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1、ELEMENT 4.1-MANAGEMENT RESPONSIBILTY供应商评分标准分值标准0该项/程序没有包含在该供应商的质量体系,体系不适当,需要改进（关键不符合项）。1该项/程序已包含在质量体系中，但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当，但至少有一项重大不符合项。2该项/程序已包含在质量体系中且可接受，然而计划及其执行情况仍须进行一定程度的改进。体系适当，但有至少一条轻微不符合项。3该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。4该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。70ft供应商自评审核员评分4.1-管理职责QuestionAssessorNotes-Im
2、plementationevidence1.1负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺？31.2质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？31.3组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？31.4是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？31.5被受权人有权：- 防止不符合的出现- 确认和记录质量问题采取、施施和难纠正措施- 控制进一步的加工- 在内部动作中体现顾客的需求31.6对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源，包括委派过培训的人员？31.7负有执行职
3、责的供应商管理者，是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性和功效性？3TotalScore21TotalavailableScore28ELEMENT 4.3-CONTRACT REVIEWELEMENT供应商自评审核员评分4.2-管理体系QuestionAssessorNotes-Implementationevidence2.1是否有适当的程序文件（第二层）支持质量手册的每一素？32.2质量策划过程与质量体系的其它要求是否一致，是否以适当的形式文件化？否是适当地考虑了质量体系的要素？- 所有检验和生产/服务资源的鉴别和获得- 实行设计和过程可行性研究- 更新和维护所有质量
4、控制和检验方法- 在适当阶段确定合适的验证- 直接影响质量的生产、安装和服务过程- 控制计划的准备和失效模式及后果分析- 标准和规范的评审22.3在签订合同生产前，是否进行生产可行性研究、确认和文件化（小组可行性承诺形式）32.4控制计划是否包括三个阶段：样件、试生产和大量生产，以满足顾客的要求？32.5当下列情况出现时，控制计划有无重新评审和更新？- 生产或过程改变时- 过程不稳定或过程失效- 重新修改了检验方法、频率等32.6供应商是否利用批准了的承包商的部件？32.7后无证据表明广品的更改经确认？22.8有无证据表明在质量（特别是产品的特性）、服务（及时的交货）和价格方圆后益于顾客的持续
5、改进？32.9供应商是否确定了质量和生产力发送的实施方案和时机？32.10供应商有无验证的知识和使用适当的持续改进的措施和方法？3TotalScore28TotalavailableScore40ELEMENT供应商自评审核员评分4.3-合同评审QuestionAssessorNotes-Implementationevidence3.1在投票或接受合同或订单前，供应商是否对标书、合同或订单进行评审，以确保订单的要求被理解和能满足的，任何的不一致在其被接受前已得到向意？33.2合同修订是否在有关职能部门文件化规定和展开?33.3合同评审的记录后尢保存？3TotalScore9Totalavai
6、lableScore12ELEMENT 4.5-DOCUMENT AND DATA CONTROLELEMENT供应商自评审核员评分4.4-设计控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence4.1是否有方法收集了与目前和将来相类似的过去已发生事件的信息？N/A4.2窜-项目的设计计划后无建立，职责后无规7E?N/A4.3计划后无依设计的发展更新？N/A4.4责任人是否具备一定的资格并为其配备充分的资源？N/A4.5是否规定参与设计过程的不同部门之间在组织上和技术上的接口并将必要的信息形成文件，予以传递并定期评审？N/A4.6是否确定与产品有美的设计
7、输入要求，包括适用法令和法规要求，形成文件，并评审其适当性？N/A4.7在设计的适当阶段，是否有适当的职能部门对设计进行正式文件化评审的记录？N/A4.8是否有记录证明进行了设计验证，以保证设计阶段的输出满足设计输入要求？N/A4.9是否进行设计确认，以保证产品符合确定使用者的要求和/或需要？N/A4.10设计确认及时地满足顾客的要求吗？N/A4.11设计确认有记录并包括设计失效吗？N/A4.12设计失效有适当纠正和预防措施吗？N/ATotalScoreTotalavailableScoreELEMENT供应商自评审核员评分4.5-文件和资料的控制QuestionAssessorNotes-I
8、mplementationevidence5.1是否有控制外来文件？35.2文件和资料发布前是否由授权人员审批其适用性？35.3是否可能随时得到文件的现行修订状态的控制清单？35.4供应商是否有建立程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应义件的有效版本？35.5供应商是否有建立程序以确保从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其他方式确保防止误用？35.6为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件，是否都进行了适当的标识？35.7是否及时评审、分发和实施了顾客工程标准/规格及更改？35.8供应商是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？35.9更改
9、的实施是否在所有适当的文件中更新？35.10是否文件和资料的更改都由该文件原审批部门/组织进行审批（除非有专门指定）？35.11若指定部门/组织审批时，该部门/组织是否狄得审批所需依据的有关背景资料？35.12是否所有的更改都在文件或附件上标明？3TotalScore36TotalavailableScore48ELEMENT 4.7-CONTROL OF CUSTOMER SUPPLIED PRODUCTELEMENT供应商自评审核员评分4.6-米购QuestionAssessorNotes-Implementationevidence6.1当有顾客批准的分承包方清单时，该供方是否按照要求使
10、用该清单？36.2对分供方的评价与选择是否基于满足质量体系和质量保证要求的能力？36.3该供应商是否明确其对分供方实行控制的合适方式和程序？36.4是否建立并保存合格分承包方的质量记录？36.5该供应商是否具有计划和采购协议，用以确保分承包方做到100液时供货？36.6采购文件及其资料是否清楚的说明了所采购的产品或服务？36.7供应商在发出采购文件前，是否对规定的要求做适当的审批？36.8采购文件是否规定在分承包方货源处对采购产品进行验证的安排和放行的方式？36.9当合同规定时，供方的顾客（或其代表）是否有权在该供应商/分承包方处对产品是否符合要求进行验证？3TotalScore27Total
11、availableScore36ELEMENT供应商自评审核员评分4.7-顾客提供产品的控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence7.1当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给顾客？37.2是否明确标明顾客所属设备，以明确其所有权？3TotalScore6TotalavailableScore8ELEMENT4.8-PRODUCTIDENTIFICATIONANDTRACEABILITYELEMENT供应商自评审核员评分4.8-产品标识和可追溯性QuestionAssessorNotes-Implementationevidence8.1在
12、生产，交付和安装的整个过程，是否对产品进行标识？48.2当顾客要求时，是否建立可追溯性体系并进行记录？4TotalScore8TotalavailableScore8ELEMENT 4.9-PROCESS CONTROLELEMENT供应商自评审核员评分4.9-过程控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence9.1如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，是否对生产，安装和服务的实施制定形成文件的程序？39.2供方拥有持续的计划，以保证在紧急情况下也能正常供货？39.3控制条件是否包括符合有关标准/法规，质量计划和/或形成文件的程序？39.4控制条
13、件是否包括保证对适宜的过程参数和产品特性进行监控和控制，包括设计和特定特性的文件？39.5需要时，控制条件是否包括对过程和设备进行认可？39.6需要时，控制条件是否以最清楚实用的方式规定技艺准则？39.7控制条件是否包括对设备进行适当的维护，以保持过程能力？39.8是否有效的，有计划的预防性维护系统，以确认关键过程设备，提供适宜的资源，并至少包括：- 一个说明计划性维护活动的程序？- 定期维护活动？- 预测性维护方法？- 是否有保证设备，工具和量表的包装与贮存的程序？- 是否能及时得到关键生产设备的备件？文件化，评价和改善维护目标？39.9当过程的结果/、能通过其后产品的检验和试验完全验证时，这些过程是否由具备资格的操作者完成和/或要求进行连续的过程参数监视和控制？39.10对特定的过程运行的所有鉴定要求（包括相关设备和操作人员）是否已经规定，并保存记录？39.11必要时，过程监控和操作指导包括并涉及：- 过程流程图中重要的作业的名称和编号？- 零件名称和编号？- 目前的工程阶段/时期？- 所需的工具，计量仪器和其他设备？- 材料的标识
