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1、伟祥市边民互市点开发建 设管理服务中心 2015年部门决算第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年部门决算报表表一：收入支由决算总表表二：收入决算表表三：支由决算表表四：财政拨款收入支由决算总表表五：一般公共预算财政拨款支由决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支由决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支由决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支由决算表第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支由决算总体情况。二、2015年度一般公共
2、预算支由决算情况。三、2015年度政府性基金支由决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支由决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能负责浦寨、弄尧边民互市点基础设施建设、管理服务、关卡 的管理收费及互市点内各联检部门的协调工作。二、部门决算单位构成凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心，编制岗位18人,实际在编在职17人1人退休，属自收自支事业单位。第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年部门决算报表收入决算表、支由决算表、一般公共预算财政拨款支 由决算表和政府性基金预算财政拨款收入支由决算表应当 细化公开
3、到支由功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支由决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列由空表并在表格下方说明 （八个表格必须完整， 空表格也要填写0）表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目P决算数项目决算数一、财政拨款1095.50一、一般公共服务支出1044.81二、事业收入一、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入0.62四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、城乡社区支出69.00七、其他支出48.75本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计1096.12支出总计1162.56表二：收入决
4、算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入科目编 码科目名称栏次1234567合计1096.122011399其他商务支出1027.121026.500.622120803城市建设支出69.0069.00表二：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支科目编码科目名称出栏次123456合计1162.56150.601011.962011399其他商务支出1044.81150.60894.212120803城市建设支出69.0069.002299901其他支出48.7548.75表四：财政拨款收入
5、支出决算总表单位：万元收入支出项目行 次金额项目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11027.12一、一般公共服务支出181113.811044.8169.00二、政府性基金预算财政拨款269.00一、外交支出1930三、教育支出2040四、科学技术支出2150五、文化体育与传媒支出2260六、社会保障和就业支出2370七、其他支出2448.7548.75080,2590,26100,2711028本年收入合计121096.12本年支出合计291162.56年初财政拨款结转和结余13177.24年末结转和结余30110.80一般公
6、共预算财政拨款14177.2431政府性基金预算财政拨款15321633合计171273.36合计341162.56表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1093.56150.60894.212011399其他商务事务支出1044.81150.60894.212299901其他支出48.75048.75单位：万元经济分类科目名称本年支出合 计人员经费公用经费栏次123合计150.60146.044.56工资福利支出137.30137.30基本工资42.5042.50津贴补贴42.3042.30社会保障缴费52.5052.50,绩效工
7、资其他工资福利支出商品和服务支出4.56办公费1.531.53邮电费0.120.12手续费0.110.11公务用车运行维护费2.802.80税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助8.748.74离山t退休费生活补助1.161.16住房公积金7.587.58购房补贴其他对个人和家庭的补助支出,贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接（境）费小计公务用车 购置费公务用车 运彳彳函（境）
8、费小计公务用车 购置费公务用车 运彳1234567891011126.0005.3005.300.703.503.2003.200.30表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编 码科目名称上年结转和结余本年收 入本年支出年末结转和结余合计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合计基本支 出项目支 出合计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合计2120803城市建设支 出69.0069.0069.00第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支由决算总体情况（一）收入总计 1096.12 万元。1 .财政拨款收入
9、 1095.50 万元，为自治区本级财政 当年拨付的资金。2 .事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取 得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3 .经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入0.62万元，银行存款利息。5 .用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”及“其他收入”不能保证其支由的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支由相抵后按国 家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口
10、的资金。6 .上年结转和结余 177.24 万元，为以前年度支由预 算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收 入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支由总计 1162.56万元。包括：1. 一般公共服务（类）1044.81 万元：主要用单位为保证日常运转发生在编人员工资、日常公用经费、按政策 规定缴纳的社保、聘请临时人员工资、及联检部门定向费用、 单位缴纳税金、基础设施建设维护费等。如办公费、水费、 电费、差旅费、维护费、公务接待费、税金、公务车辆运行 费、基础设施建设、维护费等日常公用经费支由。2、城乡社区支由69万，用于
11、浦寨中卡大门道路工程支由。3、其他支由48.75万，用于叫隘滑坡治理工程支由。4.年末结转和结余 110.80 万元，为本年度或以前年 度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。二、2015年度一般公共预算支由决算情况凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度一般公共预算支由1044.81万元，其中：基本支由150.60万元，项目支由 942.96万元。1 .基本支由150.60万元，其中在编人员费用及临时工社 保146.04万元，日常公用支由4.56万元.2 .项目支由9
