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1、编号：质量管理监督检查考评表监测机构：考核组成员：考核日期： 年 月 日至月 日水利部水文局考核组成员职责1、严格按照部水文局水质监测质量管理监督检查考核评定办法进行考核。2、尊重客观事实，保证考核工作的客观、公正。3、对出具的考核意见和考核报告负责，对监测机构技术资料严格保密。4、自觉接受水利部水文局的监督。质量管理监督检查考评表序号考核项目及分值考核内容及分值考核意见得分考核情况说明考核项目分值考核内容分 值符 合基本符合不符合1质里官理制度建设41.1质量管理制度2是否建立健全质量管理制度或实施细则21.2实施效果2相关人员是否了解质量管理制度或细则1是否严格执行质量管理制度或细则1小计
2、2水质监测人员岗位技术培 训和考核12不按规定组织年度培训的流域或省级机构扣1分2.1人员培训3管理人员培训1评价人员培训1检测与采样人员培训12.2持证上岗率9管理人员持证上岗率1.5主管领导无证扣1分评价人员持证上岗率1.5检测人员持证上岗率4采样人员持证上岗率2小计3质量控制考核、比对试验 与能力验证30流域机构未按规定组织 所辖省市比对试验扣2 分3.1质量控制考核12全部合格12一项次不合格、经补考合格8一项次不合格、经补考合格4一项次以上不合格、补考不合格或缺项等03.2精密度偏性试验、质控图8回收率检验合格1变异显著性检验合格1总标准差检验合格1检测限计算合格1校准曲线绘制线性检
3、验合格1质控图绘制2质控报告13.3常规监测质量控制9现场米样质量控制3实验室质量控制63.4能力验证1合格1小计4省界缓冲区等重点水功能 区水质监测质量监督检杳264.1监测断面设置3监测米样断面点位是否按技术规范布设2米样断面有无明显标示，变更有无备案存 档14.2样品采集4采样过程规范，记录详实2样品保存、运输、父接付合技术规范1采样安全措施到位14.3监测频率2重点水功能区监测频次不得少于技术规范 规定24.4检测质量与结果报告5质控报告完整2监测报告内容完整34.5现场考核12采样人员考核2参照人员上岗考核评分 表检测人员考核10小计5水质监测仪器设备监督检 查105.1人员情况2人
4、员配备满足实际工作需要1熟悉仪器设备结构和原理，能熟练操作运 用15.2管理维护3操作规程齐备，定期维护1按周期检定或校准1使用记录完整，符合有关规定15.3使用效率4整体状态良好，功能齐全完好2大型仪器有效使用次数不少于6次/年25.4安全环境1环境条件符合要求0.5安全使用无责任事故0.55.5移动实验室不纳入监测机构的考评，仅作为参考单独评分。人员情况人员配备满足实际工作需要熟悉仪器设备结构和原理了解应急预案并及时有效处理异常情况管理维护操作规程齐备，定期维护按周期检定或校准使用记录完整，符合有关规定实验室比对移动车船证照齐全，养护状况良好使用效率整体状态良好，功能齐全完好应急出勤及时安
5、全环境妥善存放仪器设备安全使用无责任事故小计6水质自动监测站比对实验 方案和监督检查不纳入监测机构的考评，仅作为参考单独评分。6.1管理制度制定了运行管理人员岗位责任制，建立完 善的运行维护管理制度、质控措施和仪器操作规程有专职人员保证自动站日常运行与维护6.2资料管理系统安装、建设、调试等技术文档、竣工 验收记录保存齐全运行、维护、维修记录、易耗品更换记录 完整齐全检测仪器零点漂移、量程漂移、重复性、 校准、实际样品比对和有证标准物质试验 等记录清晰完整6.3数据管理监测频次满足管理部门要求，除临时性故 障外，日均值计算不应少于2个有效数据在线仪器发生故障应米取实验室方法补 测，每周不少于一
6、次；自动监测系统局部 发生故障在线仪器正常的情况下，应采取 手工进样方法补测，每天不少于两次按规定测报、发布信息，每年测报或信息 发布缺失不应大于30天6.4运行与日常维护水、电、通讯等满足要求，定期对避雷设 施进行检查，保证自动站仪器具有良好的 安全运行环境电路系统、接地线路、通讯线路正常样品前处理系统有效，处理后的样品与按 照标准方法处理后样品具有可比性采水系统、配水系统正常，按系统运行要 求对流路及预处理装置进行清洗、除藻或 更换各仪器标准溶液和试剂在有效使用期内， 按相关要求定期更换自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要 技术参数正常数据米集传输仪运行正常，对比自动分析 仪、数据采集传输
7、仪及上位机接收到的数 据一致6.5质里保证专业技术人员培训考核合格，持证上岗。 提供有关技术人员参加业务学习、培训与 考核的证明材料按仪器的操作手册对自动监测仪器定期进 行校准定期对水质自动监测站设备进行一次标准 溶液核查，结果相对误差不大于10%定期对水质自动监测站设备进行一次比对 试验，试验结果相对误差不大于正负15%6.6现场考核现场发放有证标准物质考核合格现场进行实际样品比对试验，结果符合要 求小计7实验室管理、安全牛产187.1实验室管理5实验室面积符合水文基础设施建设及技 术装备标准（SL276 ）相关规定3达不到规定面积的，至少 扣1分布局合理1整洁17.2资料整汇编、记录和档案 管理3按年度进行资料整汇编，并符合相关技术 规定1记录和档案管理符合水环境监测规范(SL219)27.3水质评价及质量管理5按地表水资源质量评价技术规程(SL395)等技术标准，正确开展水质评价3按要求及时报送年度质量管理总结和计划27.4安全牛产5健全安全组织管理体系，严格管理实验室 各类危险品，废弃污染物处直措施到位， 安全生产无责任事故2完备的实验操作和个人安全防护措施、消 防设施、野外作业安全保障措施3小计合计注：6、7在考核意见相应栏内划“丿” 15得分栏填写具体分数； 不符合和基本符合者为整改项，应在说明栏内作相应的说明。考核组 成员考核意见成 组 核 考日考核组长考核意见日
