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1、关于修改ISO9001-2000版HSQ04-05F表单样本的实施说明 一、本表单样本为TSO9001-2000程序文件的支持性记录文件，是记录程序文件实施过程的重要依据。二、依据程序文件文件和资料控制程序的要求，本表单样本在实施过程中由于已达到30%的修改量（其中包括新补充的部分表单），故于2005年7月进行了全面修改、补充与整理。此表单样本作为公司实施质量体系的记录性文本。使用者应于本样本发布后使用本样本中的标准表单，停止使用与本表单要求不符的其他版本的表单。三、本样本中的表单在填写时，可使用手写的方式亦可使用电子版的打印方式，但在需领导签名之处应仍使用手写的方式填写。四、文件与记录的编号
2、/及说明：（一）编号：1、“F01”政府文件、外来文件2、“F02”规范外购文件3、“F03”参考书4、“F04”公司文件5、“X01”勘察设计、图纸（业主提供的文件、资料）6、“X02”合同、协议7、“J01”监理规划8、“J02”监理细则9、 “010200”总目录台帐10、项目监理资料的编号：以“J”字打头，如“J-01；J-02”。其监理资料、记录的排列顺序由各项目部自行制定。但须要有总目录台帐（清单），以便于追溯（检索）。11、质量体系资料的编号：项目监理部为便于区别项目监理资料的编号，可在编号的前面加“Z”字符（“质量体系”的代字符）。（二）说明：1、为了方便记录的编号，只对个别更
3、改的编号予以更动，新补充的表单按原编号续延。2、各部门、项目监理部在资料整理过程中如发现现有的编号不能满足实际工作需要时，则可自行补加编号，其自行补加的编号应同时在目录台帐中予以标识。3、对非通用表单（仅由一个部门使用的表单-如管理评审、造价咨询客户要求管理、造价咨询服务控制、内部审核程序等）本样本不展示。 特此说明 2005/07/20质量体系记录/资料编号一览表要素名称表单名称使用部门表单编号/页码01文件和资料控制程序（02）记录控制程序文件更改通知单综合办公室01010005文件资料目录台帐各部门（各科室/分公司，以下略）01020006发放记录各部门010300/收文记录各部门010
4、400/文件审批单各部门01050007工程结束评定表各部门01060008文件资料借阅登记表各部门/项目部01070009公司工程档案审核验收备考表各部门/项目部01080010文件批（传阅）单各部门01090011会议签到记录各部门/项目部（详见表单说明）1203管理评审管理评审计划管理评审会030100/管理评审会议纪要各部门030200/管理评审后工作改进跟踪记录表综合办公室030300/管理评审会议通知各部门/项目部030400/管理评审上报文件登记表综合办公室030500/各职能部门发言汇报情况记录表综合办公室030600/04人员招聘与管理程序聘任合同综合办公室040100/聘任
5、书综合办公室040200/监理人员年度考核评定表-监理人员用表分公司/项目部04-03-01-0013监理人员年度考核评定表-总监总代用表分公司/项目部04-03-02-0014监理人员年度考核评定表填写说明分公司/项目部/15行政人员年度考核评定表-工作人员用表各科室04040016行政人员年度考核评定表-部门负责人用表各科室04040017行政人员年度考核评定表填写说明各科室/18公司员工内部调转会签单各部门04050019调离人员物品交回各部门会签表各部门04060020人员招聘登记表综合办公室/分公司0407002105人员培训管理程序公司各部门内部培训、学习记录表各部门/项目部050
6、10022培训申请表各部门05030023上岗工程技术人员内部培训、学习记录表综合办/工程管理部/分公司0504002406基础建设和工作环境管理程序设施申请单各部门/项目部06010025电脑杀毒、备份季度自检记录表各部门/项目部06020026办公设施、设备登记表各部门/项目部06030027公司工作联系单各部门06040028项目监理部资源配置申领表分公司/项目部06050029公司资源配置申购（计划）申批表综合办公室0606003007监理服务客户要求管理程序监理工程信息台账开发部专用表070100/标前评审记录表开发部专用表070200/合同评审记录表开发部专用表070300/合同修
7、改、协调记录表开发部专用表070400/标书评审记录开发部专用表070500/合同交底记录开发部专用表070600/客户档案开发部专用表070700/工程投标书审核确认及相关工作程序登记表开发部专用表070800/合同管理专用表1-10各部门/项目部07-09-（0110）-00/08造价咨询客户要求管理程序/09造价咨询服务控制程序/10监理服务过程控制程序监理规划报审单项目部10010031监理规划封面项目部10020032监理实施细则封面项目部10030033在监项目（单位）工程项目登记表项目部10040034项目监理部人员（变更）登记表 工程部/项目部10050035青岛华厦建设监理有
8、限公司总监授权委托书工程部/项目部10070036青岛华厦建设监理有限公司法人授权委托书工程部/项目部10080037建设工程施工试验取样见证授权书项目部1009003811工程建设监理售后服务程序年度回访计划表分公司11010039回访工程记录表分公司11020040保修传递表分公司1103004112服务标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性检查表各部门/项目部1201004213客户提供的工程基础资料控制程序工程基础资料接收验证记录项目部1301004314检验、测量和检验试验设备控制程序检测设备购置审批表分公司（项目部）/综合办14010044检测设备台帐项目部/综合办14020045检
9、测设备履历卡项目部/综合办14030046检测设备检定记录项目部/综合办14040047检测设备领（借）用单项目部/综合办14050048检测设备报废审批单项目部/综合办1406004915客户满意度管理程序征求甲方意见（客户满意度调查）表工程部专用表15010050客户满意度调查统计表工程部专用表1502005216内部审核程序内审年度计划表综合办160100/内审实施计划/通知书各部门/项目部160200/内审检查表综合办160300/内审不合格报告各部门/项目部160400/不合格分布表综合办160500/纠正措施计划完成情况统计表综合办160600/17检验试验和检验试验状态控制程序监
10、理人员月检表 项目部/工程部17010053监理人员月检表填写说明项目部/工程部/54监理资料验证检查记录工程部/项目部17020055监理资料验证检查记录说明工程部/项目部/56监理工作巡检、验证、评价记录表工程部170300/18不合格服务控制程序不合格服务及纠正预防措施记录表各部门/项目部18010057项目监理部月检记录表项目部18020058科室月检记录表各科室1803005919数据分析程序数据分析记录各部门/项目部19010060数据分析计划工程部/（项目部）190200/工程情况汇总表工程部190300/20持续改进程序持续改进措施单各部门/项目部20010061年度持续改进计划综合办200200/年度持续改进计划实施跟踪记录表综合办200300/21纠正与预防措施控制程序不合格服务及纠正与预防措施记录表各部门/项目部210100附：质量体系表单如下：（注：以下表单为标准样本可复印使用）
