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1、青海东胜化工有限公司绩效工资考核办法（第一版）一、 总则1、 目的因公司组织机构变更及考核项目的调整，同时为更好地完成年度生产经营目标及管理目标,经公司经理办公会研究决定，暂对原青海东胜化工有限公司经济考核办法进行适当的调整。2、 考核原则2.1在公司取得效益的前提下，员工本年度的实际收入较上年度有所增长。2.2员工的绩效收入分为两部分考核兑现（月度计提、年终奖励）。月度绩效工资是以考核电石产量为主，其它消耗指标、各项费用、产品质量和管理目标为辅，月考核，月兑现。年终奖励另见年度部门经济指标考核责任状。2.3月度绩效工资考核由考核委员会考核到部门。部门内部进行二次分配至各工段、班组、员工，综合
2、部进行汇总审核。2.4部门年终绩效奖金根据各部门工作目标达成的考核结果一次性奖惩。25公司属各部门负责人年终考核办法另行制定。 二、适用范围及权责1、 适用范围适用于公司各部门绩效工资的核算、审批、下发等环节。2、 权责2.1 考核委员会负责本程序及其修订版的批准；2.2 本规定实施后，每年1月份由考核委员会组织讨论一次，必要时修订；2.3 考核委员会负责公司部门绩效工资考核办法的制定及绩效工资的核发。 2.4 各部门负责本部门内部绩效工资考核办法的制定，报考核委员会审核后经总经理批准后实施。2.5 综合管理部根据公司薪资管理制度及本规定进行公司薪资的汇总、计算、下发。2.6 考核委员会负责月
3、度计划及年度预算考核。三、部门月度绩效工资基数计提办法1、月度产量绩效工资计提标准：月度考核产量规定：要求按实物产量计入考核产量。电石车间绩效工资基数计提：月度产量绩效工资总额按考核产量进行计提：以每月考核产量3700吨为基数，低于考核产量部分按0.11元/吨.人，计提绩效工资；等于考核产量时按0.13元 /吨.人，计提绩效工资；超出考核产量部分：37013900吨时按0.30元/吨.人计提绩效工资；39014000吨时按0.40元/吨.人计提绩效工资；40014100吨时按0.50元/吨.人计提绩效工资；41014200吨时按0.60元/吨.人计提绩效工资；42014300吨时按0.70元/
4、吨.人计提绩效工资；43014400吨时按0.80元/吨.人计提绩效工资；44014500吨时按1.0元/吨.人计提绩效工资；45014550吨时按1.30元/吨.人计提绩效工资；45514600吨时按1.40元/吨.人计提绩效工资；46014650吨时按1.50元/吨.人计提绩效工资；46514700吨时按1.60元/吨.人计提绩效工资； 4701吨以上时按1.80元/吨.人计提绩效工资；其它部门及岗位：月度产量绩效工资总额按考核产量进行计提：以每月考核产量3700吨为基数，低于考核产量部分按0.11元/吨.人，计提绩效工资；等于考核产量时按0.13元 /吨.人，计提绩效工资；超出考核产量部
5、分：37013900吨时按0.30元/吨.人计提绩效工资；39014000吨时按0.40元/吨.人计提绩效工资；40014300吨时按0.50元/吨.人计提绩效工资；43014500吨时按0.60元/吨.人计提绩效工资； 4500吨以上时按0.70元/吨.人计提绩效工资；月度产量绩效工资基数总额=(员工月绩效工资计提基数岗位绩效工资计提系数)=(考核产量0.11元/吨)+481+(实际产量-月考核产量) X元/吨 员工岗位绩效工资岗位计提系数各部门月度产量绩效工资基数总额=(本部门员工月绩效工资计提基数岗位绩效工资计提系数)=(考核产量0.11元/吨)+481+(实际产量-月考核产量) X元/
6、吨 本部门员工岗位绩效工资岗位计提系数石灰窑月度产量绩效工资计提标准：月度考核产量规定：生过烧10%控制，大于10%时折算产量。月度产量绩效工资总额按考核产量进行计提：以每月考核产量2250吨为基数，低于考核产量部分按0.25元/吨.人，计提绩效工资；超出考核产量部分：22512500吨时按0.12元/吨.人计提绩效工资；25013000吨时按0.14元/吨.人计提绩效工资；30013600吨时按0.16元/吨.人计提绩效工资；36014200吨时按0.18元/吨.人计提绩效工资；42014500吨时按0.22元/吨.人计提绩效工资； 4500吨以上时按0.30元/吨.人计提绩效工资；月度产量
7、绩效工资基数总额=(员工月绩效工资计提基数岗位绩效工资计提系数)=(考核产量0.25元/吨)+(实际产量-月考核产量) X元/吨 员工岗位绩效工资岗位计提系数上式中各岗位绩效工资计提系数如下表：岗位档次计提系数岗位名称一档1.8电石车间主任、生产部部长、设备部部长、安环部部长二档1.6营销部部长、计财部部长、综合管理部部长、电石车间副主任、机电车间主任、原料车间主任、生产部副部长、设备部副部长、安环部副部长三档1.5综合管理部副部长、营销部副部长、计财部副部长、电炉班长、原料车间副主任、机电车间副主任四档1.4质检主管、采购主管、铁运主管、库房主管、会计主管、销售主管、电仪主管、维修主管、原料
8、主管、石灰窑主管、出炉班长、压球主管、设备主管、工艺主管五档1.3 电炉主操、原料班长、电仪班长、制筒班长、统计员、文员、技术员、会计、出纳、石灰窑班长、工艺员、管理员六档1.2水气班长、机加工班长、出炉工、石灰窑出灰工、石灰窑司窑工、质监班长、铲车工、原料工、电仪值班班长、电仪技术员、保全值班班长七档11保全工、电极壳工、机加工、电仪工、天车工、石灰窑操作工、电炉巡视工、配料工、加糊工、化验分析工、技术员、司机、保管员、水分析工、空压工、八档1.0门卫2、生产系统各部门费用考核：以公司确定的当月计划费用或计财部的费用预算为考核标准，超支部分按超出额的30%进行扣罚，节约部分按节约额的10%（
9、电仪班组按节约额的20%）进行奖励，并汇入部门上述产量计提绩效工资，做为当月部门绩效工资基数。3、 月度考核时，考核委员会以上述绩效工资计提办法计算公司绩效工资提取总额及各部门绩效工资总额，具体每位员工绩效工资的分配由各部门按本部门绩效考核办法自行分配，并报考核委员会审批备案。四、部门绩效工资考核程序考核程序：各部门月度绩效工资考核由考核委员会完成。1、 综合部于每月5号前完成生产系统各项考核指标统计工作，经部门负责人审核后报考核委员会。（遇星期天顺延）2、 考核委员会于每月6日前完成各部门考核指标的考核汇总工作，填写青海东胜化工有限公司部门月度绩效工资考核表，计算各部门当月绩效工资计提总额。
10、（遇星期天顺延）3、 考核委员会于每月7日召开月度考核会议，确定各部门最终绩效总额。（遇星期天顺延）4、 各部门根据部门内部绩效工资考核办法进行二次分配，并将结果于每月8日前报考核委员会。（遇星期天顺延）5、 综合管理部对各部门绩效工资进行审核无误后，计算员工个人当月应发绩效工资，于每月12日前将领导审批后的工资表送交计财部出纳，由出纳送交银行。（遇星期天顺延）五、部门月度绩效工资考核项目及权重一、考核委员会根据每月实际完成情况及权重对各部门进行考评打分，满分100分。绩效评分根据第六项的各部门月度考核项目评分标准进行考评打分。二、 各部门绩效评分成绩标准及绩效计提比例序号部门成绩标准计提比例
11、1生产部93100%2设备部93100%3营销部95100%4计财部95100%5综合部95100%6电石车间93100%7机电车间93100%8质检班组99100%9原料车间95100%10安环部95100%11党工团99100%12气烧石灰窑93100%按各部门绩效评分成绩标准，每增加或降低1分，计提工资比例增长或减少1%。六、各部门月度考核项目评分标准一、生产部1、 电石生产（20）：产量：以年度制订的月度计划产量为依据每增加或降低50吨考核分值增加或降低0.5分。2、各项指标（15）：工艺电单耗（3）：工艺电单耗以3250kwh为依据，实物工艺电单耗3250kwh，得3分；3250kw
12、h实物工艺电单耗3300kwh，得2分；3300kwh实物工艺电单耗3350kwh，得1分；实物工艺电单耗3350kwh，不得分。石灰单耗（3）：石灰单耗以1.10T/T为依据, 每增加或降低0.01考核分值降低或增加O.5分。焦炭单耗（3）：焦炭单耗以0.84T/T为依据, 每增加或降低0.01考核分值增加或降低1分。质量（6）：质量以年度计划指标90%为依据每增加或降低2%考核分值增加或降低1分。3、安全管理（15）：月度发生一次人员轻伤事故，考核分值降低1分，月度发生两起或两起以上人员轻伤事故，考核分值降低3分。月度发生一起人员重伤或工亡事故，扣除全部安全管理考核分值，其他责任按照公司监
13、察条例相关规定及安全责任状考核进行兑现。4、 生产组织管理（30）：每月召开两次生产分析例会并形成纪要，及时分析总结生产中存在的问题及改进的措施。少召开一次，考核分值降低1分。协调好生产系统各项管理工作，出现重大协调错误，考核分值降低2分。组织召开好每日的生产调度会，并负责调度会安排工作的落实。少召开一次，考核分值降低1分。加强劳动纪律和工艺纪律的稽核检查和要求，公司领导或综合部及稽核岗位每检查发现违纪情况一次，考核分值降低1分。协调安排并落实好环保部提出的各项环保整改工作，少完成一项，考核分值降低1分。工艺稽核：每周出具一期关键工艺稽核通报交综合部，少完成一项，考核分值降低1分。5、现场管理
14、（10）：现场管理：加强生产各岗位的现场管理，根据安环部稽核通报结果为依据，通报中因现场管理不到位，每提出一次批评，考核分值降低1分。公司院内及生产区域各垃圾点及时清理，公司领导或稽核岗位每提出一次批评，考核分值降低1分。6、管理工作（10）：月度计划会安排管理工作，一项未完成考核分值降低1分。周例会安排工作按时完成，未完成一项，考核分值降低1分。质检管理中无重大失误，出现一次失误，降低考核分值1分。二、设备部1、电炉开动率（15）：电炉开动率以98%为考核标准，每降低1%，考核分值降低0.5分；每增加0.5%考核分值增加1分。2、石灰窑相对开动率（15）石灰窑相对于净化开动率以98%为考核标
15、准，每降低1%，考核分值降低0.5分；每增加0.5%考核分值增加1分。3、 净化同步开动率（15）：净化相对于电炉的同步开动率以99%为考核标准，每降低1%，考核分值降低0.5分；每增加0.5%考核分值增加1分。4、设备管理（30）设备检修维护计划：维修计划：制订并下达当月的检修计划并督促完成，一项未完成，考核分值降低1分。设备计划检修项目质量的控制：保证当月制订的设备计划检修项目（特种设备和主要设备的非计划性检修）的检修质量，要求有检修质量验收单，如没有，缺一项，降低考核分值1分；同一检修项目如在检修后当月又出现故障，降低考核分值1分。及时更新设备档案，对特种设备和关键设备要建立设备台帐，如没有，缺一项，降低考核分值1分。备品备件及时核对，如因备品备件不全导致生产或设备检修受影响，
