常驻出差补贴管理制度

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1、优秀办公范文欢迎下载北京安证通信息技术有限公司出差管理制度（常驻、出差补贴办法）总则。为加强差旅费的费用管理，提高其规范性，降低企业运营成本，特制订本规定。出差报告制度出差人需要提前制定出差计划，详细安排出差时间安排保部门经理审批，公司同意。出差回来后一天之内完成出差总结报告，包括出差天数，效果，超期原因等等。报销程序。财务部根据出差天数预借差旅费（要求报销票出差回来，一周内向财务部报销，上交发票并填写差旅费报销单。据合法合规，财务审核后报销）出差人员填写出差报告，报告中需列明出差费用。四、费用报销标准（一）各部门的出差人员要提前和财务部、行政部门沟通，行政部根据出差地来联系招待所，经济型、快

2、捷酒店。以后各部门的出差人员的住宿，统一由公司来安排。（二）出差补贴为出差人员的餐费、交通费、通信费。1、出差地为上海、广州、杭州、深圳、天津的，一天的餐费、交通费、通信费合计报销100元。长期出差的（15天以上含15天），每天补助80元，若有特殊情况由部门经理核定。2、出差地为省会及东部沿海地区地级城市，一天的餐费、交通费、通信费报销合计为80元。长期出差的（15天以上含15天），每天补助60元，若有特殊情况由部门经理核定。3、出差地为内陆省份地县级城市，每天补助60元。长期出差（15天以上），补助50元/天，若有特殊情况由部门经理核定。4、交通工具：1000公里以内，员工出差交通工具为火车，1000公里以上可乘坐飞机、火车动车组。需要超标准乘坐交通工具的，需要事前征得综合管理部负责人的同意。前往机场和火车站，允许乘坐地铁、公交、机场巴士。不允许乘坐出租车。超过标准，需请示。（三）常驻人员出差补贴1、常驻人员报销同上。2、常驻外地超过1个月以上，允许回京探亲或家属前往驻地看望，公司报销往返车费。六、以上条例2010年2月1日起实施。北京安证通信息技术有限公司综合管理部2010年1月制定优秀办公范文欢迎下载