货的同比增速处于电子行业的平均水平,和该板块的收入增速相当,行业存货水平较为健康。细分领域中玻璃基板具有较高的存货水平,主要来自于东旭光电
7、产生的69%的存货同比增长。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称大连显示器件项目四、项目承办单位xxx有限公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx科技园,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。大连,别称滨城,是辽宁省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年,全市下辖7个
8、区、1个县、代管2个县级市,总面积12573.85平方千米,建成区面积488.6平方千米,户籍人口595.2万人,户籍城镇人口428.54万人,城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处,与山东半岛隔海相望,是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久,早在6000年前,大连地区就得到了开发。全国解放战争时期,旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区,置旅大行政公署。1953年3月,改中央直辖市。1981年2月,改称大连市。1985年起,实行计划单列,同年7月国务院赋
9、予大连省级经济管理权限。2019年,大连市地区生产总值7001.7亿元,按可比价格计算,同比增长6.5%。(二)项目用地规模项目总用地面积27973.98平方米(折合约41.94亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照显示器件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积27973.98平方米,建筑物基底占地面积16678.09平方米,总建筑面积44758.37平方米,其中:规划建设主体工程30834.85平方米,项目规划绿化面积2804.38平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为
10、:显示器件xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资10039.53万元,其中:固定资产投资7475.80万元,占项目总投资的74.46%;流动资金2563.73万元,占项目总投资的25.54%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)
11、项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入24136.00万元,总成本费用18435.50万元,税金及附加206.25万元,利润总额5700.50万元,利税总额6693.03万元,税后净利润4275.38万元,达产年纳税总额2417.66万元;达产年投资利润率56.78%,投资利税率66.67%,投资回报率42.59%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位459个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为
12、客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为
13、企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科
14、技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准
15、,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入24723.39万元,同比增长22.11%(4476.32万元)。其中,主营业业务显示器件生产及销售收入为20982.34万元,占营业总收入的84.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5764.09万元,较去年同期相比增长1106.37万元,增长率23.75%;实现净利润4323.07万元,较去年同期相比增长685.07万元,增长率18.83%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27973.9841.94亩1.1容积率1.601.2建筑系数59.62%1.3投资强度万元/亩178.251.4基底面积平方米16678.091.5总建筑面积平方米44758.371.6绿化面积平方米2804.38绿化率6.27%2总投资万元10039.532.1固定资产投资万元7475.802.1.1土建工程投资万元3288.322.1.1.1土建工