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1、餐饮财务经理岗位职责（共7篇） 第1篇：餐饮行业财务经理岗位职责餐饮行业财务经理岗位职责一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。2、资产的监督检查（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查
2、，确保公司财产安全。3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。4、经常到各店进行检查（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整
3、理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗粗加工细加工装盘出品，全面掌握，并观察在此过程中有
4、无浪费现象，有否改进措施。（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大
5、稽核力度，提高内审的工作绩效。6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。二、日常工作事项1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或
6、短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。7、每月10-12日安排出纳办工资卡8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准
7、确发放。10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。18、每月25日下午
8、催收采购部及综合办加油表。19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。24、每周一上午参加公司质询会。25、保守公司秘密，维护公司利益。26、完成上级领导交办的其他工作。三、工作汇报：每周向总经理汇
9、报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。第2篇：餐饮行业财务经理岗位职责餐饮行业财务经理岗位职责一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施1 情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。、资产的监督检查2 ）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1（物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查，银行存款账是否与实际相符。）存货的监督检查：对各店物资采购、
10、物资领用、物资盘存的监督检查。2（3固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、3 真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。、经常到各店进行检查4 ）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否1（并将情况及处理意见及应立即纠正，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，如实上缴，时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2（并与电脑中记录的结
11、存量核对，确定各种存货的实际库存量，货进行定期或不定期清查，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安对进仓货物必须严格根据已审批收货时，以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实，的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定对于要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，手续欠妥者，一律拒发。）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，3
12、（从清洗粗加工细加工装盘了解后厨菜品出品全过程，便于准确计算跟踪单品毛利率。出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会4（计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5 月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，
13、结合经营实际，况，导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，熟悉公司各项财务制度，、6 程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发发现问题在一线，保证财务基础数据的精准，驻店会计深入单店一线工作，加强财务监管力度，展，解决问题在一线。、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。7 、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。8第3篇：餐饮公司财务经理岗位职责餐饮公司财务经理岗位
14、职责：1、在店长的直接领导下，贯彻酒店的各项经营方针，负责酒店的各项管理工作。2、组织酒店的经济核算，组织、编制和审核会计、统计报表，按规定时限及时组织编制财务预算，并向店长和公司财务部报告工作。3、审查各项开支，熟悉掌握酒店的成本和费用水平。 4、审查各部门的支出和请购计划，签署意见后及时呈报店长审批。5、管理和掌握酒店资金的运用，合理安排资金使用，保证酒店各项业务活动的正常进行。6、每季度组织一次库存现金和备用金的全面检查，不定期抽查各收银员的库存现金和备用金的使用情况。 7、督促有关人员抓紧应收帐款的催收工作，加速资金回笼。8、检查、督促各有关人员认真执行酒店的财务管理制度，负责财务部员
15、工的培训工作。9、经常了解经营情况和市场信息，及时提出意见和建议供店长决策参考。10、密切与税务、金融等部门联系，及时掌握财税及金融政策动向。11、定期进行市场调查，做好酒店原材料进价的审核工作，确保原材料进价的合理。12、定期协助店长对酒店的财务状况进行分析，提出财务分析报告。13、对酒店员工的入职、离职、工资调整、加班及奖罚等情况进行审核。14、保存酒店财务工作方面的文件、资料、合同和协议，组织财会人员做好会计档案的管理工作。第4篇：餐饮经理岗位职责餐饮部经理岗位职责职权：1、对行政总厨、各餐厅主管、各出品部门进行考勤、考绩。根据他们管理的情况，有权进行表扬或批评、奖励和处罚。2、有向总经理建议任免上述管理干部，有权任免领班以上管理人员。3、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动下属工作。4、有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示有权处理餐饮部内部的一切日常业务和工作。职责：1、对总经理负责、负责餐饮部的全面工作。2、贯彻执行总经理下达的各项工作及任务指标，对餐饮的经营好坏负有重要责任。3、制定餐饮部的营业政策和全年计划。4、主持日常餐饮部各种会议，协调部门的工作，使全店工作能协调一致的顺利进行。5、拟定餐饮部每年的预算方案和营业指标，审阅餐饮部各区域每天的营业报表，进行营业分析，作出经营决策。6
