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1、附件1：增值税纳税申报表适用于增值税一般纳税人）根据中华人民共和国增值税暂行条例和交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十五日内，向当地税务机关申报。纳税人识别号所属行业：纳税人名称（公章）法定代表人姓名注册地址营业地址开户银行及帐号企业登记己注册类型电话号码金额单位：元至角分填表日期:年月日税款所属时间:自年月日至年月日为代理一切税务事宜，现授权（地址）申报表有关的往来文件，都可寄予此人。项目栏次一般货物及劳务和应税服务即征即退货物及劳务和应税服务本月数本年累计本月数本年累计（一
2、）按适用税率征税销售额1其中：应税货物销售额2应税劳务销售额3纳税检查调整的销售额4（二）按简易征收办法征税销售额其中：纳税检查调整的销售额（三）免、抵、退办法出口销售额7（四）免税销售额8其中：免税货物销售额9免税劳务销售额1销项税额11进项税额12上期留抵税额13进项税额转出14免、抵、退应退税额1按适用税率计算的纳税检查应补缴税额1应抵扣税额合计171213-14-11民民实际抵扣税额18（如1711,则为17,否则为11）应纳税额1911-18期末留抵税额217-18简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22应纳税额减征额23应纳税额合计241921-23
3、期初未缴税额（多缴为负数）2实收出口开具专用缴款书退税额2本期已缴税额272829331分次预缴税额28出口开具专用缴款书预缴税额29本期缴纳上期应纳税额3本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴为负数）322422-27其中：欠缴税额（三0）3322-27本期应补（退）税额34=24-28-29即征即退实际退税额3期初未缴查补税额3本期入库查补税额37期末未缴查补税额381223-37-如果你已委托代理人申报，请填写下列资料:销售额税款缴纳授权人签字:它是真实的、可靠的、完整的。为本纳税人的代理申报人，任何与本此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信声明人签字:以下由
4、税务机关填写收到日期:接收人:主管税务机关盖章:增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属时间：年月日至年月日纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分项目及栏次开具税控增值税专用发票开具其他发票未开销售额销项（应纳）税额销售额销项（应纳）税额销售额1345、一般计税方法征税全部征税项目17%税率的货物及加工修理修配劳务117%税率的有形动产租赁服务13%税率311%税率46%税率5其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务6即征即退应税服务7简易计税方法征税全部征税项目6%征收率5%征收率4%征收率103%征收率的货物及加工修理修配劳务113%征收率的应税服务1其中：即征即
5、退项目即征即退货物及加工修理修配劳务13即征即退应税服务14三、免抵退税货物及加工修理修配劳务15应税服务16四、免税货物及加工修理修配劳务17应税服务1具发票纳税检查调整合计应税服务扣除项目本期实际扣除金额扣除后销项（应纳）税额销售额销项（应纳）税额销售额销项（应纳）税额价税合计含税（免税）销售额销项（应纳）税额67=1+3+5+：,10=+4+6+11=+1(额1113=11114=13宁（100%+税率或征收率）X税率或征收率增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）税款所属时间：年月日至年月日纳税人名称.（公章）金额单位元至角分一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额（一）认
6、证相符的税控增值税专用发票1=23其中：本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3（二）其他扣税凭证4=其中：海关进口增值税专用缴款书农产品收购发票或者销售发票代扣代缴税收诵用缴款书运输费用结算单据910（三）外贸企业进项税额抵扣证明11当期申报抵扣进项税额合计12=1411二、进项税额转出额项目栏次税额本期进项税转出额13=14至23之和其中：免税项目用14非应税项目用、集体福利、个人消费1非正常损失1简易计税方法征税项目用1免抵退税办法不得抵扣的进项税额1纳税检查调减进项税额19红字专用发票通知单注明的进项税额20上期留抵税额抵减欠税21上期留抵税额退税22其他应作进项税额转
7、出的情形23三、待抵扣进项税（额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控增值税专用发票24期初已认证相符但未申报抵扣2本期认证相符且本期未申报抵扣2期末已认证相符但未申报抵扣2其中：按照税法规定不允许抵扣2（二）其他扣税凭证29=30至33之和其中：海关进口增值税专用缴款书30农产品收购发票或者销售发票31代扣代缴税收通用缴款书32运输费用结算单据3334四、其他项目栏次税额本期认证相符的税控增值税专用发票3增值税纳税申报表附列资料（三）（应税服务扣除项目明细）税款所属时间：年月日至年月日纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分项目及栏次本期应税服务价税合计额（免税销售额）应税服务扣除项目期初余额本期发生额本期应扣除金额本期实际扣除金额期末余额13435（5W1且5W4）64517%税率的有形动产租赁服务11%税率的应税服务6%税率的应税服务3%征收率的应税服务免抵退税的应税服务免税的应税服务固定资产进项税额抵扣情况表纳税人识别号：纳税人名称（公章）：填表日期：年月日金额单位：元至角分项目当期申报抵扣的固定资产进项税额当期申报抵扣的固定资产进项税额累计增值税专用发票海关进口增值税专用缴款书合计
