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1、宁波海声塑化工业有限公司品质手册制订部门：品保部文件编号：GV-S-00制定日期：20XX年3月1日修订日期:品质手册文件编用G-V-S-00第1页共页版本A1创建时间：2004-3-1第一部分概述1 .公司简介1.1 公司沿革宁波海声塑化工业有限公司于20XX年11月由创办人董事长筹备建厂，迄20XX年3月建厂完成，正式开工生产，工厂占地面积10000平方米，为加工生产布料贴合及睡垫等充气产品之专业制造厂商。经营形态为内销25%,外销75%,由于董事长的正确领导及产品开发的明快抉择，尤其生产技术的一再突破，生产设备的更新，使公司得以于非常稳健的情况下快速成长。1.2 公司的产品各种布料之复合
2、PVC、TPU及自动充气产品有睡垫、水袋等。1.3 工厂主要设备1.3.1 贴合机、整布机、成检机、吊车、叉车、高周波机、热压面、热贴机、热熔接机、钻孔机、电车。1.3.2 主要检验或设备仪器布样圆切器、布密镜、电子秤、磨擦仪、塞尺、光源箱、厚溥规、高温恒温试验机、黏度测试仪、实验机、拉力计、温度计。1.4 公司主要产品生产流程图：2 .经营理念及品质政策2.1 经营理念扎根固基、建全制度、分层负责、迈向繁荣2.2 品质政策品质是企业永续经营的保证品质手册文件编用G-V-S-00第1页共页版本A1创建时间：2004-3-12.3品质目标2.3.1 持续不断的降低产品不良率，减少客诉事件，是维持
3、企业永续经营的原动力，藉由提升发佳的服务与做出符合国际水准的产品，建立公司的良好形象。2.3.2品质管理代表于每年年度结束前，拟E年度之品质计划及目标，呈副总经理核准后颁布实施。3.公司组织及部门职掌3.1 公司组织图（如附件）3.2 部门职掌3.2.1 副总经理室：品质政策及品质目标之制订与颁布；整体品质政策之运作督导；公司品质管理代表之派任；一、二阶文件之核准;内部品质稽核报告之审核；主持管理审查会议;采购权限之核准；原料之询/比/议价作业之执行；受理客户咨询与接待；客诉案件之处理与回复；标单、合约、订单之受理匕审查。3.2.2管理代表：确保品质系统依ISO9001标准要求建立实施并维持之
4、;监督进料检验，生产过程或客诉等之重大品质异常事件，并行使独立权责；要求相关部门改善；内部品质稽核矫正措施执行结果之确认；管理审查会议之召开，并于会议中报告系统执行之绩效；一、二阶品质文件核准，及向组织内提图顾客要求的意识及体系内外事件之联络。3.2.3厂务处督导所属员工依据品质文件之规定实施，以确保品质系统之正常运作;三阶文件之核准，原物料及模具之请、米购核准；品质稽核不符合事项之矫正确认；跨部门事项之协调处理；新产品试作之规划执行；年度教育训练计划之核准；出货样品之审核确认。3.2.4品保部内部品质稽核计划之拟定与执行；原物料之进料检验；制程检验与成品检验之执行与控制；品质异常之矫正与防处
5、理；品质标准与检验方式之建立与确认；品质记录与统计分析；办理原物料不良品之退货作业。3.2.5制造课产品制造与制程管理控制；产能对卜与调度；生产作业之安全防护；，主产现场环境整洁品质手册文件编他G-V-S-00第1页共页版本A1创建时间：2004-3-1之维护；生产异常之反应与处理；作业改善与生产效率提升；出货样品之制作。3.2.6 资材部原物料设备、模具之申请采购；原物料之询、比、议价作业之执行；原物料之接收与异常反应；供应商之评鉴与管理；原物料仓库之管理；原物料之储存与发放作业管理；原物料帐目管理。3.2.7 船务课货物出口之作业管理；原物料进口之作业管理。3.2.8 管理部员工之招募与管
6、理；人事升迁与异动之管理；人事资料之保管作业；员工年度教育训练之拟定与执行；文件与资料之管制；厂区门卫之管制；机器设备之保养与维修；量规仪器设备之校正作业；员工宿舍与餐厅之管理；厂区环境之管理作业。3.2.9 财务部应付帐款之处理作业，应付帐款及零用金之支付。4 .目的及适用范围4.1 目的：本公司依据ISO9001之要求制定本手册，本手册制定发行目的在于使ISO9001品质保证制度能于公司内部落实执行，使产品及服务品质能满足客户之需求，使品质得以保证。4.2 适用范围4.2.1 本品质保证制度之内容规定事项，适用于本公司产品，从接单、采购、检验、制造出货以及文件管制，品质稽核教育训练之管理。
7、4.2.2 本品质手册提供之各项管制程序，均能有效的引导所有之品质活动，并使之得以确保及正常运作。5 .品质手册管制，分发及使用规定5.1 管理代表指定之主管会同相关部门根据ISO9001之要求，建立品质手册。5.2 品质手册草拟经各部门主管及管理代表审核，经副总经理核准后，纳入文管中心统一管理、公布实施。5.3 品质手册之发布、分发、修订、呈上、回收等作业依“文件与资料管制程序”办理。品质手册文件编他G-V-S-00第1页共页版本A1创建时间：2004-3-1第二部分品质管理系统要求第一章适用范围本公司所订定品质管理系统之所有要求，是以符合ISO9001国际所订之各项规定，适用所有客户要求鉴
8、别，乃至于经过所有品质管理系统之制度运作，达到使顾客满意的各项事项。第二章参考标准ISO9001:2000年版第三章术语定义ISO9001:2000年版所列的名词和定义均可适用本公司所订定之品质管理系统，本公司之供应链之术语为：供昉符-tWR客户第四章品质管理系统壹：品质管理系统篇一、目的：建立、实施、维持品质管理系统有效运作符合客户要求且持续改善。二、范围：本公司实施品质管理系统所函盖之活动及责任单位。三、管理重点：3.1 一般要求3.1.1 本公司制定“品质手册”确立品质管理系统文件，建立品质管理组织与相关品质权责，使组织内各阶层充分了解品质责任，并予以贯彻执行。品质手册文件编他G-V-S
9、-00第1页共页版本A1创建时间：2004-3-13.1.2 按ISO9001的要求建立公司品质管理系统文件，并加以实施和保护，以持续改善，具体参见附件三TSO9001文件及权责对照表”。3.1.3 依据公司产品特点及服务性质，应用ISO9001全部要求确立本公司所有流程，并在文件中确定这些流程的顺序和相互作用，以确保这些过程的有效运作和控制，所有要求的准则和方法。3.1.4 依产品需求提供必要的资源和资讯，以支援所有流程的运作，并对其进行量测监控和分析。3.1.5 实施必要措施，以实现所有流程规划的结果和对这些流程进行改善。3.2 文件要求3.2.1 概述本公司制定相关文件，确立品质管理系统
10、文件，包括：a.公司品质政策和品质目标；b.适合本公司的品质手册；c.ISO9001:2000国际标准所要求的书面化的程序文件；d.为确保所有过程的有效规则、运作和控制所要求的文件；e.ISO9001:2000版国际要求的品质记录。3.2.2 品质手册3.2.2.1 本公司品质管理系统的范围，包含ISO9001:2000国际标准的所有要求。3.2.2.2 本手册用来表述程序文件与标准的引用关系，以及各作业活动的相互关系。3.2.3 文件管制品质管理系统要求的所有文件均需通过有效的作业过程和管制方法予以管制、编制“文件及资料管制程序”以便3.2.3.1 文件发布前得到相关权责人员核准，以确保文件
11、是充分的；3.2.3.2 在文件运作过程中对文件进行审查，予以更新并给相关人员审查其适切性和充分性；3.2.3.3 规定文件发行版本确保文件的更改和现行修订状态得到识别；3.2.3.4 管制文件分发回收作业过程，确保在使用处可获得有关版本的适用文件；3.2.3.5 及时更换文件缺页、模糊、毁损，确保文件保持清晰、易于识别；3.2.3.6 对外来文件进行管制，并建立“文件-总览表”确保外来文件得到识别，并管制其分发；3.2.3.7 文件修改作废时，并由文管中心回收旧版文件，回收确保数量及内容完整性，防止作废文件的非预期使用。3.2.3.8 若因任何原因而保留作废文件时，需盖作废章后，交由文管中心
12、保存，并注明保留文件，品质手册文件编他G-V-S-00第1页共页版本A1创建时间：2004-3-1以便对这些文件的识别3.2.4 记录管制3.2.4.1 建立“品质记录管理程序”藉以鉴别、储存、保护、取用、保存期限和处置。3.2.4.2 各部门应保持品质管理系统所要求的记录，以提供品质管理系统符合标准要求和有效运行的证据，品质记录应保持清晰，易于识别和取用。3.2.4.3 记录收集由各单位派人收集整理。3.2.4.4 依产品规格或日期为主编制目录，作为查询的依据。3.2.4.5 品质记录储存由责任单位自行妥善保管，尤须注意储存环境，避免文件受潮。3.2.4.6 规划保存期限，由各单位人员不定期
13、清查是否有过期之记录，过期者可直接销毁或回收再利用。四、相关文件4.1 文件及资料管制程序4.2 品质记录管制程序品质手册文件编他G-V-S-00第1页共页版本A1创建时间：2004-3-1第四章品质管理系统贰：管理责任篇一、目的：为确保品质系统能符合品质政策，并规范本公司高阶管理人员之责任及规划品质管理系统的建立，实施及有效性持续改善。二、范围：本公司有关品质制度之制定、修改、废止及组织职掌、管理代表、验证资源与人员等规定均适用之。三、管理重点：3.1 管理阶层承诺编制“品质手册”规划品质管理系统的建立、实施，以及有效性持续改善的品质承诺，透过展开下列活动提供有效证据。3.1.1 在全厂范围
14、内传达满足顾客和法律，法规要求的重要性；3.1.2 制定品质政策，以满足顾客的需求为目标，持续不断的改善，创造企业新的生命力；3.1.3 由各部门收集实际作业情况，确保品质目标的制定；3.1.4 进行管理审查，掌握品质系统运作的有效性和充分性；3.1.5 确保资源的获得，满足产品生产的需求。3.2 顾客为中心总经理应努力透过各项规划和管理，使公司全员以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3.3 品质政策3.3.1 总经理依据市场需求或客户的要求以及内部管理的要求，明文界定本公司的品质政策，各部门制定品质目标。3.3.2 品质政策应适合本公司的经营理念，包括对满足要求和持续改善
15、品质管理系统有效性的承诺。3.3.3 可作为各部门主管制定品质目标思考的依据及方向。3.3.4 在管理审查会议中检讨审查品质政策及品质目标持续适切性，并利用各品质活动在全厂实施品质手册文件编他G-V-S-00第1页共页版本A1创建时间：2004-3-1宣导，确保各阶层人员得到理解。3.4 规划3.4.1 品质目标3.4.1.1 建立“品质目录与绩效管理程序”由总经理督导各部门建立品质目标。3.4.1.2 各部门制定品质目标时，应包括满足产品要求所需的内容，品质目标应是可量测的，并与品质政策保持一致。3.4.2 品质管理系统的规划3.4.2.1 本公司藉由“品质手册”对品质管理系统进行规划，以满足公司的品质目标以及ISO9001标准的要求，整合执行品质管理的组织架构
