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1、word表3产品安全性能组申请单位：申请项目资质级别：分类评审内容评审要求评审意见评审记录技术资料1设计文件审阅抽查产品的设计文件。应具有完整正确的设计文件，如产品设计图纸、采用的标准清单、设计计算书必要时、产品说明书。设计文件是否完整：是设计文件是否有效：是设计文件是否符合安全技术规X与其相应标准规定：符合2设计变更抽查产品设计文件，对于有设计变更的，审查设计变更相关资料是否齐全，并且符合相关规定。不适用3工艺文件抽查产品工艺文件，审查工艺文件是否完整齐全，并符合相关规定。对于特殊工艺文件是否满足受理的许可项目特性要求。抽查的工艺文件编号：、申请单位特殊过程工序：、如金属管件的弯制、成型，阀
2、门装配测试过程，批量制造产品的批量管理等特殊过程工艺文件编号：、4出厂文件审阅抽查产品的出厂文件，检查其是否齐全，并且符合相关规定。出厂文件是否齐全：齐全/不齐全出厂文件内容是否符合规定：符合/不符合/根本符合材料、零部件配套设备5材料、零部件抽查产品使用的材料、零部件，过程控制记录等资料，审查产品使用的材料、零部件是否符合要求。产品使用的材料、零部件是否符合要求：符合/不符合6质量证明书主要受压部件、受力结构件的材料、零部件质量证明书内容是否符合规定。质量证明书是否保存完好：是/否质量证明书内容是否符合规定：符合/不符合7验收复验主要受压部件、受力结构件的材料、零部件验收复验手续、见证资料是
3、否齐全，复验结果是否符合相关规定和设计文件的要求。验收复验手续、见证资料是否齐全：齐全/不齐全。复验结果是否符合要求：符合/不符合8变更主要受压部件、受力结构件的材料、零部件发生变更时，其变更文件的编制、审核、批准手续是否齐全，变更后使用的材料是否符合安全技术规X与其相应标准和设计文件的要求。变更文件的编制、审核、批准手续是否齐全：齐全/不齐全变更后使用的材料是否符合安全技术规X与其相应标准和设计文件的要求：符合/不符合焊接控制9焊接工艺评定与焊接工艺抽查产品档案，审查焊接工艺指导书WPS、焊接工艺评定报告PQR、焊接工艺卡等。WPS、PQR、焊接工艺卡是否符合相关安全技术规X与其相应标准的规
4、定：符合/不符合10焊接过程控制抽查产品的质量档案，检查焊接过程控制现场施焊执行焊接工艺，施焊记录是否规X、完整、齐全：是/否焊接质量是否有效控制：是/否焊接人员是否持证上岗：是/否焊缝返修母材缺陷补修时，是否按照程序进展了审批：是/否返修母材缺陷补修后，是否按相关规定进展了复验：是/否热处理控制11热处理工艺热处理工艺文件的内容是否符合规定要求。热处理工艺文件内容是否符合要求：符合/根本符合/不符合12热处理过程控制查阅产品热处理记录、自动温控记录曲线图、报告等，检查热处理过程控制。是否根据工艺进展了热处理？执行情况记录如下：13热处理分包控制查阅分包名录、委托单、热处理报告、自动温控记录曲
5、线图。假如无分包如此填无此项热处理责任人员是否对委托单和分包方的热处理结果进展了确认？分包方提供的热处理记录、自动温控记录曲线图、报告等资料的评价记录如下：无损检测控制14无损检测工艺结合许可项目特性，审查无损检测通用工艺、专用工艺与其执行情况是否符合相关安全技术规X、标准的规定。执行情况：15无损检测过程控制查阅产品无损检测记录、报告，检查无损检测过程控制。无损检测方法、数量、比例、评定标准是否符合安全技术规X与其标准的规定：符合/不符合不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准是否符合规定：符合/不符合射线检测底片的保管、UT试块的保管是否符合相关规定：符合/不符合无损检测操作过程是否符
6、合无损检测工艺文件规定：符合/不符合无损检测设备与器材管理是否符合相关规定: 符合/不符合16无损检测报告抽查产品的无损检测记录、报告。无损检测记录、报告、射线检测底片是否符合规定：符合/不符合报告采用的无损检测标准是否正确：正确/不正确射线底片质量是否符合标准要求：符合/不符合无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准等是否符合相关规定：符合/不符合理化检验控制17理化检验过程控制抽查产品理化检验记录、报告，是否符合要求。抽查的产品理化检验记录、报告编号：、选用的理化检验方法、试验数量是否正确：正确/不正确理化检验结果确实认和复验是否符合规定：符合/不符合检验与试验控制18
7、检验与试验记录、报告查阅检验与试验记录、报告，审查检验与试验记录、报告是否规X、统一。检验与试验项目是否齐全：齐全/不齐全数据和结论是否符合安全技术规X、标准规定：符合/不符合记录和报告是否按规定进展审核、审批，并统一存档保管：是/否检验与试验责任人员是否进展了监视：是/否检验与试验责任人员是否对检验与试验报告进展确认：是/否19型式试验文件需进展型式试验的，应有型式试验清单，有相应的设计和工艺文件，有型式试验报告和型式试验证书。型式试验是否覆盖了受理的许可项目X围：覆盖/未完全覆盖详见附表9安全性能抽查20安全性能抽查审阅产品档案资料，现场抽查产品的安全性能是否符合安全技术规X与其相应标准抽查产品编号：、详见产品安全性能抽查表附表921产品铭牌“TS标识审阅产品档案资料，现场核实产品铭牌，审查其格式、内容是否符合相关规定；“TS标识是否按照规定执行。产品铭牌“TS标识是否符合规定：符合/不符合22安全附件与保护装置审阅产品设计文件、档案和安全附件、保护装置的验收、试验记录、报告，审查安全附件与保护装置是否符合相关规定。假如无，如此填无此项安全附件、保护装置的验收、试验记录、报告是否齐全：齐全/不齐全安全附件、保护装置是否符合规定：符合/不符合安全性能组评审结论符合/需要整改/不符合产品安全性能方面存在的问题与建议评审员签字： 日期：2009年月日 /
