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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页 修 订 记 录修订日期变更编号变 更 内 容版本/次总页数20091124D0911025 三/四/5.1.4内容更新A/1620100327D1003062组织架构变更A/26会签记录会签单位会签姓名会 签 意 见工程部同意营业部同意财务部同意人力资源部同意品控部同意制造部同意物流部同意体系办同意核 准审 核制 定集团体系办制 作 单 位发 行 章品控部一、目的:确保材料质量符合要求并达到与供应商共荣互助与实时供货之目的.二、适用范围: 凡本公司合格之供应商均适用之。三、定义:A类产品：指对本公司产品质量与HS
2、F有关键影响的产品.B类产品：指对本公司产品质量与HSF有重要影响的产品.C类产品：指对本公司生产起辅助作用的产品.四、 权责: 4.1供应商评鉴:工程/品控/采购/体系4.2零件承认:工程4.3供应商管理: 品控4.4供应商的联系与沟通:采购五、作业说明:5.1供应商评鉴:5.1.1供应商评鉴稽核时机: a.新厂商评鉴：当开发新供应商或新产品时进行.b.根据SQE拟定的稽核计划执行.c.对A类产品合格供应商每年最少进行一次稽核d: 供应商评审控制程序有特别要求的按要求执行。5.1.2供应商评鉴稽核:a. 新供应商的评鉴由采购,工程,品控对其进行稽核.b.评鉴稽核计划： 品控于每年12月份制定
3、来年的供应商实地评审计划并经主管审核生效后，由采购通知受稽核供应商执行相关准备。c.运用供应商实地评鉴调查表执行评鉴稽核。5.1.3供应商自评:5.1.3.1 采购/申请单位将环保管理Check List、质量管理Check List传给供应商详细填写并自评，根据供应商自评状况,我司进行书面稽核。5.1.3.2供应商自评书面稽核结果判定：依供应商评审控制程序要求执行。 5.1.4供应商实地评鉴: 5.1.4.1由采购与被评鉴厂商协调评鉴时间, 提前一周通知供应商。 5.1.4.2合格供应商实地评鉴及等级评估: 依供应商评审控制程序要求执行，评鉴稽核过程中的缺失,限供应商在五个工作日内回复改善对
4、策。改善效果NG的责令供应商重新回复改善对策，连续三次改善效果NG则列入不合格供应商。注: 1. 对不能提供供应商评审控制程序要求的资料之供应商不用到厂评鉴，直接列入不合格供应商。注: 2. 对评鉴合格之供应商，如连续2批交货被判定拒收，则由SQE提出对其进行到厂辅导，并通知采购单位责其改善，在改善之前品控部停止验收该供应商所交货品。注:3. 到厂辅导过的供应商，如连续2批交货被判定拒收，则由合格供供应商降为不合格供应商，应停止交易。注4. 凡为新评鉴的合格供应商在前三个月内有被评为C级或以下者,均需重新进行评鉴。5.1.4.3若供应商之生产工厂在集团兄弟公司附近，由采购委托兄弟公司派员到该厂
5、评鉴后回传资料给泓淋连接技术公司判定与建档。5.1.4.4 若供应商为客户指定者，则列为合格供应商处理。国外厂商、代理商以及世界知名企业、C类产品供应商可不做实地评估，也无需填写环保管理Check List与质量管理Check List。5.2供应商月度评审对现有我公司合格供应商主要根据以往的供货业绩进行评价，并记录于供应商评分表，评价方法依据供应商每月的实际情况进行。采购单位根据综合表现分数，按供应商评审控制程序要求决定供应商的级别及采取相应的措施。供应商当月总交货批数必须达5批（不含）以上。即月交货批数5批（含）以下供应商，当月不列入考评，可数月累积一并考核。5.3进料检验5.3.1 供应
6、商必须为合格供应商名单内列出的厂商，不是判定为“到厂辅导”或“重新评鉴”的供应商、来料必须经我司承认。以上要求有一项不符合，则此批拒收。来料如为采购临时调料，或有其它原因，导致生产急需，必须有正式联络单通知工程、品控、生产单位，经品控最高主管及事业部经理签核，工程提供临时检验标准供品控进行检验。生产时工程、品控、生产单位共同随线管控来料品质状况。5.3.2来料检验品质，标示、包装方式、信赖性实验等按进料检验规范、检验与实验控制程序要求执行。不合格品依不合格品控制程序办理.5.3.3进料品质发现异常时，按品质异常管理办法要求执行。5.3.4供应商对产出品必须分LOT NO进行泓淋要求的 相关测试
7、.供应商无检测能力时可委托第三方独立的,在业界有权威性的试验室测试,本公司指定为SGS,CTI,ITS测定机构。每批出货必须提供检验测试报告5.3.5供应商出货到泓淋公司后，在泓淋公司检验过程中发现原料有品质异常时，供应商应在接到通知后2小时内提出暂时对策，如对异常有疑问，需在4小时内到泓淋确认并在三个工作日内提供完整的8D改善报告.六、相关文件: 6.1供应商评审控制程序 HLSG2-G00032 6.2检验与实验控制程序 HLSG2-Q000206.3不合格品控制程序 HLSG2-Q00017 6.4进料检验规范 HLSG3-Q00044 6.5品质异常管理办法 HLSG3-Q00068七
8、、相关表单：7.1品质异常通知&处理单 HLSGQ-Q000367.28D WORKSHEET HLSGQ-Q000187.3IQC检验记录表 HLSGQ-Q00012 7.4环保管理Check List HLSGQ-G00012 7.5质量管理Check List HLSGQ-G00013 7.6供应商实地评审计划 HLSGQ-G00015 7.7供应商实地评鉴调查表 HLSGQ-G00008 7.8供应商评分表 HLSGQ-G00021 7.9合格供应商名单 HLSGQ-E00021新供应商开发附件：流程图 供应商自评自评结果判定供应商评审 控制程序不合格合格供应商实地评审不合格合格或改善后可判合格 供应商改善 对策回复连续三次改善效果NG改善对策 及效果验证改善效果NG改善效果OK录入下月合格供应商名单评比合格供应商 年度评审计划供应商 月度评分评分不合格进料检验 修订记录 修 订 记 录修订日期变更编号变 更 内 容版本/次总页数20090518D0905024组织架构及文件格式变更A/0620091124 D0911025三/四/5.1.4内容更新A/1620100327D1003062组织架构变更A/26 第 1 页 共 1 页
